Informe del Comité Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTROL DE ADQUISICIONES IMPORTE ACUMULADO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, MARZO 2009 INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉ MES PARTIDAS SUBTOTAL % ENERO 40 13,689,366.81 35.65% FEBRERO 15 12,397,725.67 32.28% MARZO 79 12,317,128.31 32.07% 134 38,404,220.79
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTROL DE ADQUISICIONES COMPARATIVO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, MARZO 2009 INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉ LICITACIÓN SUBTOT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Adjudicación Directa por CAE 18,821,505.51 1,435,779.00 12,397,725.67 4,988,000.84 Invitación Restringida 2,281,044.29 1,438,021.39 843,022.90 Licitación Pública Nacional 17,301,671.00 10,815,566.43 6,486,104.57 38,404,220.79 13,689,366.81 12,397,725.67 12,317,128.31
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTROL DE ADQUISICIONES IMPORTE MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, MARZO 2009 INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉ LICITACIÓN SUBTOTAL % ADJUDICACIÓN DIRECTA POR CAE 18,821,505.51 49.01% INVITACIÓN RESTRINGIDA 2,281,044.29 5.94% LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 17,301,671.00 45.05% 38,404,220.79
Adjudicación Directa IEEM/CUA/AD/04/2009. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 01 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Unidad Interna de Protección Civil) No. de Oferentes Participantes: 3 Importe Total Adjudicado: $36,968.00 No. de Proveedores Adjudicados: 2 Proveedor 2/2: JULIO HUITZIL RAMÍREZ (EFA COLIBRÍ) Monto Adjudicado al Proveedor: $22,218.00 CHAMARRA DE PARAMÉDICO CON LOGITIPOS BORDADOS, BOLSAS FRONTALES 40 $555.45 $22,218.00 IEEM/CUA/013/2009 IEEM/CUA/DICT/010/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones y precios para el Instituto. El Comité Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/UIPC/033/2008, signado por el Ing. Juan Manuel Oseguera Higareda, Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil, mediante el cual solicita se lleve a cabo una adjudicación directa para la adquisición de de prendas de vestir, en virtud de haberse declarado desierto el procedimiento de adjudicación directa número IEEM/PAD/34/2008, en primera y segunda convocatorias. Las propuestas analizadas y evaluadas por el Comité en su Primera Sesión Extraordinaria de fecha 23 de enero de 2009, fueron de las empresas ALBERTO MORENO VELÁZQUEZ, JULIO HUITZIL RAMÍREZ (EFACOLIBRI) y MAGANA, S.A. DE C.V., adjudicando a Julio Huitzil Ramírez la partida de las chamarras, por un monto total de $22,218.00. Adjudicación Directa a través del Comité Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos: 13.3, 13.23 fracción III y 13.45, fracción XI del Libro Decimotercero del Código Administrativo del Estado de México; 1 tercer párrafo, 47 fracción VIII de su Reglamento; 12 fracción I inciso a) y 82 fracción IV de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios Generales del Instituto Electoral del Estado de México. Página 1 de 21
Adjudicación Directa IEEM/CAE/AD/09/2009. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES 01 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales) No. de Oferentes Participantes: 1 Importe Total Adjudicado: $81,312.84 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: KONE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $81,312.84 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 3 ELEVADORES DEL INSTITUTO 6 $13,552.14 $81,312.84 IEEM/CAE/020/2009 IEEM/CAE/DICT/015/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ser el fabricante de los equipos, ha prestado el servicio de mantenimiento desde su instalación y es quien cuenta con el software necesario para su programación. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el memorándum número 12, signado por el Arq. Juan José Matías Hernández, Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita se someta a consideración del Comtié la posibilidad de contratar el servicio preventivo y correctivo para los tres elevadores del Instituto, con la empresa KONE MÉXICO, S.A. DE C.V., para lo cual remite la propuesta; por lo que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2009, fue adjudicado dicho servicio, por un monto total de $81,312.84, por seis servicios bimestrales. Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d y k) y 156 incisos a) y c) de la Normatividad Página 2 de 21
Adjudicación Directa IEEM/CAE/AD/089/2009. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN 01 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales) No. de Oferentes Participantes: 1 Importe Total Adjudicado: $1,500,000.00 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $1,500,000.00 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN 1 $1,500,000.00 $1,500,000.00 IEEM/CAE/019/2009 IEEM/CAE/DICT/014/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ser la empresa única en el mercado en ofrecer este tipo de servicio. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el memorándum número 11, signado por el Arq. Juan José Matías Hernández, Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita se someta a consideración del Comtié la posibilidad de contratar el servicio de radiocomunicación, con la empresa COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., para lo cual remite la propuesta de la empresa NUMEROUNOCOM, S.A. DE C.V., quien fungirá como intermediario del servicio, mismo que ofrece las mejores condiciones de tiempo de entrega, servicio y economía. Por lo que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2009, fue adjudicado dicho servicio, por un monto total de $1'500,000.00, pagadero según consumo y número de radios por activar. El incremento de radios se vendrá haciendo conforme a las necesidades del proceso electoral 2009. Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d y k) y 156 incisos a) y c) de la Normatividad Página 3 de 21
Adjudicación Directa IEEM/CAE/AD/010/2009. ADQUISICIÓN DE CÁMARAS 06 de marzo de 2009 Dirección de Partidos Políticos No. de Oferentes Participantes: 5 Importe Total Adjudicado: $365,240.00 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: LUCIANO FLORES GARCÍA Monto Adjudicado al Proveedor: $365,240.00 CÁMARA DIGITAL FUJIFILM MOD. FINEPIX J10, PILA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE. TARJETA DE MEMORIA DE CAPACIDAD DE 1 GB. 200 $1,826.20 $365,240.00 IEEM/CAE/030/2009 IEEM/CAE/DICT/018/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas y de entrega para el Instituto. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DPP/302/2009, signado por el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Director de Partidos Políticos, mediante el cual solicita la adquisición de equipo para el monitoreo de precampañas del proceso electoral 2009 y derivada de la urgencia de adquirir las cámaras en virtud del inicio de las mismas, se somete a consideración del Comtié la posibilidad de una adjudicación directa, para lo cual se remiten las cotizaciones de las empresas: GRUPO COMERCIAL DALÁN, S.A. DE C.V., NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., COOPEL, S.A. DE C.V., SISTEMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y LUCIANO FLORES GARCÍA; por lo que en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2009, fue adjudicada la adquisición de las cámaras con LUCIANO FLORES GARCÍA, por un monto total de $365,240.00. Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d) y k) y 156 inciso d) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México. Página 4 de 21
Adjudicación Directa IEEM/CAE/AD/011/2009. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO 06 de marzo de 2009 Dirección de Partidos Políticos No. de Oferentes Participantes: 2 Importe Total Adjudicado: $2,415,000.00 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: SISTEMAS DE MONITOREO ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $2,415,000.00 SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS ALTERNOS EN PERÍODO DE PRECAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2009 1 $2,415,000.00 $2,415,000.00 IEEM/CAE/031/2009 IEEM/CAE/DICT/017/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas y de servicio para el Instituto. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DPP/326/2009, signado por el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Director de Partidos Políticos, mediante el cual solicita la contratación del servicio de monitoreo a medios alternos durante el período de precampañas del proceso electoral 2009, por lo que se somete a consideración del Comtié la posibilidad de una adjudicación directa, para lo cual se remiten las cotizaciones de las empresas: VERIFICACIÓN Y MONITOREO, S.A. DE C.V. y SISTEMAS DE MONITOREO ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V.; por lo que en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2009, fue adjudicado el servicio con esta última empresa, por un monto total de $2'415,000.00. Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d) y k) y 156 inciso d) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México. Página 5 de 21
Adjudicación Directa IEEM/CAE/AD/013/2009. ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES 24 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Parque Vehicular) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $484,500.00 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: AUTOMOTRÍZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $484,500.00 VEHÍCULO SEDAN MARCA NISSAN TSURU GSI, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES Y REVERSA, MODELO 2009, COLOR ARENA, PLATA Y NEGRO 5 $96,900.00 $484,500.00 IEEM/CAE/038/2009 IEEM/CAE/DICT/024/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas y de entrega para el Instituto. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el memorándum número 24, signado por el Ing. Mario Sánchez Gutiérrez, Jefe del Departamento de Parque Vehicular de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita se someta a consideración del Comtié la posibilidad de adquirir 5 vehículos automotores, en virtud de contar con el dinero obtenido de la subasta de vehículos en desuso propiedad del Instituto; para lo cual se remiten cotizaciones de las siguientes empresas: MEGA TOLUCA, S.A. DE C.V., NISSAN TENANCINGO, S.A. DE C.V., NISSAN ATLACOMULCO y AUTOMOTRÍZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V., por lo que en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2009, fue adjudicada la adquisciión, con esta última empresa, por un monto total de $484,500.00. Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d) y k) y 156 inciso d) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México. Página 6 de 21
Adjudicación Directa IEEM/CAE/AD/014/2009. ADQUISICIÓN DE PLAYERAS 24 de marzo de 2009 Dirección de Capacitación No. de Oferentes Participantes: 3 Importe Total Adjudicado: $119,730.00 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: VENBROS, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $119,730.00 PLAYERA TIPO POLO COLOR BLANCO, ESTAMPADO LOGO IEEM 1 TINTA EN EL FRENTE COLOR NEGRO Y UNO EN LA ESPALDA COLOR BUGAMBILIA LOGO 5 DE JULIO Y CAPACITADOR PESO COMPLETO 195 GR/M2. MARCA YAZBEK. ESTILO C305 POLO CHIFFON 3,000 $39.91 $119,730.00 IEEM/CAE/041/2009 IEEM/CAE/DICT/026/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas y de entrega para el Instituto. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DC/0332/2009, signado por el Lic. Rafael Plutarco Garduño Director de Capacitación, mediante el que solicita la autorización al Secretario Ejecutivo General la adquisición de 3000 playeras para el personal auxiliar de los órganos desconcentrados; así mismo se recibe el oficio número IEEM/SEG/2217/09, signado por el Ing. Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo General, mediante el cual autoriza la adquisición. Por lo cual se presentan las cotizaciones de las empresas: MAGANA, S.A. DE C.V., VENBROS, S.A. DE C.V. y REPRODUCCIONES INSTANTÁNEAS, S.A. DE C.V.; por lo que en la Novena Sesión Extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2009, fue adjudicada la adquisición, con la empresa VENBROS, S.A. DE C.V., por un monto total de $119,730.00 Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d) y k) y 156 inciso d) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México. Página 7 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 1/4: PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $37,097.90 LÁPIZ DE MADERA No. 2 30,750 $0.74 $22,755.00 MARCADOR DE TEXTO CON TINTA FLOUORESCENTE COLOR AMARILLO 5,015 $2.86 $14,342.90 IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 34 y 37 a la última empresa mencionada, por un monto de $37,097.90, IVA incluido. Página 8 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 2/4: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $751,664.96 LIBRO FLORETE RAYADO 1,710 $37.43 $64,009.58 BROCHE PARA GAFETE 9,675 $0.83 $8,010.90 BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA NEGRA. 15,530 $0.79 $12,323.06 CINTA CANELA 48 MM X 50 METROS 3,985 $6.16 $24,563.54 ARILLO DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR 1/2" 420 $28.47 $11,959.08 PUNTA DE ACERO CHINCHETA 1,530 $7.13 $10,908.90 CORDÓN PARA GAFETE 10,875 $1.21 $13,131.56 CORRECTOR LIQUIDO 2,085 $4.14 $8,631.90 IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 3,8,9,15,17,18,19,20,21,22,24,31,35,36,38,39,41,45,46,49,50,53,56,60,61,62,65,70,71 y 73 a la empresa ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., por un monto de $751,664.97, IVA incluido. Página 9 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 2/4: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $751,664.96 CUENTA FÁCIL 3,860 $3.95 $15,247.00 CUTTER O EXACTO CON NAVAJA MEDIANA 2,435 $3.94 $9,604.86 DESPACHADOR DE CINTA CANELA 510 $76.25 $38,884.95 LIGA DE HULE NO. 18 3,900 $8.23 $32,112.60 CARPETA RECOPILADOR TAMAÑO MEDIA CARTA 50 $18.54 $926.90 COJÍN PARA SELLO 2,400 $11.42 $27,406.80 TARJETA BIBLIOGRAFICA 3" X 5" 4,080 $4.83 $19,706.40 PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 1,700 $5.08 $8,641.10 IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 3,8,9,15,17,18,19,20,21,22,24,31,35,36,38,39,41,45,46,49,50,53,56,60,61,62,65,70,71 y 73 a la empresa ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., por un monto de $751,664.97, IVA incluido. Página 10 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 2/4: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $751,664.96 MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO 2,675 $3.31 $8,859.60 TARJETA MEDIA CARTA 5" X 8". 4,080 $12.99 $52,999.20 SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE OFICIO 5,375 $1.25 $6,737.56 SEPARADOR HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO 1,165 $51.98 $60,556.70 SEPARADOR HORIZONTAL TAMAÑO CARTA 1,165 $51.98 $60,556.70 SACAPUNTAS DE PLÁSTICO 1,250 $0.55 $690.00 NAVAJA REPUESTO PARA CUTTER 1,450 $6.60 $9,571.45 GRAPA ESTÁNDAR 4,120 $7.73 $31,839.36 IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 3,8,9,15,17,18,19,20,21,22,24,31,35,36,38,39,41,45,46,49,50,53,56,60,61,62,65,70,71 y 73 a la empresa ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., por un monto de $751,664.97, IVA incluido. Página 11 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 2/4: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $751,664.96 PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO 1,390 $70.90 $98,551.00 PAPEL PARA FAX 1,600 $18.22 $29,145.60 PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO 360 $59.90 $21,564.00 PORTA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1,200 $30.89 $37,066.80 TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO 815 $7.98 $6,504.52 MASKINTAPE 2,295 $9.13 $20,953.35 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 3,8,9,15,17,18,19,20,21,22,24,31,35,36,38,39,41,45,46,49,50,53,56,60,61,62,65,70,71 y 73 a la empresa ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., por un monto de $751,664.97, IVA incluido. Página 12 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 3/4: COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $317,132.20 ARILLO METÁLICO PARA ENGUAILAR 5/16" 100 $104.54 $10,454.00 ARILLO METÁLICO PARA ENGUAILAR 1/2" 20 $104.54 $2,090.80 ARILLO METÁLICO PARA ENGUAILAR 1/4" 20 $104.54 $2,090.80 ARILLO METÁLICO PARA ENGUAILAR 3/8" 50 $104.54 $5,227.00 TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO 1,900 $10.70 $20,330.00 CINTA ADHESIVA TRASPARENTE 3,375 $6.84 $23,085.00 GOMA PLÁSTICA BLANCA 8,645 $1.88 $16,252.60 LÁPIZ DE MADERA BICOLOR 18,450 $1.68 $30,996.00 IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 4,5,6,7,25,30,32,33,48,58,59,67 y 68 a la empresa COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V., por un monto de $317,132.20, IVA incluido. Página 13 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 3/4: COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $317,132.20 LÁPIZ DE MADERA 36 COLORES 850 $60.80 $51,680.00 PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA 2,240 $51.43 $115,203.20 REGLA METÁLICA DE 30 CENTÍMETROS 1,665 $5.24 $8,724.60 REGLA METÁLICA DE 60 CENTÍMETROS 1,110 $11.22 $12,454.20 TABLA DE APOYO TAMAÑO CARTA 1,900 $9.76 $18,544.00 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 4,5,6,7,25,30,32,33,48,58,59,67 y 68 a la empresa COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V., por un monto de $317,132.20, IVA incluido. Página 14 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 4/4: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $514,538.71 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 655 $33.12 $21,693.60 PORTA CALENDARIO DE ACRÍLICO 1,260 $14.25 $17,955.00 PORTA CLIP ESTÁNDAR 1,800 $4.05 $7,290.00 PORTA LÁPIZ ESTÁNDAR 1,800 $3.95 $7,110.00 PORTA TARJETA ESTÁNDAR 1,800 $3.95 $7,110.00 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 2,3,10,11,12,13,14,16,23,26,27,40,42,44,51,52,54,55,57,66 y 72 a la empresa ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por un monto de $514,538.71, IVA incluido. Página 15 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 4/4: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $514,538.71 SOBRE PARA NOMINA COLOR AMARILLO 5,375 $0.25 $1,343.75 TIJERA UNIVERSAL 2,580 $15.32 $39,525.60 PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA 270 $98.75 $26,662.50 CARPETA DE VINIL DE 1" 1,200 $18.46 $22,152.00 QUITA GRAPA ESTÁNDAR 1,290 $4.70 $6,063.00 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 2,3,10,11,12,13,14,16,23,26,27,40,42,44,51,52,54,55,57,66 y 72 a la empresa ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por un monto de $514,538.71, IVA incluido. Página 16 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 4/4: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $514,538.71 MICA ADHERIBLE TÉRMICA 1,720 $6.33 $10,887.60 ESPONJA PARA CONTAR 2,520 $5.49 $13,834.80 ENGRAPADORA ESTÁNDAR 510 $45.78 $23,347.80 DEDAL DE PLÁSTICO NO. 13 3,025 $1.45 $4,386.25 CHAROLA APILABLE TRES NIVELES 730 $119.83 $87,475.90 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 2,3,10,11,12,13,14,16,23,26,27,40,42,44,51,52,54,55,57,66 y 72 a la empresa ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por un monto de $514,538.71, IVA incluido. Página 17 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 4 Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88 No. de Proveedores Adjudicados: 4 Proveedor 4/4: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $514,538.71 CARPETA PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA 585 $77.40 $45,279.00 CARPETA DE VINIL DE 3" 300 $34.26 $10,278.00 CARPETA DE VINIL DE 1/2" 200 $17.55 $3,510.00 ACETATO TAMAÑO OFICIO 593 $57,888.66 ACETATO TAMAÑO CARTA 1,095 $67.95 $74,405.25 CARPETA DE VINIL DE 2" 1,200 $21.95 $26,340.00 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009 El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. y PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 2,3,10,11,12,13,14,16,23,26,27,40,42,44,51,52,54,55,57,66 y 72 a la empresa ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por un monto de $514,538.71, IVA incluido. Página 18 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/03/2009 CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO 20 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Recursos Humanos) No. de Oferentes Participantes: 2 Importe Total Adjudicado: $2,246,625.00 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA Monto Adjudicado al Proveedor: $2,246,625.00 SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 1 $2,246,625.00 $2,246,625.00 IEEM/CAE/035/2009 IEEM/CAE/DICT/019/2009 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/022/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/03/2009, con la finalidad de que sean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA y SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fue adjudicado el servicio con la primera empresa mencionada, por un monto de $2'246,625.00, siendo la vigencia del seguro por el período comprendido de las 12:00 horas del 31 de marzo de 2009 a las 12:00 horas del 31 de marzo de 2010. Página 19 de 21
Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/05/2009 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 26 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales) No. de Oferentes Participantes: 1 Importe Total Adjudicado: $2,619,045.80 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: LIMPIEZA INMEDIATA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $2,619,045.80 SERVICIO DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (INLCUYENDO MATERIAL Y EQUIPO) 9 $251,436.85 $2,262,931.65 IEEM/CAE/039/2009 IEEM/CAE/DICT/021/2009 LAVADO Y DESMANCHADO DE CRISTALES 5 $71,222.83 $356,114.15 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones para el Instituto y costo dentro del precio de referencia y de la partida presupuestal. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/027/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite la propuesta técnica y económica aceptada del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/05/2009, con la finalidad de que sea evaluada para su adjudicación, de la empresa: LIMPIEZA INMEDIATA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.; por lo que en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2009, fue adjudicado el servicio con la empresa mencionada, por un monto de $2'619,045.80, siendo el servicio a partir del 1 de abril al 31 de diciembre de 2009. Página 20 de 21
Invitación Restringida número IEEM/IR/01/2009 ADQUISICIÓN DE TARJETAS TELEFÓNICAS 24 de marzo de 2009 Dirección de Administración (Departamento de Almacén) No. de Oferentes Participantes: 1 Importe Total Adjudicado: $843,022.90 No. de Proveedores Adjudicados: 1 Proveedor: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto Adjudicado al Proveedor: $843,022.90 TARJETA TELEFÓNICA DE PREPAGO DE $500.00 142 $484.06 $68,736.52 TARJETA TELEFÓNICA DE PREPAGO DE $100.00 2,622 $96.81 $253,835.82 IEEM/CAE/040/2009 IEEM/CAE/DICT/022/2009 TARJETA TELEFÓNICA DE PREPAGO DE $200.00 2,688 $193.62 $520,450.56 Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones para el Instituto y costo dentro del precio de referencia y de la partida presupuestal. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/028/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración, mediante el cual remite la propuesta técnica y económica aceptada del procedimiento de invitación restringida número IEEM/IR/01/2009, con la finalidad de que sea evaluada para su adjudicación, de la empresa: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, DE C.V.; por lo que en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2009, fue adjudicada la adquisición de tarjetas telefónicas de prepago, con la empresa mencionada, por un monto de $843,022.90. Página 21 de 21