Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo mantenimiento preventivo -correctivo y soporte tecnico al area de informatica Paez, Cauca, Occidente Código BPIN: Impreso el 17 de enero de 2014 Datos del Formualador Tipo de documento: 2.984 No. Documento: 76006256 Nombres: Dario Alexander Apellidos: Valencia Ramirez Cargo: Jefe Banco de Proyectos Telefonos: 3148910707 Entidad: Alcaldia (banco de Proyectos) E-mail: bancodeproyectos@paez-cauca.gov.co Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 11101. Capital humano para ciencia y tecnología Indicador de seguimiento al PND TIC Servidores públicos certificados en el uso de TIC Unidad de medida Servidores públicos Meta 500000 Página 1 de 19
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Cauca todas las oportunidades Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 1421 mejorar el funsionamiento de los entes municipales Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 642 Mejorar las capacidades y los procesos de gestion requeridos para cumplir adecuadamente las competencias y normas y ofrecer eficaz y eficientemente los bienes y servicios a los habitantes de paez Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central En la administracion municipal se carece de personal suficiente para desarrollar esta actividad Descripción de la situación existente La informacion que se genera a la superintendencia es bastante importante y requiere una persona permanentemente Magnitud actual El municipio cuenta con una empresa prestadora de servicios publicos domiciliarios Página 2 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Mal funsionamiento de los equipos de la administracion Tipo: Indirecta Carencia de recursos economicos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Decompensacion en el sistema Tipo: Indirecto Perdida de recurso economicos Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Paez Beneficiario Tecnica y economica El rendimiento de informacion a la superintendencia se ha realizado en los ultimos años Concertación entre los participantes la administracion diseña espacios y propuestas para el mejoramiento continuo de el maejo de informacion Página 3 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 34279 Fuente de información Dane Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Cauca Paez Cabecera Municipal No aplica Municipio de Paez Personas Objetivo Número de personas Objetivo 34279 Fuente de información Dane Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Cauca Paez Cabecera Municipal No aplica Municipio de Paez Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 4 de 19
Género Hombre 17929 Dane Género Mujer 16350 Dane Edad (años) 0-6 4504 Dane Edad (años) 7-14 8370 Dane Edad (años) 15-17 3951 Dane Edad (años) 18-26 3186 Dane Edad (años) 27-59 10392 Dane Edad (años) 60 en adelante 3871 Dane Grupos Étnicos Indígenas 28600 Dane Grupos Étnicos Afrocolombianos 3029 Dane Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 162 Dane Población Vulnerable Discapacitados 105 Dane Población Vulnerable Pobres Extremos 500 Dane Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Reporte informacion a la superintendencia de servicios publicos Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta labores relizadas Número 12 Página 5 de 19
Objetivo Específicos Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Mejorar los servicios de la administracion Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 19
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa mantenimiento preventivo y correctivo de hardware:realizar 2 jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software a las estaciones de trabajo de la alcaldía municipal y 2 jornadas adicionales para los equipos de la biblioteca municipal, Mantenimiento y Administración de la red de computadores: revisión de los puntos de red y eléctricos, revisión y depuración de los grupos de trabajo y configuración de acceso a la red en las estaciones de trabajo de la alcaldía. Mantenimiento y actualización del servidor y corrección de problemas:revisión y actualización del Kernell de Linux Debían, utilización de utilitarios de mantenimiento para software libre. Apoyo en la supervisión del contrato de prestación de servicios de internet:utilización de test de velocidad contante directamente al inyector de internet, registro del servicio, solución de problemas de configuración del inyector de internet hacia las estaciones de trabajo de la alcaldía Servicio de WEBMASTER en la página web institucional:actualización, administración, cargue de documentos, fotografías.implementar las estrategias de Gobierno en línea en la Administración Municipal: Inscripción y asesoría en el proceso de certificación de servidores públicos digitales: Coordinación de la inscripción de los empleados de la alcaldía en la plataforma del servidor público digital, incentivar el compromiso con la culminación del proceso de certificación. Capacitación, asesoría e implementación del software de gestión documental en el archivo central: Actualización y optimización de los sistemas informáticos Soporte técnico y asesoría en la implementación de nuevas tecnologías, resolución. de problemas de software y de hardware en las estaciones de trabajo de la alcaldía Optimización de los servicios de seguridad informática: Promover mediante la capacitación, la búsqueda de herramientas de protección y otros recursos pa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Página 7 de 19
Detalle para estudio: Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático,administración red de com Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento Año Oferta Número Debido a que la Alcaldía Municipal de Páez no cuenta con personal capacitado en el uso de herramientas informáticas y sistemas de información, se plantea la siguiente propuesta que describirá el proceso de soporte técnico en todo lo concerniente Demandaa s Déficit 2014 2014 2015 2014 0,00 1,00-1,00 2015 1,00 1,00 0,00 Detalle para estudio: Informacion sui reporte Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Informacion sui reporte Número Reporte 2014 2014 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2014 0,00 1,00-1,00 2015 1,00 1,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA Página 8 de 19
3.1 Capacidad Generada Reporte de informacion a la superintendencia Unidad de medida Número Total Capacidad generada 12 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 34.279 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo Occidente Cauca Paez Caserío Municipio de Paez No aplica Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Estructura impositiva y legal Página 9 de 19
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion Deficiencia en los servicios administrativos Poco probable Perdida de la capacidad administrativa Bajo Realizar las respectivas labores para garantizar el servicio Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Página 10 de 19
Relación Productos Objetivo: Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor Inversión 2014 Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Si 23,100,000 Valor Total 23,100,000 Página 11 de 19
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Buen manejo de los sistemas de informacion Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Otros Buen manejo de los sistemas de informacion Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 12,00 1.799.990,00 21.599.880,00 2015 12,00 1.799.990,00 21.599.880,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 21.599.880,00 2015 21.599.880,00 Página 12 de 19
Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 23,100,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (1,500,120) 21,599,880 Ingresos y beneficios 21,599,880 21,599,880 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios.00.00.00 Buen manejo de los sistemas de 17,279,904.00 17,279,904.00.80 Créditos.00.00.00 Costos de Preinversión.00.00.00 Costos de Inversión.00.00.00 4.2. Otros Servicios 16,401,000.00.00.71 Costos de Operación.00.00.00 Página 13 de 19
Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Amortización créditos.00.00.00 Intereses créditos.00.00.00 Valor de salvamento.00.00.00 Flujo Económico 878,904.00 17,279,904.00.00 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 18 % Justificación de la tasa de oportunidad Es la taza de interes generada por loa bancos en este tipo de proyectos Página 14 de 19
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico MANTENIMI ENTO PREVENTIV O - CORRECTIV O Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATI CA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENT ACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA 16.804.863,05 1.339,88 1,73 1.925.000,00 673,88 23.100.000,00 27.258.000, 00 16.307.38 9,71 No Aplica 1,99 1.366.750,0 0 478,46 16.401.00 0,00 18.369.120,00 Página 15 de 19
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0400 intersubsectorial comunicaciones Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Paez Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2014 23.100.000,00 2015 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 23,100,000 0 2015 0 0 0 Página 16 de 19
Indicadores de producto Objetivo Producto Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Codigo Indicador Unidad Formula 0400P160 Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Instalados Número Sumatoria de Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 Instalados Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Instalados 12 12 Página 17 de 19
Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Contratados Número Sumatoria de Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas 12,00 12,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 11101. Capital humano para ciencia y tecnología TIC Servidores públicos certificados en el uso de TIC 500.000,00 Secretaria de Gobierno Presupuesto Objetivo General - Propósito Reporte informacion a la superintendencia de servicios publicos labores relizadas 12,00 Secretaria de Gobierno Presupuesto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Instalados 24,00 Secretaria de Gobierno Presupuesto Página 18 de 19
Actividades Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Recursos Ejecutados 23.100.000,00 Secretaria de Gobierno Presupuesto Página 19 de 19