Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo a la Celebracion del dia de la discapacidad y Celebracion del Festival de los niños en condicion de Discapacidad Barrancas, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 14 de diciembre de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 22464421 Nombres: MARCELA SUSANA Apellidos: SOLANO SALAS Cargo: SECRETARIO DE SALUD Telefonos: 3166905677 Entidad: ALCALDIA DE BARRANCAS E-mail: ALCALDIA@BARRANCAS-LAGUAJIRA.GOV.CO Page 1 of 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21407. Registro discapacidad Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución Unidad de medida Planes de acción Meta 40 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira Por Nuestra Guajira Hagamoslos Juntos Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo Municipal de Barrancas, la Guajira El Progreso Continua 2012 2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Page 2 of 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central El Municipio de Barrancas presenta una población discapacitada que no cuenta con la motivacion adecuada para ejercer actividades en su tiempo lo cual influye para que muchos de ellos se sientan desplazados ante la sociedad Descripción de la situación existente No se tienen en cuenta la poblacion discapacitada en nuestro Municicipio, por lo tanto existe poca promoción social en el eje de discapacidad para generar lineamientos de gestión que posibiliten el desarrollo de iniciativas la ejecución de actividades, que sirvan como instrumentos de gestión de los programas y proyectos conducentes al mejoramiento de los servicios de promoción de entornos protectores a los discapacitados para la población con discapacidad. Magnitud actual En la actualidad no se cuenta con promoción de actividades sociales en el eje de discapacidad en el Municipio de Barrancas, La Guajira. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Escasa promoción de actividades para la poblacion discapacitada Tipo: Indirecta Pocos programas de atención a la población discapacitada. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Personas con discapacidad desprotegidas en sus necesidades básicas. Tipo: Indirecto Page 3 of 21
Escasa participación de los discapacitados en asuntos públicos, económicos y sociales. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Barrancas Cooperante Financiera. El Municipio de Barrancas apoyara financieramente el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto. Otro Beneficiario Beneficiario Comunidad de Discapacitada en Barrancas La Comunidad de discapacitados del municipio de Barrancas son los beneficiados directos con la ejecución del proyecto. Concertación entre los participantes Se realizaran actas de concertación entre los actores involucrados en el proyecto, para la programación y ejecución de las actividades contempladas y el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 200 Personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Salud Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Municipio de Barrancas Page 4 of 21
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 200 Fuente de información Secretaria de Salud Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Municipio de Barrancas Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Page 5 of 21
Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Ejecución de actividades que permitan motivar a los discapacitados en el Munipio de Barrancas. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Realizacion de Actividades Número 200 Objetivo Específicos Realizacion de actividades y eventos que permitan motivar a la comunidad discapacitada Realizacion de Programas para la atencion a la poblacion discapacitada Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Se evaluó con la MGA Si Page 6 of 21
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 21
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Mediante la ejecucion de este proyecto, se ejecutaran actividades de promoción que permitan a las personas con discapacidades, vivir momentos agradables y tener una experiencia donde el discapacitado pueda percibir apoyo por parte de la Administracion. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Actividades Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Actividades Número Actividades realizadas para motivar a los discapacitados del municipio 2013 2014 2014 Año Oferta Demanda Déficit 2013 10,00 15,00-5,00 2014 12,00 20,00-8,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Page 8 of 21
3.1 Capacidad Generada permite incentivar a la poblacion discapacitada del Municipio Unidad de medida Número Total Capacidad generada 200 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 200 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Municipio de Barrancas Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Page 9 of 21
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Mala ejecución del proyecto. Ocasional No asimilación de conocimiento. Moderado Contratación de personal idóneo. La no realizacion de las actividades Poco probable Comunidad de Discapacitados incomformes Alto activacion de poliza de cumplimiento Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Page 10 of 21
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizacion de actividades y eventos que permitan motivar a la comunidad discapacitada Actividades Realizadas alimentacion amplificacion camisetas decoracion pendones Page 11 of 21
Realizacion de actividades y eventos que permitan motivar a la comunidad discapacitada Actividades Realizadas Recreacion show para la comunidad discapacitada silleteria transporte Relación Productos Objetivo: Realizacion de actividades y eventos que permitan motivar a la comunidad discapacitada Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Actividades Realizadas unidad 1 Page 12 of 21
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 alimentacion No 3,000,000 Inversión 2014 amplificacion No 1,000,000 Inversión 2014 camisetas No 400,000 Inversión 2014 decoracion No 500,000 Inversión 2014 pendones No 200,000 Inversión 2014 Recreacion No 600,000 Inversión 2014 show para la comunidad discapacitada No 2,500,000 Inversión 2014 silleteria No 1,000,000 Inversión 2014 transporte No 800,000 Valor Total 10,000,000 Page 13 of 21
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso actividades realizadas para la comunidad discapacitada Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros actividades realizadas para la comunidad discapacitada Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 0,00 0,00 0,00 2014 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2013 0,00 2014 10.000.000,00 Page 14 of 21
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 75 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF) Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 10,000,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 0 10,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 15 of 21
Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 actividades realizadas para la 0 8,000,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 0 6,600,000 1 3.1. Materiales 0 474,000 1 4.2. Otros Servicios 0 710,000 1 5.3. Maq. y Equipo 0 1,386,000 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 0 (1,170,000) 0 Page 16 of 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitad a en Barrancas 0,00 No Aplica 1,00 50.000,00 50.000,00 5.714.285,71 9.999.999,9 9-1.044.642,86 No Aplica 0,87 45.850,00 45.850,00 8.187.500, 00 9.170.000,00 Page 17 of 21
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Ejecución de Actividades estratégicas que promociónen a la poblacion discapacitada en Barrancas Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1506 atención a poblaciones con discapacidad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Barrancas Tipo de recurso Propios Año Valor 2013 0,00 2014 10.000.000,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 0 0 0 2014 0 10,000,000 0 Page 18 of 21
Indicadores de producto Objetivo Producto Realizacion de actividades y eventos que permitan motivar a la comunidad discapacitada Actividades Realizadas Código Indicador Unidad Formula 0700P062 Personas En Condiciones Especiales Atendidas (discapacitados, Minorias Etnicas, Desplazados, Etc.) Porcentaje Pa Sa * 100 / S Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2013 2014 Realizacion de actividades y eventos que permitan motivar a la comunidad discapacitada Actividades Realizadas Personas En Condicion es Especiale s Atendidas (discapaci tados, Minorias 0 10,000,000 Page 19 of 21
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 Ayudas Técnicas Entregadas por el Programa Apoyo a Discapacidad Número Número de Ayudas Técnicas Entregadas por el Programa Apoyo a Discapacidad 0,00 10.000.000,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21407. Registro discapacidad Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución 40,00 Secretaria de Salud Discapacitados involucrados Objetivo General - Propósito Ejecución de actividades que permitan motivar a los discapacitados en el Munipio de Barrancas. Realizacion de Actividades 200,00 Secretaria de Salud Coordinadores Page 20 of 21
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades Realizadas Personas En Condiciones Especiales Atendidas (discapacitados, Minorias Etnicas, Desplazados, Etc.) 10.000.000,00 Secretaria de Salud Personas involucrada en el proceso Actividades show para la comunidad discapacitada Recursos Ejecutados 2.500.000,00 Secretaria de Salud personal involucrado Actividades camisetas Recursos Ejecutados 400.000,00 Secretaria de Salud Personas que recibieron las camisetas Actividades Recreacion Recursos Ejecutados 600.000,00 Secretaria de Salud Discapacitados que recibieron o estuvieron en la recreacion Actividades pendones Recursos Ejecutados 200.000,00 Secretaria de Educacion Personas vecinas donde se ubicaron los pendones Actividades alimentacion Recursos Ejecutados 3.000.000,00 Secretaria de Salud Personal involucrado que recibio la alimentacion Actividades silleteria Recursos Ejecutados 1.000.000,00 Secretaria de Salud Discapacitados que utilizaron la silleteria Actividades transporte Recursos Ejecutados 800.000,00 Secretaria de Salud Discapacitados que recibieron el servicio de transporte Actividades decoracion Recursos Ejecutados 500.000,00 Secretaria de Educacion personas que asistieron a evento Actividades amplificacion Recursos Ejecutados 1.000.000,00 Secretaria de Salud personal involucrado en el proyecto Page 21 of 21