Municipio de Zacapu Michoacán Administración

Municipio de Zacapu Michoacán Administración 2015-2018 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Clasificador por Objeto del Gasto Importe SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente TOTAL 165,824,120.00 Sueldo base al personal permanente Sueldos base. 65,946,096.75 Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos base al personal eventual. 3,477,908.71 Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados. 1,679,400.00 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones y dominical. 1,996,282.45 Aguinaldo o gratificación de fin de año. 9,587,805.50 Horas extraordinarias Remuneraciones por horas extraordinarias. 1,317,000.00 Compensaciones Seguridad Social Despensa. 2,205,600.00 Bono sindical. 420,300.00 Aportaciones de seguridad social Aportaciones al IMSS. 65,963.76 Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones al INFONAVIT. 45,703.92 Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Pago de liquidaciones. Prestaciones contractuales Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. 1,136,900.08 Otras prestaciones sociales y económicas Subsidio al empleo. 151,969.68 MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de oficina. 418,440.00 Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción. 21,240.00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 10,800.00 Material impreso e información digital Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación. 7,200.00 Material de limpieza Material de limpieza. 87,840.00 Página 2 de 13

Alimentos y utensilios Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. Utensilios para el servicio de alimentación 92,868.00 Utensilios para el servicio de alimentación. 14,400.00 Materiales y artículos de construcción y de reparación Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico. 2,500,000.00 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos. 2,496,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Vestuario y uniformes 4,946,400.00 Vestuario y uniformes. 1,062,500.00 Prendas de seguridad y protección personal MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS 180,000.00 Herramientas, refacciones y accesorios menores Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnológicos Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 25,160.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 1,120,180.00 SERVICIOS GENERALES - Servicios básicos Energía eléctrica Servicio de energía eléctrica. 2,865,600.00 Telefonía tradicional Servicio telefónico convencional. 480,600.00 Servicios postales y telegráficos Servicio postal. 300.00 Servicios de arrendamiento Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios y locales. 141,600.00 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación Arrendamiento de fotocopiadoras. 427,200.00 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. 1,054,000.00 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos Servicios financieros, bancarios y comerciales 3,000.00 Servicios financieros y bancarios Servicios bancarios y financieros. 162,000.00 Seguro de bienes patrimoniales Página 3 de 13

Seguros de bienes patrimoniales. 114,000.00 Fletes y maniobras Fletes y maniobras. 18,000.00 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. 784,300.00 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. 57,000.00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 79,560.00 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 429,200.00 Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 780,000.00 Servicios de traslado y viáticos Viáticos en el país Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. Servicios oficiales Gastos de ceremonial 1,285,293.81 Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. 690,000.00 Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social. 220,000.00 Congresos y convenciones Congresos y convenciones. Gastos de representación Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. 280,200.00 Otros servicios generales Otros servicios generales Gastos sindicales. 84,200.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidios y subvenciones Subsidios a la inversión Ayudas sociales Subsidios para inversión. 3,134,900.16 Ayudas sociales a personas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 3,015,000.00 Apoyo para vivienda. 600,000.00 Becas y otras ayudas para programas de capacitación Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 1,304,436.00 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Mobiliario. Página 4 de 13

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Bienes informáticos. 177,000.00 Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones INVERSION PUBLICA Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos. Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional 8,000.00 Infraestructura educativa. 3,407,011.30 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo Extracción, conducción y suministro de agua. 8,136,726.00 Agua Potable. 9,878,511.70 División de terrenos y construcción de obras de urbanización Obras de urbanización. 11,002,442.03 DEUDA PUBLICA Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) ADEFAS Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 14,190,080.15 Clasificación Administrativa Importe TOTAL 165,824,120.00 Oficina De Regidores 11,640,462.10 Oficina Del Presidente 9,136,195.22 Secretaria Particular 7,500.00 Oficina Del Sindico 2,206,591.83 Oficina De La Titular Del DIF 4,196,148.20 Unidad Básica De Rehabilitación 216,113.95 Instituto De La Mujer 849,541.21 Oficina Del Director Desarrollo Social 2,713,031.93 Oficina Del Director Urbanismo Y Obras Publicas 48,188,215.59 Oficina Del Director Desarrollo Rural 507,481.20 Oficina Del Director Promoción Deportiva 791,724.76 Oficina Del Director Comunicación Social 1,966,945.07 Oficina Del Secretario Municipal 4,518,993.38 Archivo 190,995.51 Oficina Director Medio Ambiente 799,003.07 Oficina Del Director Casa De La Cultura 653,978.51 Oficina Del Director Asuntos Indígenas Y Migratorios 162,854.37 Oficina Del Director De Turismo 682,444.33 Oficina Del Director De Educación 165,254.37 Oficina Del Tesorero 18,209,925.46 Página 5 de 13

Dirección De Predial 1,151,920.42 Administración Del Rastro 702,215.47 Administración De Mercados 685,401.12 Relaciones Exteriores 1,344,141.39 Administración De Vía Publica 192,017.49 Administración Del Estacionamiento 858,787.12 Dirección De Alcoholes Y Espectáculos 327,443.47 Oficina Del Oficial Mayor 1,640,680.99 Limpia Parques Y Jardines 19,594,787.27 Mantenimiento 599,267.71 Compras 596,461.65 Oficina Del Director Desarrollo Económico 4,466,976.55 Asesoría Jurídica (Seguridad Publica) 20,953,326.46 Unidad De Seguridad Pública (Protección Civil) 542,322.87 Tránsito Municipal 2,074,970.52 Oficina Jurídica 1,273,040.21 Oficina Del Contralor 1,016,959.23 Clasificador Funcional del Gasto Importe TOTAL 165,824,120.00 Gobierno 80,535,081.51 Desarrollo Social 79,632,136.41 Desarrollo Económico 5,656,902.08 Otras no Clasificadas en funciones anteriores - Clasificación por Tipo de Gasto Importe TOTAL 165,824,120.00 Gasto Corriente 119,201,348.82 Gasto de Capital 32,432,691.03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 14,190,080.15 Pensiones y jubilaciones - Participaciones - Programas y Proyectos Importe TOTAL 165,824,120.00 Medio ambiente 1,501,218.54 Agricultura y ganadería 507,481.20 Página 6 de 13

Marco jurídico 15,007,091.30 Estructura administrativa 3,239,985.28 Estructura política 12,182,784.97 Hacienda publica 23,901,105.09 Desarrollo urbano y servicios públicos 68,151,077.16 Seguridad publica 23,028,296.98 Comercio, abasto, transporte y almacenamiento. 4,466,976.55 Turismo y otros servicios 682,444.33 Educación 3,572,265.67 Cultura 816,832.88 Salud y seguridad social 6,053,528.12 Vivienda 2,713,031.93 Analítico de Plazas Plaza/puesto Número Plaza Sueldo Base Mensual Albañil 1 B 11,937.21 Albañil 1 B 16,506.71 Aseador 1 B 10,639.36 Asistente Administrativo 1 B 15,230.43 Asistente Administrativo 1 B 15,720.99 Asistente Administrativo 8 B 16,702.10 Auxiliar Administrativo 1 B 14,599.29 Auxiliar Administrativo 10 B 15,475.02 Auxiliar Administrativo 2 B 15,536.82 Auxiliar Administrativo 1 B 16,712.65 Auxiliar Contable 2 B 15,475.02 Auxiliar Contable 1 B 17,262.02 Ayudante 1 B 10,639.36 Ayudante De Albañil 3 B 10,639.36 Ayudante De Albañil 2 B 10,639.57 Ayudante De Albañil 1 B 11,937.21 Ayudante De Albañil 1 B 12,095.06 Ayudante De Electricista 1 B 10,639.36 Ayudante De Soldador 1 B 11,405.76 Ayudante De Soldador 1 B 12,172.40 Página 7 de 13

Bibliotecario 7 B 12,425.10 Bibliotecario 2 B 14,105.66 Bodeguero 1 B 10,639.42 Cajero 1 B 16,712.65 Chofer 14 B 11,058.05 Cobrador 1 B 10,639.36 Cobrador 1 B 11,887.88 Electricista 3 B 15,986.78 Encargado De Lic. Municipales. 1 B 18,840.60 Intendente 2 B 10,633.74 Intendente 3 B 10,635.12 Jardinero 1 B 10,767.95 Jardinero 7 B 10,787.95 Mecanico 1 B 10,639.42 Peón De Limpia 2 B 10,168.26 Peón De Limpia 38 B 10,639.36 Peón De Limpia 1 B 11,042.18 Secretaria 1 B 12,425.04 Secretaria 1 B 12,940.86 Secretaria 1 B 14,105.66 Secretaria 1 B 14,387.01 Secretario Particular 1 B 11,933.28 Secretario Particular 2 B 12,425.04 Soldador 1 B 15,626.11 Velador 1 B 9,962.84 Velador 6 B 10,639.36 Administrador 1 C 5,167.70 Administrador 1 C 14,283.63 Administrador Del Mercado 1 C 6,404.81 Almacenista 1 C 3,363.77 Asesor 1 C 24,864.92 Asistente Administrativo 1 C 7,869.92 Asistente Técnico 1 C 9,104.38 Página 8 de 13

Auxiliar 1 C 2,835.57 Auxiliar 1 C 3,502.21 Auxiliar 2 C 3,962.31 Auxiliar 8 C 5,167.72 Auxiliar 1 C 5,512.23 Auxiliar 8 C 6,404.81 Auxiliar 1 C 6,831.80 Auxiliar 1 C 6,867.09 Auxiliar 1 C 7,624.55 Auxiliar 1 C 7,869.80 Auxiliar 3 C 9,104.21 Auxiliar 1 C 11,157.06 Auxiliar 1 C 11,664.13 Auxiliar 1 C 3,742.30 Auxiliar 2 C 3,962.25 Auxiliar 3 C 6,404.83 Auxiliar 1 C 9,104.38 Auxiliar Administrativo 2 C 5,167.72 Auxiliar Administrativo 1 C 6,404.81 Auxiliar Administrativo 1 C 9,104.21 Auxiliar Administrativo 1 C 11,398.19 Auxiliar Administrativo 2 C 14,283.63 Auxiliar Administrativo 1 C 15,593.38 Auxiliar Contable 2 C 11,664.09 Auxiliar De Mantenimiento 1 C 2,615.25 Auxiliar De Oficina 2 C 6,404.95 Auxiliar De Oficina 1 C 9,104.21 Auxiliar Jurídico 1 C 24,864.84 Auxiliar Sejoven 1 C 9,104.21 Baños 1 C 3,962.25 Bibliotecario 2 C 3,502.21 Cabo 23 C 8,394.58 Cajero 1 C 9,104.21 Página 9 de 13

Chofer 1 C 4,501.04 Chofer 3 C 6,404.81 Cobrador 3 C 2,615.38 Cobrador 1 C 3,275.77 Cobrador 1 C 3,962.25 Cocina 1 C 3,055.64 Comandante 3 C 9,581.47 Contralor Municipal 1 C 38,800.55 Coordinador 1 C 7,869.80 Coordinador 2 C 9,104.38 Coordinador 3 C 10,359.10 Coordinador 1 C 11,664.09 Coordinador Administrativo 1 C 6,404.81 Coordinador De Recursos Humanos 1 C 11,664.09 Coordinadora DIF Municipal 2 C 10,359.10 Director 1 C 7,869.80 Director 1 C 9,104.19 Director 2 C 10,359.10 Director 2 C 11,664.13 Director 3 C 14,283.63 Director 1 C 15,593.42 Director 4 C 16,903.17 Director 1 C 38,800.55 Director 1 C 41,387.21 Director Inst. Mujer 1 C 12,973.86 Directora 1 C 11,664.13 Directora 1 C 16,903.17 Directora 2 C 19,522.72 Diseño Grafico 1 C 9,104.38 Doctor 1 C 18,030.05 Dr. Municipal 1 C 8,394.46 Electricista 1 C 9,104.21 Encargado 1 C 5,167.72 Página 10 de 13

Encargado De Sistemas 1 C 4,689.38 Encargado De Sistemas 1 C 18,212.91 Enfermera 1 C 5,512.23 Inspector 1 C 6,404.83 Inspector De Ganadería 1 C 5,167.72 Intendente 1 C 7,449.68 Jurídico 1 C 11,664.13 Maestra De Zumba 1 C 3,495.80 Niños Y Jóvenes En Riesgo 1 C 3,363.77 Notificador 1 C 5,167.70 Notificador 1 C 6,867.09 Oficial De Barandilla 5 C 8,704.45 Oficial Mayor 1 C 31,598.63 Operador Retro 1 C 6,404.81 Paramédico 1 C 5,351.68 Paramédico 1 C 5,512.23 Patrullero 16 C 7,946.31 Policía 46 C 7,559.50 Presidente Municipal 1 C 82,943.63 Proyectista 1 C 9,104.19 Proyectista 2 C 11,664.13 Psicólogo 1 C 6,037.86 Psicólogo 1 C 6,404.64 Regidor 12 C 47,629.14 Secretaria 1 C 4,532.00 Secretaria 1 C 5,167.70 Secretaria 1 C 6,404.81 Secretaria 1 C 14,283.63 Secretario Municipal 1 C 38,800.55 Secretario Particular 1 C 26,211.58 Síndico Municipal 1 C 68,081.97 Subdirector 1 C 10,359.10 Subdirector De Transito 1 C 15,235.86 Página 11 de 13

Subdirector 1 C 16,903.17 Supervisor Sistema Eléctrico 1 C 5,167.72 Terapeuta UBR 1 C 5,167.70 Tesorero Municipal 1 C 46,157.70 Titular Jurídico 1 C 7,869.92 Topógrafo 1 C 9,104.19 Trabajo Social 1 C 4,936.52 Trabajo Social 1 C 5,167.70 Tránsito Municipal 16 C 7,499.35 Veedor 1 C 5,167.72 Velador 1 C 3,368.10 Velador 1 C 9,104.21 Veterinario 1 C 9,104.38 Aseador 1 E 2,441.02 Aseador 1 E 3,086.70 Aseador 1 E 3,230.37 Aseador 9 E 3,320.84 Aseador 1 E 3,551.36 Aseador 1 E 3,567.63 Aseador 1 E 3,841.78 Auxiliar 1 E 3,086.75 Auxiliar 1 E 4,252.54 Auxiliar 1 E 6,132.00 Bibliotecario 1 E 3,268.73 Bodeguero 1 E 5,977.96 Caseta De Cobro 1 E 3,086.87 Chofer 2 E 4,931.06 Cobrador 1 E 3,771.45 Cobrador 1 E 4,120.08 Coordinador 1 E 5,240.60 Cuadrilla 1 E 3,320.84 Cuadrilla 2 E 4,822.91 Cuadrilla 1 E 5,194.37 Página 12 de 13

Fontanero 1 E 3,903.49 Intendente 1 E 6,671.27 Maestro De Danza 1 E 2,426.23 Notificador 1 E 2,606.85 Notificador 1 E 4,192.47 Oficial Albañil 1 E 4,607.48 Operador 1 E 4,326.00 Operador 1 E 9,166.51 Operador Moto conformadora 1 E 6,505.23 Operador Retro 1 E 9,668.61 Peón 3 E 3,320.84 Peón 1 E 2,607.14 Peón 1 E 3,859.66 Peón 1 E 4,514.98 Recolector De Desechos 1 E 3,320.84 Supervisor 1 E 6,671.27 Supervisor 1 E 9,166.55 Técnico 1 E 3,991.46 Velador 1 E 2,606.93 Velador 2 E 2,763.74 Velador 3 E 3,991.54 Velador 1 E 3,086.75 Velador 1 E 3,423.88 Velador 2 E 3,572.41 Velador 1 E 3,991.46 Velador 1 E 4,088.94 Velador 5 E 4,192.47 Velador 1 E 4,363.49 Velador 1 E 6,540.62 Totales 486 Página 13 de 13