PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2012 Volumen II (Organismos) GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
N.I.P.O.: 630131030 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable http://www.igae.pap.minhap.gob.es Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.
ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 7 I. CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional... 23 II. Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de caja no financiero... 27 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 28 Liquidación del Presupuesto: Resumen general... 34 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos... 35 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... 36 Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... 45 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 46 Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 52 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 53 Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 59 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 60 Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... 66 Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... 67 Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... 75 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 76 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 82 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 83 Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 89 Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... 90 III. AGENCIAS ESTATALES Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero... 99 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 100 Liquidación del Presupuesto: Resumen general... 102
Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... 103 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... 104 Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... 113 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 114 Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 116 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 117 Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 119 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 120 Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... 122 Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... 123 Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... 131 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 132 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 134 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 135 Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 137 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... 138 IV. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero... 143 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 144 Liquidación del Presupuesto: Resumen general... 146 Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... 147 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... 148 Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... 157 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 158 Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 160 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 161 Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 163 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 164 Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... 166 Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... 167 Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... 175 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 176
Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 178 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 179 Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... 181 Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... 182 V. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... 187 Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... 189 Detalle de Programas por s... 196 VI. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGENCIAS ESTATALES Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... 269 Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... 270 Detalle de Programas por s... 272 VII. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... 283 Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... 284 Detalle de Programas por s... 286
INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual o colectivo, o que realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2012, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a 18.100 millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a 56.446 millones de euros, de lo cual se deduce una necesidad de financiación de 38.346 millones de euros.
La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de 7.486 millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital por 39.593 millones de euros, la remuneración de asalariados por 4.119 millones de euros y los consumos intermedios con un importe de 3.243 millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para 2012 alcanzó 1.341,2 millones de euros, producto de 52.662,4 millones de euros en pagos y 51.321,2 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 1.475,9 millones de euros, consecuencia de 52.700,6 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 51.224,7 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de 52.413,3 millones de euros, que representan un 98,3% de las previsiones finales (53.330,4 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales (21.611,7 millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (25.815,1 millones de euros) y 7º: Transferencias de capital (1.970,7 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Estado (19.375,3 y 710,1 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (39.044,9 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (7.860,6 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 37.219,3 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 7.123,3 millones de euros de derechos reconocidos.
Las obligaciones reconocidas ascienden a 52.740,3 millones de euros frente a unos créditos definitivos de 55.066,7 millones de euros, lo que representa una realización del 95,8%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con 46.670,7 millones de euros (88,5% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con 38.195,4 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (37.084,5 millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (39.010,9 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (8.032,4 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con 37.436,6 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 7.139,5 millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de las Agencias estatales ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2012 asciende a 50,8 millones de euros, consecuencia de 1.439,1 millones de euros en pagos y 1.388,3 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 208,2 millones de euros, consecuencia de 1.352,6 millones de euros por obligaciones reconocidas (que representan el 93,2% de los créditos definitivos), frente a 1.144,4 millones de euros en derechos reconocidos (que suponen 102,7% de las previsiones definitivas). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012) pone de manifiesto un superávit de caja no financiero para 2012 de 5 millones de euros, consecuencia de 1.546,6 millones de euros en pagos y 1.551,6 millones de euros en ingresos.
El superávit presupuestario no financiero asciende a 7,7 millones de euros, consecuencia de 1.530,9 millones de euros por obligaciones reconocidas (que suponen el 97,6% de los créditos definitivos), frente a 1.538,6 millones de euros en derechos reconocidos (100% de las previsiones definitivas). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2012 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente:
PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 111R FORMACIÓN DE LA CARRERA FISCAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 121M ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 122N APOYO LOGÍSTICO 132A SEGURIDAD CIUDADANA 132B SEGURIDAD VIAL 133B TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO JEFATURA DE TRÁFICO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
PROGRAMA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 224M PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 313D DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322D EDUCACIÓN ESPECIAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322E ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322F EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335C CINEMATOGRAFÍA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICONACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS 414B DESARROLLO DEL MEDIO RURAL 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
PROGRAMA 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS Y URBANISMO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, MIÑO SIL, SEGURA, TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DELTAIBILLA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, MIÑOSIL, TAJO 456C PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
PROGRAMA 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE CANAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467A ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 467B INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 467C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOINDUSTRIAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS
PROGRAMA 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
AGENCIAS ESTATALES PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 313A PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE 455M REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 495B METEOROLOGÍA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
I. CONTABILIDAD NACIONAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 23. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS 18.100 EMPLEOS NO FINANCIEROS 56.446 RECURSOS CORRIENTES 15.304 EMPLEOS CORRIENTES 14.635 Producción de mercado 1.013 Remuneración de asalariados 4.119 Pagos por otra producción no de mercado 284 Consumos intermedios 3.243 Impuestos del tipo valor añadido IVA Otros impuestos sobre la producción 59 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA Subvenciones a los productos 833 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 557 Otras subvenciones a la producción 368 Otros impuestos sobre la producción 2.677 Intereses 1.481 Intereses 1.354 Otras rentas de la propiedad Dividendos y otras rentas de la propiedad 621 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie 2.302 Impuestos sobre la renta Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 579 Otros impuestos corrientes 198 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 922 Cotizaciones sociales efectivas 2.149 Cooperación internacional corriente 139 Cotizaciones sociales imputadas 297 Otras transferencias corrientes 590 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 5.377 Cooperación internacional corriente 60 Otras transferencias corrientes 717 RECURSOS DE CAPITAL 2.796 EMPLEOS DE CAPITAL 41.811 Impuestos sobre el capital Formación bruta de capital 1.712 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 2.109 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 36 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 687 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 470 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 39.593 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN 38.346
II.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 27. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente 51.878.354 Presupuestos Cerrados 784.069 TOTAL 52.662.423 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente 48.924.448 Presupuestos Cerrados 2.396.750 TOTAL 51.321.198 DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 1.341.225
28. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 10.656 1.885 12.541 7.089 5.023 12.112 429 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 92.908 4.825 97.733 82.658 10.818 93.476 4.257 TOTAL M DE JUSTICIA 103.564 6.710 110.274 89.747 15.841 105.588 4.686 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 13.187 1.366 14.553 7.654 6.943 14.597 44 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 123.921 39.244 163.165 87.750 270 88.020 75.145 DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 3.950 140 4.090 2.241 1.805 4.046 44 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 726.394 600 726.994 587.791 147.596 735.387 8.393 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 8.219 356 8.575 263 263 8.312 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 73.631 10.624 84.255 54.353 11.427 65.780 18.475 TOTAL M DE DEFENSA 949.302 52.330 1.001.632 740.052 168.041 908.093 93.539 M DE INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 11.397 665 12.062 3.754 6.884 10.638 1.424 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 72.011 289 72.300 62.066 9.753 71.819 481 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 4.916 4.916 24.639 546 25.185 20.269 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.493.459 92.686 1.586.145 1.112.216 453.121 1.565.337 20.808
29. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 37.760 788 38.548 37.782 1.729 39.511 963 TOTAL M DE 1.619.543 94.428 1.713.971 1.240.457 472.033 1.712.490 1.481 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 753.179 59.072 812.251 865.392 34.431 899.823 87.572 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA 8.565 684 9.249 3.305 8.704 12.009 2.760 SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 22.606 1.659 24.265 4.523 21.226 25.749 1.484 TOTAL M DE INTERIOR 784.350 61.415 845.765 873.220 64.361 937.581 91.816 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 26.951 471 27.422 2.359 13.796 16.155 11.267 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 4.129 2.726 6.855 3.374 513 3.887 2.968 TOTAL M DE FOMENTO 31.080 3.197 34.277 5.733 14.309 20.042 14.235 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 17.387 870 18.257 16.695 1.800 18.495 238 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 3.003 227 3.230 3.665 819 4.484 1.254 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 15.744 13.967 29.711 56.825 7.295 64.120 34.409 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 30.283 3.479 33.762 21.469 13.562 35.031 1.269
30. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 75.939 1.912 77.851 55.133 13.973 69.106 8.745 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 151.928 13.448 165.376 145.890 35.519 181.409 16.033 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 117.493 5.505 122.998 71.108 72.680 143.788 20.790 TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 411.777 39.408 451.185 370.785 145.648 516.433 65.248 M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 37.271.584 96.462 37.368.046 36.414.235 513.658 36.927.893 440.153 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.550.288 287 1.550.575 631.535 8.540 640.075 910.500 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 21.375 4.894 26.269 19.926 3.754 23.680 2.589 TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 38.843.247 101.643 38.944.890 37.065.696 525.952 37.591.648 1.353.242 M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 426.756 58.732 485.488 118.661 483.531 602.192 116.704 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 43.239 4.924 48.163 45.023 1.913 46.936 1.227 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 5.632 1.526 7.158 2.839 3.936 6.775 383 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 81.151 33.104 114.255 81.825 13.805 95.630 18.625 TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 556.778 98.286 655.064 248.348 503.185 751.533 96.469 M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
31. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO PARQUES NACIONALES 51.284 6.032 57.316 28.939 25.085 54.024 3.292 AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 4.552 4.552 510 4.357 4.867 315 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 211.142 20.436 231.578 210.864 24.221 235.085 3.507 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 7.104.918 28.295 7.133.213 7.068.118 56.321 7.124.439 8.774 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 37.053 12.868 49.921 9.867 34.091 43.958 5.963 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 46.100 11.329 57.429 13.635 14.374 28.009 29.420 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 100.599 18.357 118.956 90.643 14.192 104.835 14.121 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 26.774 36.543 63.317 35.504 3.713 39.217 24.100 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 20.070 18.084 38.154 23.225 7.133 30.358 7.796 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOSIL 14.473 852 15.325 19.832 3.428 23.260 7.935 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 39.614 18.417 58.031 18.731 4.950 23.681 34.350 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 33.758 4.989 38.747 33.053 13.104 46.157 7.410 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 54.337 20.822 75.159 32.462 52.185 84.647 9.488 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 24.597 6.979 31.576 7.472 569 8.041 23.535 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 7.769.271 204.003 7.973.274 7.592.855 257.723 7.850.578 122.696 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.921 226 4.147 1.558 2.489 4.047 100
32. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 6.752 232 6.984 878 5.490 6.368 616 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 100.305 12.679 112.984 105.233 19.350 124.583 11.599 TOTAL M DE PRESIDENCIA 110.978 13.137 124.115 107.669 27.329 134.998 10.883 M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 16.492 275 16.767 9.801 5.982 15.783 984 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 14.072 25 14.097 4.616 8.424 13.040 1.057 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.063 150 3.213 302 2.964 3.266 53 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1.831 580 2.411 530 1.481 2.011 400 INSTITUTO DE LA MUJER 8.752 233 8.985 8.528 2.196 10.724 1.739 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.632 333 1.965 1.070 1.157 2.227 262 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 18.965 1.076 20.041 17.752 2.590 20.342 301 TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 64.807 2.672 67.479 42.599 24.794 67.393 86 M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 182.449 33.058 215.507 194.064 45.233 239.297 23.790 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 5.265 233 5.498 6.824 45 6.869 1.371 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 81.324 8.785 90.109 63.770 21.386 85.156 4.953 60.616 3.335 63.951 16.187 42.369 58.556 5.395
33. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 56.205 6.686 62.891 27.554 31.104 58.658 4.233 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 21.371 2.354 23.725 17.707 7.587 25.294 1.569 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 207.783 50.734 258.517 215.768 13.603 229.371 29.146 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 18.644 1.655 20.299 5.413 16.207 21.620 1.321 TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 633.657 106.840 740.497 547.287 177.534 724.821 15.676 DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 51.878.354 784.069 52.662.423 48.924.448 2.396.750 51.321.198 1.341.225
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 34. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios 50.898.397 3.922.295 54.820.692 Obligaciones reconocidas 52.700.664 Pagos 51.878.354 Previsiones de ingresos 49.213.197 3.427.998 52.641.195 Derechos reconocidos 51.224.714 Ingresos 48.924.448 Diferencias previsiones 1.685.200 494.297 2.179.497 Def.() o Sup. (+) por operaciones no financieras 1.475.950 2.953.906 Créditos presupuestarios 245.915 103 246.018 Obligaciones reconocidas 39.678 Pagos 35.820 Previsiones de ingresos 688.213 1.036 689.249 Derechos reconocidos 1.188.597 Ingresos 1.169.620 Diferencias previsiones 442.298 933 443.231 Saldo por operaciones financieras 1.148.919 1.133.800
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 35. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 22.166.117 21.611.729 97,5 20.743.770 93,6 96,0 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.499.521 1.522.740 101,5 1.382.149 92,2 90,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.178.690 25.815.078 98,6 24.777.197 94,6 96,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES 223.447 161.747 72,4 152.464 68,2 94,3 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 50.067.775 49.111.294 98,1 47.055.580 94,0 95,8 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 151.237 142.739 94,4 95.289 63,0 66,8 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.422.183 1.970.681 81,4 1.773.579 73,2 90,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.573.420 2.113.420 82,1 1.868.868 72,6 88,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.641.195 51.224.714 97,3 48.924.448 92,9 95,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS 388.869 1.152.510 296,4 1.152.489 296,4 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS 300.380 36.087 12,0 17.131 5,7 47,5 TOTAL POR 689.249 1.188.597 172,4 1.169.620 169,7 98,4 TOTALES 53.330.444 52.413.311 98,3 50.094.068 93,9 95,6
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales 22.166.117 21.611.729 97,5 20.743.770 93,6 96,0 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO 1 22.166.117 21.611.729 97,5 20.743.770 93,6 96,0
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas SUMA CAPITULO 2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas 601.629 638.230 106,1 571.787 95,0 89,6 Precios públicos 20.439 23.771 116,3 22.846 111,8 96,1 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 12.272 11.309 92,2 7.100 57,9 62,8 Venta de bienes 2.957 2.566 86,8 2.469 83,5 96,2 Reintegros de operaciones corrientes 372.402 244.663 65,7 232.852 62,5 95,2 Otros ingresos 489.822 602.201 122,9 545.095 111,3 90,5 SUMA CAPITULO 3 1.499.521 1.522.740 101,5 1.382.149 92,2 90,8
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado 19.380.649 19.375.295 100,0 18.716.328 96,6 96,6 De Organismos Autónomos 74.412 72.656 97,6 71.663 96,3 98,6 De la Seguridad Social 1.245 1.401 112,5 1.401 112,5 100,0 De Agencias estatales y otros organismos públicos 1.297 1.516 116,9 616 47,5 40,6 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P. 2.239 2.984 133,3 2.981 133,1 99,9 De Comunidades Autónomas 5.040 4.062 80,6 2.096 41,6 51,6 De Entidades Locales 772 375 48,6 304 39,4 81,1 De Empresas privadas 48.078 1.377 2,9 1.297 2,7 94,2 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 934 430 46,0 403 43,1 93,7 Del Exterior 6.664.024 6.354.982 95,4 5.980.108 89,7 94,1 SUMA CAPITULO 4 26.178.690 25.815.078 98,6 24.777.197 94,6 96,0
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 40. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores 150.521 94.126 62,5 94.126 62,5 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 104 213 204,8 195 187,5 91,5 Intereses de depósitos 4.670 2.391 51,2 2.297 49,2 96,1 Dividendos y participaciones en beneficios 19.669 18.232 92,7 15.048 76,5 82,5 Renta de bienes inmuebles 33.238 33.378 100,4 31.371 94,4 94,0 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 14.254 12.260 86,0 8.551 60,0 69,7 Otros ingresos patrimoniales 991 1.147 115,7 876 88,4 76,4 SUMA CAPITULO 5 223.447 161.747 72,4 152.464 68,2 94,3 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 50.067.775 49.111.294 98,1 47.055.580 94,0 95,8
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 41. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos 65.000 31.351 48,2 16.282 25,0 51,9 De las demás inversiones reales 81.723 45.631 55,8 45.631 55,8 100,0 Reintegros por operaciones de capital 4.514 65.757 1.456,7 33.376 739,4 50,8 SUMA CAPITULO 6 151.237 142.739 94,4 95.289 63,0 66,8
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 42. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado 727.856 710.090 97,6 546.529 75,1 77,0 De Organismos Autónomos 113 292 258,4 203 179,6 69,5 De la Seguridad Social De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P. 4.445 2.440 54,9 2.440 54,9 100,0 De Comunidades Autónomas 25.387 5.667 22,3 3.276 12,9 57,8 De Entidades Locales 34.196 29.055 85,0 8.645 25,3 29,8 De Empresas privadas 64.708 48.685 75,2 48.645 75,2 99,9 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.383 1.376 57,7 977 41,0 71,0 Del Exterior 1.562.960 1.172.930 75,0 1.162.718 74,4 99,1 SUMA CAPITULO 7 2.422.183 1.970.681 81,4 1.773.579 73,2 90,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.573.420 2.113.420 82,1 1.868.868 72,6 88,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.641.195 51.224.714 97,3 48.924.448 92,9 95,5
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 43. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público 378.123 1.136.767 300,6 1.136.767 300,6 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público 1 Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 10.665 15.731 147,5 15.710 147,3 99,9 Devolución de depósitos y fianzas 50 12 24,0 12 24,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público SUMA CAPITULO 8 388.869 1.152.510 296,4 1.152.489 296,4 100,0
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 44. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 1 2 3 PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional 300.210 36.025 12,0 17.069 5,7 47,4 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos 170 62 36,5 62 36,5 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO 9 300.380 36.087 12,0 17.131 5,7 47,5 TOTAL 689.249 1.188.597 172,4 1.169.620 169,7 98,4 TOTAL PRESUPUESTO 53.330.444 52.413.311 98,3 50.094.068 93,9 95,6
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 45. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL 104.088 101.864 97,9 89.750 86,2 88,1 936.506 896.350 95,7 740.655 79,1 82,6 1.646.384 1.612.537 97,9 1.240.696 75,4 76,9 899.846 925.778 102,9 881.080 97,9 95,2 10.552 9.549 90,5 5.769 54,7 60,4 526.697 534.204 101,4 375.363 71,3 70,3 39.205.025 39.044.862 99,6 38.203.166 97,4 97,8 500.653 550.623 110,0 248.421 49,6 45,1 8.585.577 7.860.573 91,6 7.610.738 88,6 96,8 128.690 129.805 100,9 108.127 84,0 83,3 76.952 70.041 91,0 42.670 55,5 60,9 709.474 677.125 95,4 547.633 77,2 80,9 53.330.444 52.413.311 98,3 50.094.068 93,9 95,6
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 46. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE JUSTICIA 1 2 3 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 10.316 9.015 87,4 7.090 68,7 78,6 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 93.772 92.849 99,0 82.660 88,2 89,0 TOTAL M DE JUSTICIA 104.088 101.864 97,9 89.750 86,2 88,1 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 15.154 15.121 99,8 7.689 50,7 50,9 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 151.579 109.305 72,1 87.933 58,0 80,4 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 4.314 4.662 108,1 2.272 52,7 48,7 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 709.578 706.041 99,5 587.904 82,9 83,3 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 249 318 127,7 318 127,7 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 55.632 60.903 109,5 54.539 98,0 89,6 TOTAL M DE DEFENSA 936.506 896.350 95,7 740.655 79,1 82,6 M DE INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 14.811 14.768 99,7 3.775 25,5 25,6 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 73.870 73.745 99,8 62.102 84,1 84,2 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 23.500 27.245 115,9 24.639 104,8 90,4 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.491.458 1.454.163 97,5 1.112.290 74,6 76,5
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 47. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 42.745 42.616 99,7 37.890 88,6 88,9 TOTAL M DE 1.646.384 1.612.537 97,9 1.240.696 75,4 76,9 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO 860.018 902.231 104,9 873.250 101,5 96,8 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 21.148 5.108 24,2 3.306 15,6 64,7 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 18.680 18.439 98,7 4.524 24,2 24,5 TOTAL M DE INTERIOR 899.846 925.778 102,9 881.080 97,9 95,2 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 5.538 5.919 106,9 2.395 43,2 40,5 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 5.014 3.630 72,4 3.374 67,3 92,9 TOTAL M DE FOMENTO 10.552 9.549 90,5 5.769 54,7 60,4 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 24.856 20.960 84,3 16.708 67,2 79,7 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 5.631 5.725 101,7 3.665 65,1 64,0 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 62.531 64.084 102,5 56.854 90,9 88,7 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 32.086 31.808 99,1 21.534 67,1 67,7 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 71.615 69.531 97,1 55.146 77,0 79,3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 48. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 177.791 189.520 106,6 150.016 84,4 79,2 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 152.187 152.576 100,3 71.440 46,9 46,8 TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 526.697 534.204 101,4 375.363 71,3 70,3 M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 38.021.994 37.219.268 97,9 36.414.880 95,8 97,8 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.155.882 1.800.816 155,8 1.768.321 153,0 98,2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 27.149 24.778 91,3 19.965 73,5 80,6 TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 39.205.025 39.044.862 99,6 38.203.166 97,4 97,8 M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 358.953 400.547 111,6 118.670 33,1 29,6 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.553 46.762 102,7 45.059 98,9 96,4 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 4.191 4.784 114,1 2.847 67,9 59,5 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 91.956 98.530 107,1 81.845 89,0 83,1 TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 500.653 550.623 110,0 248.421 49,6 45,1 M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES 50.225 40.943 81,5 28.946 57,6 70,7 AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 590 581 98,5 517 87,6 89,0
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 49. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 252.630 253.767 100,5 210.871 83,5 83,1 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 7.527.762 7.123.270 94,6 7.068.174 93,9 99,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 24.734 17.448 70,5 9.918 40,1 56,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 26.643 26.119 98,0 13.678 51,3 52,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 195.824 119.946 61,3 90.716 46,3 75,6 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 153.113 70.827 46,3 39.548 25,8 55,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 111.133 46.680 42,0 23.984 21,6 51,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOSIL 42.533 22.675 53,3 19.838 46,6 87,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 32.059 23.070 72,0 18.775 58,6 81,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 76.662 47.248 61,6 35.593 46,4 75,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 53.081 49.385 93,0 32.496 61,2 65,8 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 38.588 18.614 48,2 17.684 45,8 95,0 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 8.585.577 7.860.573 91,6 7.610.738 88,6 96,8 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 4.257 4.227 99,3 1.559 36,6 36,9 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 6.543 6.516 99,6 886 13,5 13,6 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 117.890 119.062 101,0 105.682 89,6 88,8
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 50. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE PRESIDENCIA 128.690 129.805 100,9 108.127 84,0 83,3 M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 18.372 17.906 97,5 9.822 53,5 54,9 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 15.618 15.814 101,3 4.624 29,6 29,2 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.914 4.019 102,7 302 7,7 7,5 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1.941 1.715 88,4 530 27,3 30,9 INSTITUTO DE LA MUJER 10.202 8.933 87,6 8.543 83,7 95,6 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.904 1.773 93,1 1.070 56,2 60,4 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 25.001 19.881 79,5 17.779 71,1 89,4 TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 76.952 70.041 91,0 42.670 55,5 60,9 M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 200.731 201.845 100,6 194.271 96,8 96,2 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 5.815 6.896 118,6 6.829 117,4 99,0 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 74.535 76.306 102,4 62.906 84,4 82,4 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 56.541 60.665 107,3 16.236 28,7 26,8 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 55.889 64.922 116,2 28.258 50,6 43,5 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 23.601 22.758 96,4 17.742 75,2 78,0
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 51. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 277.495 226.553 81,6 215.881 77,8 95,3 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 14.867 17.180 115,6 5.510 37,1 32,1 TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 709.474 677.125 95,4 547.633 77,2 80,9 TOTAL GENERAL 53.330.444 52.413.311 98,3 50.094.068 93,9 95,6
52. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS N N SI OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUSTICIA 88.390 201 12.981 21 101.593 268 268 3 3 DEFENSA 677.981 16.167 59.022 38.751 791.921 74.296 29.510 103.806 623 623 1.362.463 31.189 213.707 2.736 1.610.095 72 2.131 2.203 239 239 INTERIOR 892.767 20.769 269 913.805 2.602 1.511 4.113 7.860 7.860 FOMENTO 2.167 3.739 12 5.918 1 3.594 3.595 36 36 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 13.524 409.719 333 423.576 3.434 102.616 106.050 4.578 4.578 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 19.482.895 360.237 17.945.789 94.214 37.883.135 5.329 18.928 24.257 1.137.470 1.137.470 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 58.285 337.801 9.026 405.112 36.351 109.087 145.438 73 73 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 100.666 6.312.578 6.979 6.420.223 544 1.402.967 1.403.511 500 36.339 36.839 PRESIDENCIA 15.508 75.627 7.995 99.130 7 30.210 30.217 396 62 458 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.292 64.772 7 68.071 12 1.887 1.899 71 71 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 28.737 358.574 1.404 388.715 20.091 267.972 288.063 661 314 347 TOTAL GENERAL 21.611.729 1.522.740 25.815.078 161.747 49.111.294 142.739 1.970.681 2.113.420 1.152.510 36.087 1.188.597