Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición Predio para la construccion del Centro de Comercio Informal Manizales, Caldas, Occidente Código BPIN: 2012170010151 Impreso el 10 de octubre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 30273316 Nombres: Gloria Maria Apellidos: Uribe Osorio Cargo: Profesional Universitaria Telefonos: 8879700 Ext 71317 Entidad: E-mail: Municipio de Manizales, Secretaria de Desarrollo Social gloria.uribe@manizales.gov.co Página 1 de 18
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21502. Infraestructura para la prestación de servicios Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Gobernación de Caldas "Compromiso de Todos" 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 1.5.1.1 Articulacion programas del Estado Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo Municpio de Manizales " Gobierno en la Calle" 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 3.14.2.2 Planificacion y control del espacio publico Página 2 de 18
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Para dar paso a las obras de Renovacion de la Plaza Alfonso Lopez en el año 2007, el Municipio de Manizales traslado temporalmente a los vendedores informales de dicha plaza, con el compromiso de realizar una reubicacion final en la zona aledaña a su lugar de origen, por lo que se requiere la adquisicion de un predio para la construccion de dicho centro con lo que se daria fin a la reubicacion de los mismos Descripción de la situación existente El Municipio de Manizales reubico temporalmente a los vendedores informales de la plaza Alfonso Lopez en el lote frente a la 14 mientras que se surte el proceso de adquisicion de lote y construccion del centro de comercio informal para la reubicacion final de los vendedores, segun compromiso adquirido por la administracion municipal, segun el gremio requieren del traslado inmediato porque el sitio actual no ofrece garantias de ventas y varios de ellos se han ido a la quiebra Magnitud actual El Municipio de Manizales, firmo 185 actas de acuerdo, entre cada vendedor y la administracion municipal, de esas 185 actas iniciales existen vigentes 125 actas. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Realizacion de obras de renovacion de la plaza alfonso lopez Tipo: Indirecta Reubicacion del Centro de Comercio Informal en un sitio no comercial para los productos que ellos ofertan Efectos generados por el problema Tipo: Directo Reduccion de ventas y quiebra de varios vendedores Página 3 de 18
Tipo: Indirecto Problemas economicos de los adjudicatarios Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Manizales Beneficiario Reubicacion inmediata en el lugar de origen Municipal Manizales Oponente Indemnizacion para retiro del proyecto Municipal Manizales Cooperante Compra de predio y gestion para la construccion Concertación entre los participantes El Municipio de Manizales para dar garantia a los vendedores informales retirados de la Plaza Alfonso Lopez firmo unas ACTAS DE ACUERDO en las que se compromete a comprar el predio para la construccion del centro de comercio informal y realizar gestiones para su construccion, el gremio se compromete a comprar los locales construidos en condiciones favorables para ellos Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 185 Fuente de información Base de datos Secretaria de Desarrollo Social Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Comerciantes informales ublicados en el lote frente a la 14 Página 4 de 18
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 127 Fuente de información Base de datos Secretaria de Desarrollo Social Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Comerciantesinformales ubicados en el lote frente a la 14 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 57 Base de datos Secretaria de Desarrollo Social Género Mujer 70 Base de datos Secretaria de Desarrollo Social Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 102 Base de datos Secretaria de Desarrollo Social Edad (años) 60 en adelante 25 Base de datos Secretaria de Desarrollo Social Página 5 de 18
Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Compra de predio para la construccion del Centro de Comercio Informal Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje de ocupacion de vendedores ilegales Porcentaje 80 Objetivo Específicos Adquisicion de predio Ubicacion final de los vendedores informales Página 6 de 18
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal indemnizacion a los vendedores informales Se evaluó con la MGA Si No Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 18
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Compra del predio ubicado en la Plaza Alfonso Lopez para la reubicacion final de los vendedores informales que habian cedido su centro de comercio para las obras de renovacion de dicha plaza Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Compra de predio Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Compra de predio unidad Predio ubicado en la carrera 19 Nro 20-40 al frente de la Plaza Alfonso Lopez, identificado con ficha catastral 1-05-0063-0004-000 2013 2014 2014 Año Oferta Demanda Déficit 2013 0,00 1,00-1,00 2014 1,00 1,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal Página 8 de 18
3.1 Capacidad Generada Compra de predio para la reubicacion de los comerciantes informales del Centro de Comercio Informal Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 127 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Comerciantes informales ubicados en el lote frente a la 14 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Factores ambientales Página 9 de 18
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación No venta del predio por parte del propietario Poco probable No reubicacion de los comerciantes informales ubicados en el lote frente a la 14 Moderado Accequibilidad de la compra Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal Página 10 de 18
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Adquisicion de predio Compra de predio Adquisicion de predio y/o inmueble Relación Productos Objetivo: Adquisicion de predio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Compra de predio unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 18
Inversión 2013 Adquisicion de predio y/o inmueble Si 650,000,000 Inversión 2014 Adquisicion de predio y/o inmueble Si 0 Valor Total 650,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Construccion centro de comercio informal Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Terrenos Construccion centro de comercio informal unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 1,00 650.000.000,00 650.000.000,00 2014 0,00 0,00 0,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2013 650.000.000,00 2014 0,00 Página 12 de 18
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 1 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de interes en el mercado Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 650,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 650,000,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 18
Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Construccion centro de comercio 650,000,000 0 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 5.1. Terrenos 650,000,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 0 0 0 Página 14 de 18
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal 0,00 No Aplica 1,00 650.000.000,00 5.118.110,24 650.000.000,00 656.500.000, 00 0,00 No Aplica 1,00 650.000.000, 00 5.118.110,24 650.000.00 0,00 728.000.000,00 Página 15 de 18
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Compra de predio para la construccion del centro de comercio informal Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0112 adquisición de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1403 desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Manizales Tipo de recurso Propios Año Valor 2013 650.000.000,00 2014 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 0 650,000,000 0 2014 0 0 0 Página 16 de 18
Indicadores de producto Objetivo Adquisicion de predio Producto Compra de predio Código Indicador Unidad Formula 0900P015 Usuarios Atendidos Número Ua Ua1 - Uao Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2013 2014 Adquisicion de predio Compra de predio Usuarios Atendidos 127 127 Página 17 de 18
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 Municipios con zonificación de vulnerabilidad realizada Número Sumatoria de municipios con zonificación de vulnerabilidad 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21502. Infraestructura para la prestación de servicios Planeación Proyectos de inversión estructurados 21,00 Presupuesto Municipal Adquisicion de lote Objetivo General - Propósito Compra de predio para la construccion del Centro de Comercio Informal Porcentaje de ocupacion de vendedores ilegales 80,00 Base de datos vendedores informales Imposibilidad compra de predio Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Compra de predio Usuarios Atendidos 254,00 base de datos Secretaria de Desarrollo Social Vendedores informales no se quieran reubicar Actividades Adquisicion de predio y/o inmueble Recursos Ejecutados 650.000.000,00 Secretaria de Desarrollo Social Presupuesto asignado no alcance para cubrir la compra Página 18 de 18