PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX} PRIMERA SECCIÓN TOMO LXXVII Aguascalientes, Ags., 6 de Enero de 2014 Núm. 1 C O N T E N I D O : GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO A V I S O S : Judiciales y generales Í N D I C E Página 48 RESPONSABLE: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes, Secretario de Gobierno.
Pág. 2 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 GOBIERNO DEL ESTADO PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS POLÍTICAS DE DESCUENTO EN ARRENDAMIENTOS Con fundamento en el artículo 10 que se refiere a las facultades del Patronato y que en su fracción III indica la aprobación de las políticas para regular los arrendamientos. A continuación se presenta la Política de Descuento para los arrendamientos. DIRIGIDO A : DESCUENTO Dependencias de Gobierno del Estado y Municipales Del 30% hasta 100% Servidores Públicos (Aplican restricciones) Del 10% hasta 50% Asociaciones Religiosas Del 30% hasta 70% Clientes frecuentes Del 30% hasta 50% Eventos para Instituciones sin fines lucrativos Del 30% hasta 90% Cámaras u organizaciones empresariales Del 10% hasta 30% Instituciones de Beneficiencia Del 30% hasta 50% Partidos políticos Del 30% hasta 70% Cualquier situación distinta a las anteriormente señaladas quedará a consideración del Presidente y el Tesorero del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos mediante firma mancomunada, con fundamento en el Artículo 11 de la ley del PFNSM y del Artículo 35 del Reglamento interior de la ley anteriormente señala. Lic. Carlos Alejandro Alba Felguérez, Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Lic. José Luis Naranjo López, Tesorero del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. POLÍTICAS DE DESCUENTO FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2014. PERÍMETRO FERIAL 1.- A cámaras y/u organizaciones empresariales: Se aplicará hasta un 30% de descuento sobre el precio del arrendamiento del stand 2014 a las cámaras y/u organizaciones empresariales que presenten: a) Solicitud de descuento firmada por el representante legal y en hoja membretada, en donde manifieste la actividad a realizar en el stand (giro). b) Copia acta constitutiva. c) Copia del RFC vigente. d) Copia de identificación oficial del representante legal. Dicha solicitud deberá contener la firma de autorización del Presidente del PFNSM. Dicho descuento aplicará a los stands autorizados por el Presidente del Patronato. 2.- A Instituciones de Beneficencia: Se aplicará hasta un 50% de descuento para Instituciones de Beneficencia que presenten: a) Solicitud de descuento firmada por el representante legal y en hoja membretada, en donde manifieste la actividad a realizar en el stand (giro). b) Copia acta constitutiva. c) Copia del RFC vigente. d) Copia de identificación oficial del representante legal. Dicha solicitud deberá contener la firma de autorización del Presidente del PFNSM. Dicho descuento aplicará a los stands autorizados por el Presidente del Patronato. 3.- Instituciones sin fines de lucro. Sólo se aplicará hasta un 90% de descuento a Instituciones sin fines de lucro: a) Que presenten solicitud por escrito con una justificación del motivo por el cual realizan una petición de descuento. 4. Cualquier situación distinta a las anteriormente señaladas quedará a consideración del Presidente y el Tesorero del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos mediante firma mancomunada, con fundamento en el Artículo 11 de la ley del PFNSM y del Artículo 35 del Reglamento interior de la ley anteriormente señala. Lic. Carlos Alejandro Alba Felguérez, Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Lic. José Luis Naranjo López, Tesorero del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 3 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, AGS. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROYECTO DE APROBADO 2013 MODIFICADO 2013 PRESUPUESTO 2014 SERVICIOS PERSONALES $ 39,022,671 $ 41,376,989 $ 40,341,989 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 17,625,520 17,627,000 17,627,000 COMPENSACIONES 7,184,546 - - AYUDA PARA RENTA - 250,460 250,460 AYUDA PARA TRANSPORTE - 250,460 250,460 CANASTA BÁSICA - 250,460 250,460 QUINQUENIOS - 321,789 321,789 BONO DE ASISTENCIA - 1,541,421 1,541,421 BONO DE PUNTUALIDAD - 1,541,421 1,541,421 DESPENSA - 3,100,335 3,100,335 HORAS EXTRAORDINARIAS 81,997 163,091 163,091 VACACIONES 400,037 528,737 528,737 GRATIFICACIÓN DE FIN AÑO 3,449,921 3,449,921 3,449,921 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,084,474 5,410,512 5,410,512 INDEMNIZACIONES 100,000 1,135,000 100,000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 2,239,469 2,839,469 2,839,469 GRATIFICACIONES EVENTUALES 2,856,707 2,966,913 2,966,913 SERVICIOS GENERALES 12,991,129 14,733,987 14,437,897 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 219,600 219,600 219,600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000 53,600 53,600 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 572 572 572 TELEFONÍA TRADICIONAL 424,664 650,000 650,000 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,787,200 8,450,000 8,153,910 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 400,000 421,000 421,000 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 150,000 150,000 150,000 ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES 900,000 990,000 990,000 ATENCIÓN A VISITANTES 4,691 10,191 10,191 COMISIONES BANCARIAS 10,169 13,169 13,169 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 152,396 152,396 152,396 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,209,160 144,416 144,416 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 262,797 1,395,000 1,395,000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA 613,155 308,262 308,262 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 105,612 99,612 99,612 FERIAS REGIONALES 200,000 120,000 120,000
Pág. 4 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROYECTO DE APROBADO 2013 MODIFICADO 2013 PRESUPUESTO 2014 TIRADERO SANITARIO $ 188,386 $ 725,000 $ 725,000 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,000 96,000 96,000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 212,727 735,169 735,169 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,375,000 3,888,024 3,888,024 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 300,000 350,655 350,655 IMPRESIÓN DE FORMAS 215,000 251,518 251,518 UNIFORMES Y ACCESORIOS - 48,000 48,000 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 200,000 289,579 289,579 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,000,000 2,657,068 2,657,068 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS 60,000 81,204 81,204 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 600,000 210,000 210,000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5,800,000 5,324,000 5,154,000 FOMENTO DEPORTIVO 250,000 196,000 196,000 SUBSIDIOS Y DONATIVOS VARIOS 2,000,000 1,408,000 1,408,000 SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN 1,550,000 1,720,000 1,550,000 SUBSIDIOS DIF MUNICIPAL 2,000,000 2,000,000 2,000,000 INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA 2,000,000 2,573,679 22,841,000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,000,000 2,573,679 22,841,000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 65,321 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO - 9,121 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - 17,000 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - 9,200 - VIVIENDAS - 30,000 - DEUDA PUBLICA 200,000-680,090 CAPITAL E INTERESES 200,000-680,090 SUBTOTAL: 64,388,800 67,962,000 87,343,000 FONDO III: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 15,190,200 16,621,000 16,941,000 FONDO IV: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 21,376,000 21,376,000 24,098,000 TOTAL : 100,955,000 105,959,000 128,382,000 1) Se considera tomar el credito durante el segundo semestre de 2014.
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 5 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS TABULADOR DE SUELDOS Puesto Neto Quincenal Hasta Presidente Municipal $ 35,216.00 Tesorero 26,250.12 Secretario del H. Ayuntamiento 26,249.00 Sindico Municipal 18,786.70 Regidor 15,826.28 Director 16,000.00 Subdirector 11,200.00 Contralor Municipal 12,000.00 Oficial Mayor 12,000.00 Asesor de Presidente 15,000.00 Jefe de Departamento 8,323.30 Secretaria 6,639.80 Auxiliar Administrativo 5,200.27 Topógrafo 5,000.00 Asesor Jurídico 4,999.95 Operador 4,134.67 Encargado de Departamento 4,070.00 Obrero General 3,691.07 Delegado Municipal 10,000.00 Mecanico 3,565.23 Electricista 3,422.89 Valbulero 3,243.32 Fontanero 3,142.67 Clorador 3,071.49 Notificador 2,716.96 Psicóloga 2,599.94 Terapeuta 2,500.00 Recepcionista 2,469.93 Intendente 2,341.17 Afanadora 2,295.68 Almacenista 2,002.55 Ayudante de Mecánico 2,000.15 Mantenimiento Vehicular 2,000.00 k 3,000.00 Velador 1,236.22 Secretario Particular 10,000.00 Coordinador Cultura 3,000.00 SEGURIDAD PÚBLICA Y BOMBEROS Coordinador de Protecciòn Civil 8,000.00 1er Comandante 6,128.80 Comandante 5,619.80 Subcomandante 5,146.60 Oficial 4,680.00 Bombero 4,442.40 Secretaria 4,217.20 Sub-oficial 4,217.20 Paramèdico 3,628.40
Pág. 6 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS. Ciudadano Médico Veterinario Zootecnista, Martín Gerardo Chávez del Bosque, Presidente Municipal Constitucional de Jesús María, con fundamento en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38, fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y las demás propias de su cargo, a los habitantes del Municipio de Jesús María se hace saber que el Honorable Ayuntamiento 2011-2013, tuvo a bien aprobar en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 26 de diciembre del 2013, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014; NÚMERO DE PLAZAS AUTORIZADAS PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA; Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, de lo cual se da publicidad en los términos siguientes: PRESIDENCIA MUNICIPAL JESÚS MARIA, AGS. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 Durante el Ejercicio Fiscal 2014, regirá al Municipio de Jesús María, Aguascalientes, el siguiente presupuesto de egresos: 1.- Clasificación por Objeto del Gasto Presupuesto 2014 Concepto Directo Municipal SERVICIOS PERSONALES $ 128,290,535.60 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,975,129.64 SERVICIOS GENERALES 49,483,611.43 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,349,442.69 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 560,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 140,000.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,783,000.00 GRAN TOTAL 271,581,719.36 2.- Clasificación por la Unidad del Gasto CORPORACIÓN MUNICIPAL 9,437,675.34 Servicios Personales $ 8,553,082.51 Materiales y Suministros 556,470.62 Servicios Generales 328,122.20 PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,442,658.55 Servicios Personales 8,606,175.46 Materiales y Suministros 776,074.56 Servicios Generales 2,060,408.53 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL 13,168,172.79 DE GOBIERNO Servicios Personales 12,042,586.83 Materiales y Suministros 455,937.38 Servicios Generales 669,648.58 SECRETARÍA DE FINANZAS 34,122,761.45 Servicios Personales 13,418,900.66 Materiales y Suministros 3,122,689.12 Servicios Generales 17,581,171.67 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 13,043,004.04 Servicios Personales 8,513,641.91 Materiales y Suministros 785,443.01 Servicios Generales 3,743,919.12
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 7 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 1,116,535.80 Servicios Personales $ 689,564.67 Materiales y Suministros 235,505.77 Servicios Generales 191,465.37 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 31,281,157.92 Servicios Personales 23,373,379.10 Materiales y Suministros 5,402,904.50 Servicios Generales 2,504,874.32 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 11,378,008.60 Servicios Personales 10,557,793.55 Materiales y Suministros 339,456.19 Servicios Generales 480,758.86 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 4,272,935.94 Servicios Personales 3,853,693.44 Materiales y Suministros 232,185.16 Servicios Generales 187,057.34 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 12,648,719.69 Servicios Personales 9,513,206.91 Materiales y Suministros 1,521,627.47 Servicios Generales 1,613,885.32 CONTRALORIA MUNICIPAL 2,000,687.64 Servicios Personales 1,411,273.16 Materiales y Suministros 18,005.89 Servicios Generales 571,408.58 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 5,324,806.15 Servicios Personales 5,042,937.46 Materiales y Suministros 174,131.72 Servicios Generales 107,736.97 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA 5,861,637.15 Servicios Personales 4,336,891.92 Materiales y Suministros 1,298,727.85 Servicios Generales 226,017.37 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 1,739,891.17 Servicios Personales 1,627,756.35 Materiales y Suministros 49,446.06 Servicios Generales 62,688.76 C.A.P.A.S 39,910,624.44 Servicios Personales 16,749,651.67 Materiales y Suministros 4,006,524.33 Servicios Generales 19,154,448.44 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS 8,349,442.69 Transferencias internas y asignaciones al sector púbico 3,000,000.00 Transferencias la Comité de la Feria de los Chicahuales 1,600,000.00 Ayudas Sociales 3,749,442.69
Pág. 8 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E NTANGIBLES $ 560,000.00 $ 560,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 140,000.00 140,000.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,783,000.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2014 13,028,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para los Municipios 52,755,000.00 2014 GRAN TOTAL 271,581,719.36 3.- Clasificación Económica GASTO CORRIENTE 196,749,276.67 Servicios Personales 128,290,535.60 Materiales y Suministros 18,975,129.64 Servicios Generales 49,483,611.43 TRANSFERENCIAS 8,349,442.69 Transferencias internas y asignaciones al sector púbico 3,000,000.00 Transferencias la Comité de la Feria de los Chicahuales 1,600,000.00 Ayudas Sociales 3,749,442.69 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 560,000.00 560,000.00 INERSIÓN PÚBLICA 140,000.00 140,000.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,783,000.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2014 13,028,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para los Municipios 52,755,000.00 2014 G R A N T O T A L: $ 271,581,719.36 MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA PLAZAS AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO 2014 DEPENDENCIA PLAZAS AUTORIZADAS 2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL 20 CORPORACIÓN MUNICIPAL (REGIDORES Y SÍNDICO MUNICIPAL) 9 PRESIDENCIA MUNICIPAL 39 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 82 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 76 SECRETARÍA DE FINANZAS 37 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 23 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 272 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 180 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 86 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 36 SECRETARÍA DEOBRAS PÚBLICAS 65 CONTRALORIA MUNICIPAL 6 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 55 TOTAL 995
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 9 MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA TABULADOR DE SUELDOS 2014 Categoría Sub categoria Sueldo Base Presupuestal 2014 Salario Diario 2014 Compensación Mensual: Despensa Mensual Sumatoria Mensual Presidente - $ 20,514.90 $ 683.83 $ 107,613.63 $ $ 128,898.53 Regidor Síndico Secretario A Secretario B Secretario C Contralor Secretario Particular Director A Director B Director C Coordinador Jefe de Departamento A Jefe de Departamento AR Jefe de Departamento B Jefe de Departamento C - - - - - - - - - - - - - - - 13,423.50 13,423.50 7,638.30 7,638.30 7,638.30 7,638.30 7,638.30 7,638.30 7,638.30 7,638.30 7,638.30 7,170.00 7,170.00 6,460.50 5,753.70 447.45 447.45 254.61 254.61 254.61 254.61 254.61 254.61 254.61 254.61 254.61 239.00 239.00 215.35 191.79 40,131.00 40,131.00 34,398.00 29,602.24 28,091.70 29,602.24 28,091.70 28,091.70 22,775.62 18,221.00 18,221.00 14,313.02 240.30 10,993.72 7,673.32 54,324.50 54,324.50 42,806.30 38,010.54 36,500.00 38,010.54 36,500.00 36,500.00 31,183.92 26,629.30 26,629.30 22,253.02 8,180.30 18,224.22 14,197.02 Delegado - 4,771.80 159.06 7,673.32 13,215.12 Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional A Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional B Técnico Profesional C Técnico Profesional C Técnico Profesional C Técnico Profesional C Técnico Profesional C Técnico Profesional C Técnico Profesional C Técnico Profesional C Técnico Profesional C Operativo Técnico A Operativo Técnico A Operativo Técnico A Operativo Técnico A Operativo Técnico A Operativo Técnico A Operativo Técnico A Operativo Técnico A Operativo Técnico A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4,771.80 4,771.80 4,771.80 4,771.80 4,771.80 4,771.80 4,771.80 4,771.80 4,771.80 4,241.40 4,241.40 4,241.40 4,241.40 4,241.40 4,241.40 4,241.40 4,241.40 4,241.40 3,976.80 3,976.80 3,976.80 3,976.80 3,976.80 3,976.80 3,976.80 3,976.80 3,976.80 3,786.30 3,786.30 3,786.30 3,786.30 3,786.30 3,786.30 3,786.30 3,786.30 3,786.30 159.06 159.06 159.06 159.06 159.06 159.06 159.06 159.06 159.06 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 141.38 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 132.56 126.21 126.21 126.21 126.21 126.21 126.21 126.21 126.21 126.21 11,161.46 8,982.77 7,088.26 5,440.86 4,008.34 2,762.67 1,679.48 737.57 58.20 6,560.00 5,050.69 3,738.24 2,596.98 1,604.59 741.63 388.60 188.60 288.60 6,750.00 5,250.42 3,946.43 2,812.53 1,826.53 1,453.20 1,253.20 853.20 253.20 7,051.96 5,537.84 4,221.21 3,076.32 2,080.76 1,215.06 843.70 643.70 443.70 16,703.26 14,524.57 12,630.06 10,982.66 9,550.14 8,304.47 7,221.28 6,279.37 5,600.00 11,571.40 10,062.09 8,749.64 7,608.38 6,615.99 5,753.03 5,400.00 5,200.00 5,300.00 11,496.80 9,997.22 8,693.23 7,559.33 6,573.33 6,200.00 6,000.00 5,600.00 5,000.00 11,608.26 10,094.14 8,777.51 7,632.62 6,637.06 5,771.36 5,400.00 5,200.00 5,000.00
Pág. 10 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo Técnico B Operativo A Operativo A Operativo A Operativo A Operativo A Operativo A Operativo A Operativo A Operativo A Operativo B Operativo B Operativo B Operativo B Operativo B Operativo B Operativo B Operativo B Operativo B Operativo C Operativo C Operativo C Operativo C Operativo C Operativo C Operativo C Operativo C Operativo C Operativo D Operativo D Operativo D Operativo D Operativo D Operativo D Operativo D Operativo D Operativo D Operativo E Operativo E Operativo E Operativo E Operativo E Operativo E Operativo E Operativo E Operativo E Operativo F Operativo F Operativo F Operativo F Operativo F Operativo F Operativo F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 $ 3,572.70 3,572.70 3,572.70 3,572.70 3,572.70 3,572.70 3,572.70 3,572.70 3,572.70 3,223.50 3,223.50 3,223.50 3,223.50 3,223.50 3,223.50 3,223.50 3,223.50 3,223.50 2,945.70 2,945.70 2,945.70 2,945.70 2,945.70 2,945.70 2,945.70 2,945.70 2,945.70 2,805.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00 2,656.20 2,656.20 2,656.20 2,656.20 2,656.20 2,656.20 2,656.20 2,656.20 2,656.20 2,652.60 2,652.60 2,652.60 2,652.60 2,652.60 2,652.60 2,652.60 2,652.60 2,652.60 2,310.30 2,310.30 2,310.30 2,310.30 2,310.30 2,310.30 2,310.30 $ 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 88.54 88.54 88.54 88.54 88.54 88.54 88.54 88.54 88.54 88.42 88.42 88.42 88.42 88.42 88.42 88.42 88.42 88.42 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 $ 5,703.30 4,392.95 3,253.52 2,262.71 1,401.13 651.94 257.30 101.30 37.30 5,522.00 4,280.85 3,201.59 2,263.10 1,447.02 737.39 450.50 256.50 206.50 4,487.96 3,417.92 2,487.45 1,678.34 974.77 362.97 284.30 84.30 184.30 3,306.04 2,408.51 1,628.05 949.40 625.00 425.00 225.00 25.00 125.00 3,365.34 2,479.49 1,709.18 1,039.35 973.80 873.80 773.80 673.80 573.80 4,266.30 3,263.40 2,391.31 1,632.98 973.55 400.14 277.40 177.40 17.40 2,804.84 2,037.21 1,369.71 789.28 419.70 319.70 219.70 $ $ 10,046.00 8,735.65 7,596.22 6,605.41 5,743.83 4,994.64 4,600.00 4,444.00 4,380.00 9,515.50 8,274.35 7,195.09 6,256.60 5,440.52 4,730.89 4,444.00 4,250.00 4,200.00 8,203.66 7,133.62 6,203.15 5,394.04 4,690.47 4,078.67 4,000.00 3,800.00 3,900.00 6,881.04 5,983.51 5,203.05 4,524.40 4,200.00 4,000.00 3,800.00 3,600.00 3,700.00 6,791.54 5,905.69 5,135.38 4,465.55 4,400.00 4,300.00 4,200.00 4,100.00 4,000.00 7,688.90 6,686.00 5,813.91 5,055.58 4,396.15 3,822.74 3,700.00 3,600.00 3,440.00 5,885.14 5,117.51 4,450.01 3,869.58 3,500.00 3,400.00 3,300.00
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 11 Operativo F Operativo F Operativo G Operativo G Operativo G Operativo G Operativo G Operativo G Operativo G Operativo G Operativo G Operativo H Operativo H Operativo H Operativo H Operativo H Operativo H Operativo H Operativo H Operativo H 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $ 2,310.30 2,310.30 2,099.70 2,099.70 2,099.70 2,099.70 2,099.70 2,099.70 2,099.70 2,099.70 2,099.70 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 $ 77.01 77.01 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 $ 119.70 19.70 2,330.00 1,651.78 1,062.02 549.19 430.30 330.30 240.30 130.30 30.30 3,530.00 2,720.65 2,016.87 1,404.89 872.73 409.98 325.00 225.00 125.00 $ $ 3,200.00 3,100.00 5,199.70 4,521.48 3,931.72 3,418.89 3,300.00 3,200.00 3,110.00 3,000.00 2,900.00 6,205.00 5,395.65 4,691.87 4,079.89 3,547.73 3,084.98 3,000.00 2,900.00 2,800.00 Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, a los 26 días del mes de diciembre del 2013. Se comunica lo anterior al Ejecutivo Estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Jesús María, Ags., a 31 de diciembre del 2013. M.V.Z. Martín Gerardo Chávez del Bosque, PRESIDENTE MUNICIPAL. Lic. Guillermo Avendaño Rodríguez, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO. H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS. Ciudadano Médico Veterinario Zootecnista Martín, Gerardo Chávez del Bosque, Presidente Municipal Constitucional de Jesús María, con fundamento en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38, fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y las demás propias de su cargo, a los habitantes del Municipio de Jesús María se hace saber que el Honorable Ayuntamiento 2011-2013, tuvo a bien aprobar en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 20 de diciembre del 2013, a las 9:00 horas, ALCANCE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, de lo cual se da publicidad en los términos siguientes: PRESIDENCIA MUNICIPAL JESÚS MARÍA, AGS. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 Durante el Ejercicio Fiscal 2013, regirá al Municipio de Jesús María, Aguascalientes, el siguiente presupuesto de egresos: 1.- Clasificación por Objeto del Gasto Presupuesto2013 Concepto DirectoMunicipal SERVICIOS PERSONALES $ 133,935,760.55 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,401,090.46 SERVICIOS GENERALES 48,184,565.81
Pág. 12 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 14,900,000.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 560,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 140,000.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,323,000.00 DEUDA PUBLICA 21,454,576.64 GRAN TOTAL 294,898,993.46 2.- Clasificación por la Unidad del Gasto CORPORACIÓN MUNICIPAL 9,545,679.50 Servicios Personales $ 8,529,431 Materiales y Suministros 688,126 Servicios Generales 328,122 PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,419,006.88 Servicios Personales 8,582,524 Materiales y Suministros 776,075 Servicios Generales 2,060,409 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL 13,144,521.12 DE GOBIERNO Servicios Personales 12,018,935 Materiales y Suministros 455,937 Servicios Generales 669,649 SECRETARÍA DE FINANZAS 35,795,248.99 Servicios Personales 19,395,248.99 Materiales y Suministros 400,000.00 Servicios Generales 16,000,000.00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 13,019,352.37 Servicios Personales 8,489,990 Materiales y Suministros 785,443 Servicios Generales 3,743,919 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,316,418.77 Servicios Personales 665,913.00 Materiales y Suministros 235,505.77 Servicios Generales 415,000.00 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 31,257,506.25 Servicios Personales 23,349,727 Materiales y Suministros 5,402,905 Servicios Generales 2,504,874 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 11,354,356.93 Servicios Personales 10,534,142 Materiales y Suministros 339,456 Servicios Generales 480,759 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 4,249,284.27 Servicios Personales 3,830,042 Materiales y Suministros 232,185 Servicios Generales 187,057
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 13 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $ 12,625,068.02 Servicios Personales $ 9,489,555 Materiales y Suministros 1,521,627 Servicios Generales 1,613,885 CONTRALORÍA MUNICIPAL 2,052,621.49 Servicios Personales 1,387,621 Materiales y Suministros 35,000 Servicios Generales 630,000 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 5,301,154.48 Servicios Personales 5,019,286 Materiales y Suministros 174,132 Servicios Generales 107,737 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA 5,837,985.48 Servicios Personales 4,313,240 Materiales y Suministros 1,298,728 Servicios Generales 226,017 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 1,716,239.50 Servicios Personales 1,604,105 Materiales y Suministros 49,446 Servicios Generales 62,689 C.A.P.A.S 39,886,972.77 Servicios Personales 16,726,000.00 Materiales y Suministros 4,006,524.33 Servicios Generales 19,154,448.44 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS 14,900,000.00 Transferencias internas y asignaciones al sector púbico 3,000,000.00 Transferencias la Comité de la Feria de los Chicahuales 1,600,000.00 Ayudas Sociales 10,300,000.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E NTANGIBLES 560,000.00 560,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 140,000.00 140,000.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,323,000.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2013 12,528,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para los Municipios 46,795,000.00 2013 DEUDA PÚBLICA 21,454,576.64 Intereses Deuda Pública 354,775.05 Pasivos de Administraciones Anteriores con Proyecciones de Pago 2,000,000.00 2013 Pasivos Convenios 8,216,653.59 Pasivos 2012 10,883,148.00 GRAN TOTAL 294,898,993.46 3.- Clasificación Económica GASTO CORRIENTE 198,521,416.82 Servicios Personales 133,935,760.55
Pág. 14 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 Materiales y Suministros 16,401,090.46 Servicios Generales 48,184,565.81 TRANSFERENCIAS 14,900,000.00 Transferencias internas y asignaciones al sector púbico 3,000,000.00 Transferencias la Comité de la Feria de los Chicahuales 1,600,000.00 Ayudas Sociales 10,300,000.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 560,000.00 560,000.00 INERSIÓN PÚBLICA 140,000.00 140,000.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,323,000.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2013 12,528,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para los Municipios 46,795,000.00 2013 SERVICIO DE LA DEUDA 21,454,576.64 Intereses Deuda Pública 354,775.05 Pasivos de Administraciones Anteriores con Proyecciones de Pago 2,000,000.00 2013 Pasivos Convenios 8,216,653.59 Pasivos 2012 10,883,148.00 GRAN TOTAL 294,898,993.46 Adicionalmente se autoriza la Secretaria de Finanzas a efecto de que en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes; los recursos adicionales que por concepto participaciones federales, fondos de aportaciones federales, así como los que se reciban del gobierno federal por concepto de subsidios, resignaciones federales por convenio u otros recursos federales transferido por el Gobierno del Estado al Municipio, o bien de aquellos obtenidos por el Municipio, correspondientes al ejercicio fiscal 2013, sean ejercidos de acuerdo a las necesidades reales del Municipio, facultando a la Secretaría de Finanzas a realizar todos aquellos movimientos presupuestales que se requieran para la correcta utilización de los recursos, debiendo informar de ello en los informes de cuenta pública que sean sometidos al cabildo municipal. Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, a los 20 días del mes de diciembre del 2013, a las 9:00 horas. Se comunica lo anterior al Ejecutivo Estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Jesús María, Ags., a 31 de diciembre del 2013. M.V.Z. Martín Gerardo Chávez del Bosque, PRESIDENTE MUNICIPAL. Lic. Guillermo Avendaño Rodríguez, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO. H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS. Ciudadano Médico Veterinario Zootecnista Martín Gerardo Chávez del Bosque, Presidente Municipal Constitucional de Jesús María, con fundamento en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38, fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y las demás propias de su cargo, a los habitantes del Municipio de Jesús María se hace saber que el Honorable Ayuntamiento 2011-2013, tuvo a bien aprobar en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 20 de diciembre del 2013, a las 9:00 horas, al MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL CON- TROL DE LOS INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, de lo cual se da publicidad en los términos siguientes:
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 15 MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES. 1. INTRODUCCIÓN El presente manual tiene por objeto establecer las políticas generales y lineamientos para normar los procedimientos administrativos mediante una metodología determinada, siendo de aplicación general y obligatoria para los Servidores Públicos adscritos al Departamento de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio. 2. MARCO JURÍDICO 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115, Fracciones II, y IV. Periódico Oficial de la Federación: 5 Febrero de 1917. Ultima Reforma 19 de julio de 2013. 2. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Artículos 68, fracción V y 70. 3. Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes. Artículo, 103, Fracción I. 4. Ley de Coordinación Fiscal del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. 5. Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, del Estado de Aguascalientes. 6. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 7. Código Fiscal del Estado de Aguascalientes. 3. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES POLÍTICAS GENERALES I. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los ingresos que corresponden al Municipio, conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y/o estatal y sus anexos, demás disposiciones de carácter general que resulten de su competencia; así como los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes conforme a la Ley de Ingresos Municipal. II. Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes fiscales y conocer de las reformas a las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de colaboración administrativa y de materia fiscal federal y/o estatal y sus anexos, y demás disposiciones de carácter general, así como de las variaciones del índice inflacionario, con el fin de considerarlas en la programación y presupuestación del ingreso. III. Proponer al Tesorero las políticas de planeación y organización de la Jefatura de Ingresos, mediante manuales de procedimiento y organización para un correcto funcionamiento en la recaudación, control y seguimiento de los ingresos. CONTROL INTERNO I. Se prohíbe introducir alimentos al área de caja. II. El sello de caja estará bajo custodia del personal que autorice el Jefe de Departamento de Ingresos. III. Es responsabilidad del Jefe de Departamento, contar con papelería suficiente y autorizada para la operación, así mismo deberán realizar sus solicitudes con oportunidad, para no afectar la operación del área. IV. El trato al contribuyente, debe ser correcto, amable, cordial, oportuno y eficiente. V. El cajero debe permanecer en su lugar, a fin de dar buena imagen y atención al ciudadano. VI. Atender a los contribuyentes y asesorarlos en el pago de sus obligaciones fiscales. VII. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Ingresos intervenir en la emisión, recepción, distribución y llevar un control de formas valoradas y ordenar su destrucción cuando queden fuera de uso, cuando esto proceda deberá levantarse un acta pormenorizada, previa aprobación del Tesorero. CONTROL DEL EFECTIVO I. Realizar diariamente el depósito completo de lo recaudado, en las cuentas bancarias que tenga establecida la Tesorería. II. El acceso al área de Ingresos debe ser restringido al personal que labora ahí o a personas autorizadas, por lo que la puerta de ingreso deberá permanecer permanentemente cerrada. El control de las llaves de la puerta de ingresos la deberá custodiar el Jefe de Departamento de Ingresos o la persona que éste designe. III. Los retiros de caja deben ser muy discretos y no llamar la atención. IV. Queda estrictamente prohibido tomar a manera personal, dinero de lo recaudado. V. Los ingresos por trasferencias deben registrarse en el sistema hasta que se haya confirmado el depósito. VI.- Supervisar que el efectivo recaudado sea custodiado adecuadamente bajo las mejores condiciones de control a través de cajas fuertes de seguridad o de los mecanismos que garanticen en la medida de lo posible su correcto resguardo. VII.- Establecer programa de trabajo a fin de realizar arqueos periódicos a las cajas recaudadoras, internas y foráneas, así como coordinar, controlar y supervisar las operaciones que estas realicen. VIII. Recibir cheques únicamente certificados a fin de evitar costos innecesarios de cobranza, debiendo ser expedidos a favor del municipio de Jesús María. IX. No se deben recibir cheques post fechados ni al portador. X. Diariamente los responsables de cada caja, deberán elaborar y firmar el corte de caja y elaborar el reporte completo al finalizar las labores.
Pág. 16 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 XI. El Jefe de Departamento de ingresos debe revisar los cortes de caja a fin de verificar que no haya diferencias en la información y que los valores que se entregan estén completos, los cuales deberán ser enviados de forma semanal al departamento de contabilidad. CONTROL ADMINISTRATIVO I. Cuando se realice el depósito de los ingresos, el Jefe de Departamento o la persona designada por éste último, debe verificar que el importe y número de cuenta sea correcto, en caso contrario realizar el reporte correspondiente. II. El Jefe de Departamento de Ingresos debe atender y revisar cualquier situación o diferencia, que se reporte de los depósitos, para su aclaración oportuna. III. Formar y mantener actualizado la base de datos para el control de los ingresos y conservar el respaldo correspondiente. IV. Elaborar los convenios con los contribuyentes para los pagos parciales o diferidos de los ingresos municipales, previa comprobación de la garantía del interés fiscal para la firma correspondiente. V. Anexar lo relacionado a la recaudación por TPV (Terminal Punto de Venta). Elaborar corte en la Terminal Punto de Venta, llamado Corte de Terminal o Cierre de Lote, de los pagos recibidos con tarjeta, mismos que se anexan con las fichas de depósito bancarias. Al final del día se imprime y se anexan copia de los Boucher y corte de la TPV. Lo anterior es para cualquier aclaración, que pueda surgir con el banco o los propios usuarios de las tarjetas. Esto con la finalidad de empatar los depósitos de manera electrónica: Transferencias electrónicas. TPV. CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL I. Integrar el anteproyecto anual de la Ley de Ingresos Municipal, someterlo a consideración del Tesorero y elaborar el programa de recaudación anual. II. Analizar y evaluar financieramente lo recaudado con respecto a lo planeado, determinando las causas de las variaciones y proponiendo al Secretario de Finanzas las medidas técnicas y administrativas que procedan. III. Establecer mecanismos, previo acuerdo con el Secretario de Finanzas, para la captación de los ingresos establecidos en la Ley de Ingresos. IV. Informar dentro de las fechas establecidas, al área del Departamento de Contabilidad, sobre los ingresos recaudados a fin de que este realice las afectaciones contables correspondientes. V. Colaborar con el Departamento de Contabilidad a fin de identificar el origen de las partidas o cifras que hayan resultado de las conciliaciones bancarias correspondientes al Departamento de Ingresos. VI. Dar seguimiento a la cobranza por los créditos fiscales vencidos a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos para que estos sean exigidos mediante la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución. VII. Acordar con el Tesorero, las propuestas de pago en parcialidades de los créditos requeridos, cualquiera que sea su naturaleza, previa comprobación de la garantía del interés fiscal. VIII. Informar periódicamente al tesorero de los asuntos de su competencia. IX. Entregar mensualmente al Tesorero Municipal, un informe pormenorizado de los ingresos. X. Las demás que le ordenen las leyes de la materia, así como las que determine el Ayuntamiento. Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, a los 20 días del mes de diciembre del 2013, a las 9:00 horas. Se comunica lo anterior al Ejecutivo Estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Jesús María, Ags., a 31 de diciembre del 2013. M.V.Z. Martín Gerardo Chávez del Bosque, PRESIDENTE MUNICIPAL. Lic. Guillermo Avendaño Rodríguez, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 17 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO DÉCIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 201 ANEXO 2 CUENTA NOMBRE MODIFICADO ANTERIOR AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO ACTUAL 01 Presidencia Fondo Directo Municipal $ 38,201,946.98 $ 1,217,256.82 $ - $ 39,419,203.80 02 Comité Municipal para el D.I.F. 5,363,694.35 - - 5,363,694.35 03 Delegación Puertecito de la Virgen 954,777.73 - - 954,777.73 04 Delegación la Escondida 354,096.76 - - 354,096.76 05 Contraloría y Desarrollo Administrativo 923,121.04 - - 923,121.04 06 Secretaria del H. Ayuntamiento 10,120,275.69 - - 10,120,275.69 07 Dirección de Asuntos Juridicos 4,105,211.73 - - 4,105,211.73 08 Dirección de Finanzas y Administración 16,373,757.81-801,952.46 15,571,805.35 09 Dirección de Desarrollo Social 4,719,998.77 - - 4,719,998.77 10 Dirección de Desarrollo Urbano 1,921,781.32 - - 1,921,781.32 11 Dirección de Obras Públicas 5,309,104.65 - - 5,309,104.65 12 Dirección de Servicios Públicos 20,011,240.87 - - 20,011,240.87 13 Corporación 4,398,793.07 - - 4,398,793.07 14 Comité Municipal para el D.I.F./Pro damnificados por inundaciones 153,472.51 - - 153,472.51 B1 Dirección de Obras Públicas FISM 5,297,416.45 - - 5,297,416.45 B2 Dirección de Desarrollo Social FISM 50,516.92 - - 50,516.92 C1 Dirección de Seguridad Pública FORTAMUN 17,894,215.23 - - 17,894,215.23 D1 Contraloría y Desarrollo Administrativo 5 al millar 74,139.88 - - 74,139.88 E1 Dirección de Obras Públicas FAISE 5,525,000.00 - - 5,525,000.00 F1 Dirección de Obras Públicas PREP 5,207,485.75 - - 5,207,485.75
Pág. 18 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 F2 Dirección de Desarrollo Social PREP $ 980,530.22 $ - $ - $ 980,530.22 G1 Presidencia/FODEINM 6.96 - - 6.96 H1 Presidencia IMJU 580,000.00 - - 580,000.00 I1 Presidencia/Patronato de la Feria 1,426,972.51 - - 1,426,972.51 K1 Seguridad Pública y Tránsito SUBSEMUN/MUNICIPAL 2,500,000.00 739,326.00 732,926.00 2,506,400.00 L1 Seguridad Pública y Tránsito SUBSEMUN/FEDERAL 10,005,000.00 - - 10,005,000.00 M1 Dirección de Obras Públicas FOPEDEP 5,005,000.00 - - 5,005,000.00 N1 Dirección de Obras Públicas CONADE - - - - P1 Dirección de Desarrollo Social/Programa Tu Casa 4,099,307.41 - - 4,099,307.41 Q1 Seguridad Pública y Tránsito/Coparticipación Municipal y Federal 6,000.00 - - 6,000.00 R1 Presidencia/Fondo Resarcitorio 70,000.00 - - 70,000.00 R2 Comité Municipal para el D.I.F./Fondo Resarcitorio 130,000.00 - - 130,000.00 R3 Dirección de Finanzas y Administración/Fondo Resarcitorio 140,000.00 - - 140,000.00 R4 Dirección de Desarrollo Urbano/Fondo Resarcitorio 130,000.00 - - 130,000.00 R5 Dirección de Servicios Públicos/Fondo Resarcitorio 50,000.00 - - 50,000.00 R6 Dirección de Obras Públicas/Fondo Resarcitorio 1,818,000.00 - - 1,818,000.00 R7 Secretaria del H. Ayuntamiento/Fondo Resarcitorio. 1,150,000.00 - - 1,150,000.00 S1 Comité Municipal para el D.I.F./Programa Comunidades Saludables 506,000.00 40,504.44 40,504.44 506,000.00 T1 Desarrollo Social/Programa de Desarrollo en Zonas Prioritarias 194.17 - - 194.17 U1 Dirección de Obras Públicas/Fondo CONADE 1,002,000.00 - - 1,002,000.00 176,559,058.78 1,997,087.26 1,575,382.90 176,980,763.14
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 19 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 01 Presidencia Presupuesto Partida Objeto del Gasto para 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,778,150.62 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,106,583.42 1131 Sueldos base al personal permanente 4,106,583.42 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 718,422.71 1221 Sueldos base al personal eventual 718,422.71 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 945,896.85 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos p 8,526.16 1321 Prima vacacional 54,581.12 1323 Aguinaldo 783,946.35 1324 Aguinaldo de personal eventual 98,843.21 1400 SEGURIDAD SOCIAL 3,730,331.91 1411 Cuotas al IMSS 3,173,737.27 1421 Aportaciones a fondos de vivienda 229,191.05 1431 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 327,403.59 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,241,915.73 1511 Fondo de ahorro 409,259.35 1541 Servicios de estancia de bienestar infantil 9,922.58 1543 Apoyo para transporte 30,891.90 1544 Apoyo de renta 30,891.90 1545 Fondo de prestaciones economicas 5,500,000.00 1546 Fondo para enganches de vivienda 57,293.02 1547 Bono de despensa 245,830.20 1548 Bono de puntualidad 359,308.22 1549 Bono de asistencia 598,518.56 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 35,000.00 1711 Estimulos al personal 35,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 932,107.85 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 208,030.00 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 76,339.62 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,699.40 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 47,240.06 2151 Material impreso e información digital 82,750.92 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 294,625.71 2211 Alimentación en restaurantes 63,612.48 2212 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 86,793.27 2213 Alimentación en eventos oficiales 135,071.66 2214 Servicios de cafetería en oficinas 9,148.30 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 1,665.20 2484 Marcos para espejos, cuadros y fotografias 1,665.20 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 232,254.45 2611 Combustibles 225,837.11 2612 Lubricantes y aditivos 6,417.34 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 61,615.11 2741 Productos textiles 61,615.11 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 133,917.38 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 249.98
Pág. 20 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp $ 8,011.57 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 112,646.19 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 13,009.64 3000 SERVICIOS GENERALES 3,782,486.40 3100 SERVICIOS BÁSICOS 2,566,071.30 3111 Servicio de energía eléctrica 1,045,169.00 3131 Servicio de agua 960,151.01 3141 Servicio de telefonía tradicional 122,361.00 3151 Servicio de telefonía celular 401,406.75 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami 34,800.00 3182 Servicio de paquetería y mensajería 2,183.54 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 89,074.98 3221 Arrendamiento de edificios 49,691.78 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 8,700.00 3291 Otros arrendamientos 30,683.20 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 70,010.36 3451 Seguros y fianzas. 70,010.36 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 41,552.28 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 3,642.40 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 37,909.88 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 334,824.00 3611 Gastos de publicidad y propaganda 334,824.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 54,052.42 3711 Pasajes aéreos nacionales 7,855.00 3721 Gastos de traslado por vía terrestre nacional 24,263.07 3751 Hospedajes nacionales 10,909.75 3752 Alimentos nacionales 11,024.60 3800 SERVICIOS OFICIALES 200,407.66 3821 Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orde 179,783.66 3822 Espectáculos cívicos y culturales. 12,320.00 3851 Gastos de representación 8,304.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 426,493.40 3922 Otros impuestos y derechos 8,245.00 3924 Derechos por el uso del espectro redioelecrico 15,480.00 3981 Impuesto sobre nóminas 400,000.00 3991 Cuotas y suscripciones 2,548.00 3992 Gastos de servicios menores 220.40 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 2,530,565.49 4400 AYUDAS SOCIALES 1,953,276.80 4413 Ayudas a la población vulnerable 860,049.57 4414 Gastos relacionados con actividades culturales, de 437,302.40 4422 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a 55,040.00 4451 Ayudas a sindicatos 285,460.93 4456 Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de 315,423.90 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 577,288.69 4511 Pensiones 577,288.69 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 8500 CONVENIOS 2,000,000.00 8511 Convenios de reasignación 2,000,000.00
Enero 6 de 2014 PERIÓDICO OFICIAL (Primera Sección) Pág. 21 9000 DEUDA PÚBLICA $ 2,637,179.90 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 2,637,179.90 9911 ADEFAS 2,637,179.90 Total => 28,660,490.26 02 COMITE MUNICIPAL PARA EL D.I.F. Presupuesto Estimado Partida Objeto del Gasto para 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,356,087.05 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,006,326.14 1131 Sueldos base al personal permanente 2,006,326.14 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,021,574.29 1221 Sueldos base al personal eventual 1,021,574.29 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 567,747.49 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos p 44,495.91 1321 Prima vacacional 35,268.60 1323 Aguinaldo 348,276.34 1324 Aguinaldo de personal eventual 139,706.63 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 760,439.14 1543 Apoyo para transporte 44,159.88 1544 Apoyo de renta 44,159.88 1547 Bono de despensa 212,941.65 1548 Bono de puntualidad 229,588.86 1549 Bono de asistencia 229,588.86 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 456,067.75 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 86,104.27 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 40,428.34 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 5,734.79 2151 Material impreso e información digital 15,595.56 2161 Material de limpieza 24,345.58 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 99,522.52 2212 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 1,586.48 2213 Alimentación en eventos oficiales 97,936.04 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 5,008.05 2441 Madera y productos de madera 4,049.04 2461 Material eléctrico y electrónico 348.00 2491 Materiales de construcción 611.01 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 10,264.61 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 618.00 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 1,485.30 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,377.16 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 3,784.15 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 197,785.38 2611 Combustibles 192,552.87 2612 Lubricantes y aditivos 5,232.51 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 11,079.95 2721 Prendas de seguridad y protección personal 1,720.00 2731 Artículos deportivos 1,218.00 2741 Productos textiles 7,783.93 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prenda 358.02 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 46,302.97 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 580.97
Pág. 22 (Primera Sección) PERIÓDICO OFICIAL Enero 6 de 2014 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp $ 772.05 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 37,192.73 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 7,757.22 3000 SERVICIOS GENERALES 436,601.31 3100 SERVICIOS BÁSICOS 46,615.17 3111 Servicio de energía eléctrica 22,570.00 3121 Gas 382.51 3141 Servicio de telefonía tradicional 22,450.00 3182 Servicio de paquetería y mensajería 1,212.66 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 68,476.00 3221 Arrendamiento de edificios 11,444.60 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 39,208.00 3291 Otros arrendamientos 17,823.40 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O 2,188.68 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 2,188.68 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33,318.68 3451 Seguros y fianzas. 33,318.68 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 34,711.56 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 31,289.56 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 174.00 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3,248.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 6,323.50 3751 Hospedajes nacionales 4,440.00 3752 Alimentos nacionales 1,883.50 3800 SERVICIOS OFICIALES 233,857.72 3821 Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orde 230,807.72 3822 Espectáculos cívicos y culturales. 3,050.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 11,110.00 3922 Otros impuestos y derechos 11,110.00 Total => 5,248,756.11 03 DELEGACION PUERTECITO DE LA VIRGEN Presupuesto Estimado Partida Objeto del Gasto para 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 879,960.62 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 313,755.84 1131 Sueldos base al personal permanente 313,755.84 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 300,815.71 1221 Sueldos base al personal eventual 300,815.71 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 112,984.39 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos p 8,859.22 1321 Prima vacacional 5,883.92 1323 Aguinaldo 56,431.45 1324 Aguinaldo de personal eventual 41,809.80 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 152,404.69 1543 Apoyo para transporte 6,966.94 1544 Apoyo de renta 6,966.94 1547 Bono de despensa 38,281.18 1548 Bono de puntualidad 50,094.81 1549 Bono de asistencia 50,094.81 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,462.35 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 17,722.35