Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

012 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

012-1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION ASPECTOS GENERALES El, ha establecido lineamientos estratégicos para operativizar la política agrícola 2007, la cual contempla acciones que se constituirán en los cimientos para contribuir en forma participativa al desarrollo de la Agricultura, para lo cual se realizaron los esfuerzos necesarios para que quedaran plasmados a través de las asignaciones presupuestarias. Tomando como base la planificación estratégica 2005-2008, el contenido de política pública comprendido en los Acuerdos de Paz, la Ley de Descentralización (Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 14-2002), la Política de Desarrollo Social y Población y otras, se plantea el trabajo a realizar a corto plazo, a través de diferentes mecanismos para lograr un beneficio real a la población que depende directa o indirectamente de la Agricultura. Los aspectos enunciados, que vinculan el proceso de planeación y presupuestación, se resumen en la forma siguiente: Base Legal: El actual accionar del -MAGA- fue establecido como parte del Proceso de Modernización del Organismo Ejecutivo, el cual se inició con la publicación del Decreto No. 114-97 del Congreso de la República "Ley del Organismo Ejecutivo" del 12 de diciembre de 1997. En mayo de 1998, a través del Acuerdo Gubernativo No. 278-98 el MAGA define su Reglamento Orgánico Interno que es reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 746-99 del 30 de septiembre de 1999, luego por el Acuerdo Gubernativo No. 271-2004 del 01 de septiembre 2004, asimismo, por el Acuerdo Gubernativo No. 216-2005 "Reformas al Reglamento Orgánico Interno del MAGA". Con fecha 06 de marzo 2003, se emite el Acuerdo Gubernativo No. 90-2003, que crea dentro del esquema administrativo del Ministerio, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Organismo Legislativo mediante Decreto No. 90-2000 "Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala reformó las funciones del Ministerio, adicionándole lo concerniente al sector ambiental, dando así cumplimiento a los mandatos constitucionales de proporcionar un ambiente sano a la población. Visión: Ser una institución pública de vanguardia, eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agrícola, donde los actores del sector alcanzan niveles satisfactorios de equidad y competitividad, logrando el uso sostenible de los recursos naturales, en un marco de gobernabilidad democrática.

012-2 Misión: Formular, administrar y ejecutar la política agrícola del Estado con el propósito de impulsar procesos de desarrollo que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población vinculada a las actividades agropecuarias, forestales e hidrobiológicas, en el marco de los principios de sostenibilidad, equidad, subsidiariedad, descentralización, participación, corresponsabilidad, empresarialidad y transparencia.

012-3 Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas: Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Estructura Programática vinculada al Objetivo Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo Promover la reactivación y modernización de la agricultura. Ejecutar el sistema de financiamiento y de generación, validación, transferencia de tecnologías agrícolas que permitan desarrollar la oferta exportable de la agricultura. 11-00-000-000-000 Desarrollo Productivo y Comercial Promover el uso y manejo adecuado de los recursos naturales renovables. Implementar programas dirigidos a ordenar el aprovechamiento agrícola de los territorios rurales en función de la capacidad de uso del suelo, mediante el manejo y uso adecuado de los recursos naturales renovables y la reconversión de los sistemas de producción agropecuaria y forestal. 12-00-000-000-000 Protección y Regulación del Patrimonio Natural Productivo Agropecuario Fomentar la producción agropecuaria, la conservación de los recursos naturales y otras actividades no agrícolas que contribuyan al desarrollo integral de Petén. Apoyar la ejecución de programas y proyectos propios y de otras instancias dirigidas a ordenar el aprovechamiento agrícola de los territorios rurales, en función de la capacidad de uso del suelo en la zona de Petén. 13-00-000-000-000 Desarrollo Integral del Petén Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural vinculada a la agricultura de infrasubsistencia y subsistencia. Establecer un sistema descentralizado de capacitación y asistencia técnica en la formación del recurso humano para la agricultura. 14-00-000-000-000 Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social

012-4 Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Estructura Programática vinculada al Objetivo Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo Propiciar y promover la interacción de los actores públicos y privados del sector agrícola. Facilitar el acceso al crédito para impulsar proyectos de inversión que garanticen la producción agropecuaria y la conservación de los alimentos para el mercado y el autoconsumo. 15-00-000-000-000 Plan de Acción para la Atención de Campesinos y Campesinas de Escasos Recursos

012-5 Principales Indicadores de la Entidad: Indicador Fórmula Indicador Meta por Año Año 2006 Año 2007 1. Areas incorporadas con riego Hectáreas incorporadas/ Hectáreas totales programadas de riego 80.0% 80.0% 2. Cobertura Frutícola Hectáreas de fruta establecidas/ Hectáreas totales de fruta programadas 75.0% 75.0% 3. Cobertura Agrícola de Granos Básicos Hectáreas establecidas con cultivos de granos básicos/ Hectáreas totales de granos básicos programadas 80.0% 75.0% 4. Protección forestal Hectáreas establecidas de bosque / Hectáreas totales de bosques programadas 100.0% 100.0% 5. Acceso al crédito Agrícola No. de préstamos otorgados/no. Total de créditos programados 80.0% 80.0% 6. Arrendamiento de áreas de reserva territorial del Estado Hectáreas otorgadas en arrendamiento/ Hectáreas programadas para arrendamiento 80.0% 80.0%

012-6 RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL: 750 A. PERSONAL PERMANENTE 489 Directivo 5 Profesional 29 Técnico 178 Administrativo 85 Operativo 192 B. PERSONAL TEMPORAL 3 Profesional 2 Operativo 1 C. PERSONAL POR JORNAL 258

012-7 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL (A+B): 1,305,241,395 1,217,909,623 A. Gastos Corrientes 439,342,065 378,455,102 1. Gastos de Consumo 98,383,212 157,652,093 1.1 Remuneraciones 68,055,680 71,355,534 1.2 Bienes y Servicios 30,258,157 86,193,309 1.3 Impuestos Indirectos 69,375 103,250 2.Rentas de la Propiedad 239,226 82,000 2.1 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 100,000 50,000 2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles 139,226 32,000 3. Transferencias Corrientes 340,719,627 220,721,009 3.1 Al Sector Privado 7,217,206 9,992,406 3.2 Al Sector Público 128,903,434 133,175,686 3.3 Al Sector Externo 204,598,987 77,552,917 B. Gastos de Capital 865,899,330 839,454,521 1. Inversión Real Directa 14,680,002 13,812,293 2. Transferencias de Capital 712,266,866 676,683,327 2.1 Al Sector Público 180,363,522 244,074,263 2.2 Al Sector Externo 531,903,344 432,609,064 3. Inversión Financiera 138,952,462 148,958,901 3.1Concesión de Préstamos de Largo Plazo 138,952,462 148,958,901 La clasificación económica del gasto correspondiente al, muestra que el 55.6% de las asignaciones se programan para transferencias de capital, de las cuales el 35.5% a las transferencias de capital dirigidas al Sector Externo, en virtud de que sus proyectos son administrados por organismos internacionales; 20.0% a las transferencias de capital destinadas al Sector Público, que incluye principalmente los aportes al Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, Registro de Información Catastral -RIC-; un 12.2% dirigido a la Inversión Financiera que comprende a los Fideicomisos de Apoyo Financiero al Sector Cafetalero, Fondo de Inversión Social Guate Invierte y Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-; 18.1% a transferencias corrientes que comprende aportes a las entidades descentralizadas del Sector, tales como las precitadas, el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- y el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-; el 13.0% para Gastos de Consumo en las que se encuentran las remuneraciones y gastos de bienes y servicios y finalmente el 1.2% dirigido a la Inversión Real Directa.

012-8 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL (A+B): 1,305,241,395 1,217,909,623 A. FUNCIONAMIENTO 439,342,065 378,455,102 Gastos de Administración 247,762,876 259,940,455 Gastos en Recurso Humano 191,579,189 118,514,647 B. INVERSION 865,899,330 839,454,521 Inversión Física 14,680,002 13,812,293 Transferencias de Capital 712,266,866 676,683,327 Inversión Financiera 138,952,462 148,958,901 El presupuesto del para el año 2007, asciende a la cantidad de Q. 1,217,909,623 orientándose en un 31.1% a Gastos de Funcionamiento, distribuyéndose un 21.3% a Gastos de Administración y el 9.8% a Gastos en Recurso Humano. Respecto al Presupuesto de Inversión absorbe un 68.9% de lo cual corresponde un 55.6% a las Transferencias de Capital, 12.2 % a la Inversión Financiera y el restante 1.1% a la Inversión Física.

012-9 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO 2006 2007 TOTAL (A+B): 1,305,241,395 1,217,909,623 11 Ingresos corrientes 212,935,650 212,935,650 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 50,000,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 334,991,873 332,358,364 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 353,623 31 Ingresos propios 27,912,175 28,127,700 43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 60,000,000 60,000,000 52 Préstamos externos 486,276,943 451,705,109 61 Donaciones externas 132,771,131 132,782,800 A. FUNCIONAMIENTO 439,342,065 378,455,102 11 Ingresos corrientes 181,397,493 182,381,250 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 50,000,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 157,168,774 162,823,723 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 53,623 31 Ingresos propios 27,092,175 27,255,777 61 Donaciones externas 23,630,000 5,994,352 B. INVERSION 865,899,330 839,454,521 11 Ingresos corrientes 31,538,157 30,554,400 21 Ingresos tributarios IVA Paz 177,823,099 169,534,641 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 300,000 31 Ingresos propios 820,000 871,923 43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 60,000,000 60,000,000 52 Préstamos externos 486,276,943 451,705,109 61 Donaciones externas 109,141,131 126,788,448 El 37.1% de los recursos asignados al, corresponden a los Préstamos Externos, un 27.3% a recursos provenientes de los Ingresos Tributarios Iva-Paz, el 17.5% a Ingresos corrientes y el restante 18.1% a otras fuentes.

012-10 PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales) CO DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION 2006 2007 TOTAL: 1,305,241,395 1,217,909,623 3 SERVICIOS SOCIALES 225,486,304 169,503,567 01 Salud y Asistencia Social 125,390,612 75,096,761 03 Educación 96,969,692 90,906,806 04 Cultura y Deportes 3,126,000 3,500,000 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1,079,755,091 1,048,406,056 07 Agropecuario 1,079,755,091 1,048,406,056 El Presupuesto del se asigna en un 86.1% a la función Agropecuario, que constituye el quehacer principal del Ministerio, luego un 7.4% a la finalidad Educación, 6.2% a Salud y Asistencia Social y finalmente 0.3% a Cultura y Deportes.

012-11 PRESUPUESTO FONDO SOCIAL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS (Cifras en Quetzales) CO DI GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO GO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 2007 TOTAL: 180,397,598 168,815,389 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,434,076 36,434,076 21 Ingresos tributarios IVA Paz 35,434,076 36,434,076 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 144,963,522 132,381,313 21 Ingresos tributarios IVA Paz 144,963,522 132,381,313 El Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, fue creado el 13 de mayo de 1999, mediante Decreto Número 24-99 del Congreso de la República. De conformidad con su Ley Orgánica, es una entidad descentralizada del Estado, instituida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos, velando por mejorar el nivel de vida de los pueblos indígenas, que en su gran mayoría son campesinos y campesinas sin tierra o con pequeñas extensiones. A través del se le trasladan recursos en calidad de aporte con la fuente de financiamiento Ingresos tributarios IVA-Paz, y representa el 13.9% del Presupuesto del Ministerio.

012-12 PRESUPUESTO FONDO SOCIAL FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO- (Cifras en Quetzales) CO DI GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO GO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 2007 TOTAL: 26,952,462 40,882,088 6 ACTIVOS FINANCIEROS 26,952,462 40,882,088 21 Ingresos tributarios IVA Paz 26,952,462 30,882,088 52 Préstamos externos 10,000,000 El Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, fue creado mediante Acuerdo Gubernativo No. 133-94 del 30 de marzo de 1994, constituyendo el instrumento mediante el cual el Estado dispondrá de recursos para la ejecución de programas y proyectos destinados a fortalecer las distintas actividades del Sector Público Agropecuario y de Alimentación del país. Su participación dentro del presupuesto del es de un 3.4%, el cual está creciendo en un 51.7% con relación al año anterior; se ejecuta a través de la figura de fideicomiso, siendo su fuentes de financiamiento los recursos provenientes de los Ingresos tributarios IVA-Paz y del Préstamo Sectorial Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 1,305,241,395 1,217,909.623 01 Actividades Centrales 66,154,887 66,173,324 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación Superior 12,520,112 12,538,549 002 000 Políticas e Información Estratégica 4,363,030 4,363,030 003 000 Coordinación Administrativa Financiera -UDAF- 3,443,422 3,443,422 004 000 Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales 17,040,704 17,040,704 005 000 Coordinación de Proyectos y Cooperación Externa 1,528,400 1,528,400 006 000 Auditoría Interna 2,227,500 2,227,500 007 000 Gestión para el Desarrollo 8,490,000 8,490,000 008 000 Planificación y Gestión de Riesgo 2,675,839 2,675,839 009 000 Coordinación Administrativa 7,395,000 7,395,000 010 000 Asesoría Jurídica 1,331,300 1,331,300 011 000 Tecnología de Información 5,139,580 5,139,580

012-13 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2006 2007 11 Desarrollo Productivo y Comercial 255,975,731 303,040,527 01 Programa Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje 38,638,000 44,565,520 000 Sin Proyecto 001 000 Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje 37,000,000 42,927,520 002 000 Supervisión y Coordinación del Programa de Desarrollo en Areas con Potencial de Riego y Drenaje 1,638,000 1,638,000 02 Inversión Productiva 115,385,269 152,222,326 000 Sin Proyecto 001 000 Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria - 12,000,000 12,000,000 PROFRUTA- 003 000 Reconversión Productiva Agroalimentaria -PARPA- 43,508,506 33,161,245 004 000 Proyectos de Diversificación Productiva 55,752,187 73,870,081 005 000 Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Sierra de los Cuchumatanes 4,124,576 10,591,000 007 000 Desarrollo Rural Fase I, Región Occidental 22,600,000 03 Sistema Financiero Rural 101,952,462 106,031,381 000 Sin Proyecto 001 000 Fideicomiso Fondo de Inversión Social Guate Invierte 14,000,000 4,149,293 002 000 Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO- 26,952,462 40,882,088 003 000 Fideicomiso Mejoramiento del Pequeño Caficultor 1,000,000 1,000,000 004 000 Fideicomiso Apoyo Financiero para los Micro y Pequeños Productores de Café 24,000,000 24,000,000 005 000 Fideicomiso Apoyo Financiero a Medianos y Grandes Productores de Café 36,000,000 36,000,000 04 Sistema de Tecnología e Información 221,300 000 Sin Proyecto 000 001 000 Centro de Apoyo a la Inversión Productiva y Comercial del Sector Agropecuario, Forestal e Hidrobiológico -INFOAGRO- 221,300 12 Protección y Regulación del Patrimonio Natural y Productivo Agropecuario 51,687,297 54,140,720 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Regularización Concesiones Areas de Reserva de la Nación -OCRET- 9,818,122 9,700,956 01 Uso Sostenible y Manejo de los Recursos Naturales 17,675,000 18,130,000 000 Sin Proyecto 001 000 Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa 12,000,000 13,400,000 002 000 Manejo de Pesca y Acuicultura -UNIPESCA- 5,675,000 4,730,000 02 Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 24,194,175 26,309,764 000 Sin Proyecto 001 000 Normas y Regulaciones 8,861,737 21,608,968 002 000 Programa Fitozoosanitario 10,069,200 4,700,796 003 000 Programa Fitozoogenético 1,207,838 004 000 Programa de Inocuidad de Alimentos 2,655,400 Certificación de Agricultura Orgánica 1,400,000

012-14 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2006 2007 13 Desarrollo Integral del Petén 37,075,103 16,402,349 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología 4,277,212 4,277,212 002 000 Manejo Sostenible del Petén -PDS- Préstamo BID 973/OC-GU 8,751,462 003 000 Manejo Sostenible del Petén -PDS- Préstamo BID 974- OC-GU 17,634,327 6,913,035 004 000 Protección de Bosques en Petén -PROBOPETEN- 2,000,000 2,000,000 005 000 Centro Maya 1,200,000 006 000 Restauración e Infraestructura Sitios Arqueológicos (BID 974/OC-GU) 3,212,102 3,212,102 14 Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social 16,169,692 18,548,691 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Escuelas de Formación Agrícola -EFAS- 13,425,895 15,762,494 002 000 Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica -UCAT- 2,643,797 2,786,197 Capacitación y Formación del Trabajador 100,000 15 Plan de Acción para la Atención de Campesinos y Campesinas de Escasos Recursos 351,343,480 354,622,606 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Apoyo Económico a la Población Rural Vulnerable 25,160,739 01 Seguridad Alimentaria 152,242,581 141,164,085 001 000 Apoyo a la Seguridad Alimentaria 20,224,691 22,888,160 002 000 Programa Especial de Seguridad Alimentaria -PESA II- 11,503,160 10,760,400 003 000 Programa de Alimentos para el Progreso 20,000,000 23,708,967 004 000 Asistencia Alimentaria a la Población Campesina 28,000,000 21,333,713 005 000 Vaso de Leche Escolar 61,000,000 50,958,115 01 Construcción de Silos 11,514,730 11,514,730 001 000 Construcción de Silos Metálicos Post Cosecha 11,514,730 11,514,730 02 Agricultura Pequeña Escala 173,940,160 213,458,521 000 Sin Proyecto 001 000 Asistencia Técnica para la Reconversión Productiva 15,000,000 17,400,000 002 000 Adquisición y Distribución de Fertilizantes 155,602,582 186,058,521 003 000 Programa de Granos Básicos 3,337,578 10,000,000 99 Partidas no Asignables a Programas 476,835,205 404,981,406 01 Servicios Agropecuarios, Educativos y Sociales 102,009,973 109,873,067 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios Agropecuarios 71,818,052 77,807,146 002 000 Servicios de Educación 19,900,000 21,400,000 003 000 Servicios de Cultura y Deportes 3,126,000 3,500,000 004 000 Servicios de Salud 7,165,921 7,165,921 02 Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 180,397,598 168,815,389 000 Sin Proyecto 001 000 Aportes al Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 180,397,598 168,815,389

012-15 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2006 2007 03 Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- 194,427,634 126,292,950 000 Sin Proyecto 001 000 Apoyo al Catastro, Regulación y Registro 194,427,634 126,292,950 Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan 50,000,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.

012-16 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 66,173,324 equivalente al 5.4% del presupuesto total. Las Actividades Centrales del, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el efecto las políticas, objetivos y metas institucionales, cuyas actividades se describen a continuación: La Dirección Superior, es la rectora de las Políticas de Estado en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, ejerciendo un papel de coordinador y facilitador de las acciones de estos sectores con el Ministerio, sus instituciones descentralizadas y las entidades del sector privado. Su responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales es la de definir, orientar, evaluar y ejecutar participativamente la Política Sectorial, velando por una participación activa de las diferentes instancias que conforman su estructura funcional, así como la participación del sector privado y sociedad civil. El Viceministerio de Agricultura, Recursos Naturales Renovables coordina la ejecución de todos los programas y actividades técnicas del ramo agrícola y de recursos naturales renovables; el Viceministerio de Ganadería, Recursos Hidrobiológicos, promueve la organización de cadenas productivas en los sectores bajo su responsabilidad; el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el responsable de formular e implementar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sectorial; y, finalmente el Viceministerio de Petén, es el encargado de los asuntos sectoriales, en el departamento de Petén. Del precitado Despacho Superior, dependen las Unidades siguientes: Unidad de Políticas e Información Estratégica -UPIE- Unidad Administrativa Unidad Financiera Unidad de Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales Unidad de Proyectos, Cooperación Externa y Fideicomisos -UPCEF- Autoría Interna Unidad de Gestión para el Desarrollo -UGD - Unidad de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo Unidad de Tecnología de Información ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 66,154,887 66,173,324 0 Servicios Personales 39,741,865 43,915,623 1 Servicios no Personales 14,971,310 13,940,520 2 Materiales y Suministros 5,351,975 4,331,287 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,308,157 509,400 4 Transferencias Corrientes 4,781,580 3,476,494

012-17 PROGRAMA 11: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES, Y VICEMINISTERIO DE GANADERIA, RECURSOS HIDROBIOLOGICOS En este Programa se asigna la cantidad de Q. 303,040,527, que representa el 24.9% del presupuesto total. Este Programa tiene como propósito promover la reactivación y modernización de la agricultura, a través de lograr que el sector se desarrolle con mayores índices de productividad y está conformado por los subprogramas siguientes: Programa Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje Este subprograma apoya la modernización y rehabilitación de sistemas de riego; la transferencia de la administración, operación y mantenimiento de las unidades de riego construidas por el Estado, mediante la figura de un fideicomiso que permite implementar y construir proyectos de riego, mediante diferentes sistemas y a bajas tasas de interés, acompañándose de la capacitación en lo referente a programas de desarrollo organizacional, construcción, administración, operación y mantenimiento de sistemas de riego y gestión empresarial. Inversión Productiva A través de este Subprograma el, como Entidad rectora de la fruticultura y la agroindustria del país, pretende que se dé con enfoque de cadenas productivas, en donde se promueve la producción, transformación y comercialización de frutas nativas e introducidas que son demandadas por el mercado nacional e internacional, como alternativa a la reconversión de la agricultura del país. Asimismo, tiene como objetivo general contribuir al aumento sostenible de la competitividad sectorial agroalimentaria y dinamizar con ello la contribución del sector en crecimiento económico. Adicionalmente, comprende los Proyectos de Diversificación Productiva financiados con la Donación del Gobierno de Japón Aumento a la Producción de Alimentos -2KR-. Finalmente, tiene como fin la conservación de áreas de valor ecológico, histórico, cultural y de vital importancia como fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, así como la consolidación de organizaciones de productores para la optimización de los sistemas de producción y la gestión financiera para la ampliación del enfoque empresarial. Sistema Financiero Rural Agrupa los principales Fideicomisos que ejecuta el Ministerio, tales como Fondo de Inversión Rural Guate Invierte para la Inversión Rural, cuyo objetivo es fortalecer el sistema agrícola y rural a través de la creación de una herramienta crediticia que incentive las inversiones estratégicas en las cadenas productivas comerciales con ventajas comparativas, ofreciendo cobertura en garantías, seguro agrícola, capacitación, asistencia técnica, a bajas

012-18 tasas de interés, y facilita el acceso al crédito a través de la banca privada. Asimismo, el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, moviliza recursos financieros para la ejecución de inversiones productivas en beneficio de los pequeños productores agropecuarios y organismos no gubernamentales, con vista a la descentralización institucional. Finalmente, se concentran los recursos destinados a apoyar a los productores de café, mediante asistencia técnica y crediticia, figurando los Fideicomisos de Mejoramiento al Pequeño Caficultor y Apoyo Financiero al Sector Cafetalero. Sistema de Tecnología e Información Su objetivo es recopilar y difundir de forma ágil, eficiente y oportuna, información relevante relacionada al sector agropecuario, forestal e hidrobiológico herramienta básica para la toma de decisiones. Asimismo brindar asesoría relacionada a las actividades de mercadeo que contribuyan al desarrollo productivo y comercial. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Incorporación de áreas para riego 1304 Hectárea 899 Mantenimiento de áreas con riego 1304 Hectárea 325 Incorporación de áreas con producción frutícola 1304 Hectárea 5,000 Producción de plantas frutales 2203 Planta 1,200,000 Areas con protección de bosques 1304 Hectárea 33,300 Areas con producción de hortalizas bajo diferentes sistemas 1304 Hectárea 594 Areas con manejo de los recursos naturales renovables 1304 Hectárea 345 Proyectos productivos y de servicios gestionados 2303 Documento 2,175 Otorgamiento de financiamiento para asistencia crediticia de proyectos productivos 2309 Préstamo 20 Créditos otorgados a productores de café 2309 Préstamo 819

012-19 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 255,975,731 303,040,527 1 Servicios no Personales 212,300 2 Materiales y Suministros 9,000 4 Transferencias Corrientes 4,481,931 3,538,000 5 Transferencias de Capital 112,541,338 150,322,326 6 Activos Financieros 138,952,462 148,958,901 PROGRAMA 12: PROTECCION Y REGULACION DEL PATRIMONIO NATURAL Y PRODUCTIVO AGROPECUARIO UNIDADES RESPONSABLES: VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES, Y VICEMINISTERIO DE GANADERIA, RECURSOS HIDROBIOLOGICOS A este programa se le asigna la cantidad de Q. 54,140,720 que equivale al 4.4% del presupuesto, distribuyendo los recursos inicialmente en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- que es la responsable de administrar, otorgar y velar por el buen uso de las áreas de reserva territorial del Estado. Este Programa está compuesto por los subprogramas siguientes: Uso Sostenible y Manejo de los Recursos Naturales Comprende las actividades de Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Alta del Río Lempa, mediante acciones que propicien el desarrollo sostenible del área de intervención, asimismo, la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura -UNIPESCA- es la encargada de formular estrategias y políticas de manejo para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos A través de este subprograma se contribuye a la protección, conservación, aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio Agropecuario e hidrobiológico y de los recursos naturales renovables por medio de la definición de normas claras y estables, así como velar por la correcta aplicación de las mismas. Dentro de esta actividad, se garantizará la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos, y de esta manera se protegerá la salud de los consumidores y se obtendrá prácticas equitativas en el comercio internacional de los mismos.

012-20 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Tierras otorgadas en arrendamiento 1304 Hectárea 1950 Catastro en el área rural (Litoral del Pacifico y del Atlántico) 1301 Metros Cuadrados 44,229,130 Población beneficiada con proyectos productivos sostenibles 2202 Persona 2,540 Población beneficiada con la implementación de proyectos de eco y agro turismo 2202 Persona 1,100 Areas con manejo de recursos hídricos y protección de fuentes de agua 1304 Hectárea 175 Estudios de investigación del sector pesquero y acuícola 2303 Documento 12 Capacitación y asistencia técnica a pescadores y acuicultores 2202 Persona 675 Emisión de licencias, certificados y registros fitozoosanitarios e inocuidad de alimentos 2303 Documento 12,105 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 51,687,297 54,140,720 0 Servicios Personales 15,138,809 15,199,457 1 Servicios no Personales 2,808,344 2,238,561 2 Materiales y Suministros 1,696,802 1,880,179 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,120,000 871,923 4 Transferencias Corrientes 20,923,342 22,550,600 5 Transferencias de Capital 10,000,000 11,400,000

012-21 PROGRAMA 13: DESARROLLO INTEGRAL DEL PETEN UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DEL PETEN En este programa se recomienda la asignación de Q. 16,402,349 que equivale al 1.4% del presupuesto total. Este Programa apoya el manejo integrado de plagas en Petén y comprende varias actividades en las que sobresalen: la vigilancia fitosanitaria y epidemiológica, fortalecimiento cuarentenario, capacitación y divulgación a productores sobre el manejo de plagas. Adicionalmente, desarrolla instrumentos de mitigación para la prevención y control de plagas y enfermedades en el área agrícola, ganadera, forestal e hidrobiológica. También comprende el Proyecto de Manejo Sostenible del Petén -PDS- que contribuye al manejo sostenible de los recursos naturales y la preservación del patrimonio cultural de Petén, su objetivo es contribuir a resolver los problemas ambientales, a causa de la deforestación y degradación, debido a una explotación no sostenible, por falta de opciones económicas viables e indefinidas sobre la tenencia de la tierra, al mismo tiempo, ofrece mayores oportunidades de empleo a través de la promoción, restauración y desarrollo turístico del patrimonio cultural que se encuentra alrededor de las comunidades. Finalmente, la actividad Protección de Bosques en Petén -PROBOPETEN- está dedicada a la conservación de los ecosistemas naturales del Petén, a través del enfoque de ordenamiento territorial. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Vigilancia fitosanitaria en plagas endémicas y exóticas 2303 Documento 1,858 Vigilancia zoosanitaria en enfermedades endémicas y exóticas 2303 Documento 4,572 Legalización de tierras en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Lacandón 2303 Documento 908 Producción de plantas forestales 2203 Planta 1,000 Areas con planes de manejo forestal 1304 Hectárea 3,900 Areas con huertos familiares 1301 Metros cuadrados 4,000 Restauración arqueológica en Yaxhá y Aguateca 1301 Metro Cuadrado 480

012-22 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 37,075,103 16,402,349 0 Servicios Personales 2,752,412 2,821,440 1 Servicios no Personales 511,800 494,300 2 Materiales y Suministros 783,000 916,472 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 230,000 45,000 4 Transferencias Corrientes 1,500,000 500,000 5 Transferencias de Capital 31,297,891 11,625,137 PROGRAMA 14: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTION PARA EL DESARROLLO En este programa se asigna la cantidad de Q.18,548,691 que representa el 1.5% del presupuesto. El Programa de Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social, está orientado a cumplir con lo estipulado en los Acuerdos de Paz en cuanto al aspecto socioeconómico, en relación a la atención de la cobertura académica en el ámbito agrícola, forestal de ecosistemas, así como elevar la Ecoturicultura en el país. El Programa se compone de dos actividades, las Escuelas de Formación Agrícola -EFAS-, que son las encargadas de impartir la educación básica formal con capacitación técnica a estudiantes del área rural, así como coadyuvar al logro de una mayor eficiencia de la agricultura del país, mediante conferencias y cursos libres sobre temas específicos, fomentando en los educandos una mentalidad práctica, empresarial, con la visión clara de respeto a las culturas existentes en nuestro país. Asimismo, la Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica -UCAT- que es el órgano responsable de velar por la institucionalización, implementación y funcionamiento del Sistema Unificado de Capacitación y Asistencia Técnica. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Alumnos promovidos 2202 Persona 950 Alumnos graduados 2202 Persona 250

012-23 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 16,169,692 18,548,691 0 Servicios Personales 8,416,853 8,738,359 1 Servicios no Personales 823,829 681,962 2 Materiales y Suministros 3,619,698 5,479,133 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 507,115 546,240 4 Transferencias Corrientes 2,802,197 3,102,997 PROGRAMA 15: PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION A CAMPESINOS Y CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A este programa se asigna la cantidad de Q. 354,622,606 que representa el 29.1% del presupuesto total y comprende los subprogramas siguientes: Seguridad Alimentaria Para el logro de sus objetivos, este subprograma abarca las actividades siguientes. Apoyo a la Seguridad Alimentaria Contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, concebida como un derecho humano en el cual la población goza en forma oportuna, segura y permanente, de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, sean producidos o agenciados, y de acuerdo con sus preferencias alimentarias. Programa Especial de Seguridad Alimentaria -PESA II- Esta actividad es promovida por la Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el objeto de ayudar a los países en desarrollo (en particular a los de bajos ingresos y con déficit de alimentos -PBIDA-). Programa de Alimentos para el Progreso Encargado de apoyar a pequeños productores del área rural proporcionándoles opciones productivas que permitan insertarlo en le mercado internacional aprovechando las ventajas de la apertura de mercados, a través de los tratados de libre comercio de Centro América con los Estados Unidos de América -CAFTA-.

012-24 Asistencia Alimentaria a la Población Campesina Este Programa fue creado para evitar la inseguridad alimentaria y asegurar la disponibilidad y abastecimiento permanente y suficiente de alimentos, garantizando la calidad de los mismos en cuanto a higiene, inocuidad y propiedades nutricionales en zonas afectadas por desastres naturales. Vaso de Leche Escolar Es el encargado de apoyar a mejorar en todo el país, la seguridad alimentaria y nutricional de la población escolar, mediante la entrega diaria de un vaso de leche fluida; adicionalmente promueve al sector lechero y desarrolla mecanismos de coordinación entre consumidores y productores. El programa brindará un vaso de leche a estudiantes de nivel primario, que residan en zonas con alta vulnerabilidad a la seguridad alimentaria. Construcción de Silos Metálicos Post Cosecha Este proyecto fue creado para la transferencia de la tecnología apropiada, orientada a reducir las pérdidas de granos básicos después de la cosecha. Pretende contribuir a conservar y garantizar la preservación de granos básicos como apoyo a la seguridad alimentaria de la familia campesina, disponiendo de mayor cantidad de granos básicos de buena calidad. Agricultura a Pequeña Escala Este subprograma está conformado por las actividades que a continuación se indican: Asistencia Técnica para Reconversión Productiva Asegura la disponibilidad permanente y suficiente en cantidad y calidad de los alimentos necesarios a través de un equilibrio razonable entre la producción nacional y la importación de los alimentos. Adquisición y Distribución de Fertilizantes Una de las prioridades del gobierno es atender las necesidades básicas de producción del pequeño productor agrícola y con ello contribuir al desarrollo de la agricultura de autoconsumo, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población rural. Además, es necesario dirigir esfuerzos hacia el cumpliimiento de los Acuerdos de Paz, reactivando los procesos de producción agrícola con énfasis en los departamentos de la República de Guatemala donde los niveles de pobreza, presión demográfica y concentración de población rural son tales que demandan especial atención. Adicionalmente con el suministro de insumos agrícolas, se persigue hacer accesible estos productos al sector campesino que no posee capacidad de compra en el mercado local. Programa de Granos Básicos Programa creado para reactivar la producción de granos básicos a nivel nacional utilizando semilla mejorada con el objetivo de incrementar la producción por unidad de área y así aumentar las oportunidades de empleo rural y proporcionar créditos a pequeños y medianos agricultores; Asimismo apoyar la producción artesanal de semilla mejorada a pequeños y medianos productores de granos apoyando a 12,500 campesinos e indígenas del área rural a nivel de municipio, aldea o caserío.

012-25 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION META PROYECTADA Sistema de información de seguridad alimentaria implementado 2312 Sistema informático 1 Monitoreo de actividades de seguridad alimentaria 2303 Documento 42 Población capacitada para la producción de alimentos 2202 Persona 8,000 Areas con prácticas agrícolas sostenibles 1304 Hectárea 500 Población beneficiada en la producción de semilla de granos básicos 2202 Persona 50 Areas con promoción de cultivos agrícolas 1304 Hectáreas 300 Distribución de alimentos a la población campesina 2310 Ración 125,000 Distribución de harina de frijol y bebida nutritiva para beneficiar a la población rural 2310 Ración 110,000,000 Distribución de complemento nutricional, para beneficiar a la población rural 2310 Ración 60,000,000 Distribución de alimentos por trabajo y capacitación a la población rural 2310 Ración 50,000 Distribución de vaso de leche a la población escolar preprimaria y primaria 2310 Ración 25,000,000 Construcción de silos metálicos Postcosecha 2406 Artículo de metal 30,000 Distribución de bolsas pecuarias avícolas 2201 Animal 180,000 Distribución y entrega de fertilizantes químicos subsidiados 1104 Tonelada Métrica 136,080 Distribución y entrega de semilla mejorada subsidiada 1104 Tonelada Métrica 363 Producción de granos básicos 1104 Tonelada Métrica 120,000 Distribución de insumos para apoyar la producción de granos básicos 1104 Tonelada Métrica 1,400 Comercialización de granos básicos 1104 Tonelada Métrica 10,000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) APROBADO ASIGNADO CONCEPTO 2006 2007 TOTAL: 351,343,480 354,622,606 0 Servicios Personales 5,236,990 5,293,520 1 Servicios no Personales 340,240 1,579,000 2 Materiales y Suministros 5,937,500 60,337,054 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 825,001 4 Transferencias Corrientes 104,562,269 27,326,430 5 Transferencias de Capital 235,266,481 259,261,601

012-26 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.404,981,406 que representa un 33.3% del presupuesto total. Las Partidas no Asignables a Programas, constituye una categoría programática en la cual se contemplan montos financieros que no pueden ser asignados en programas regulares, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas de trabajo y que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene que efectuar a organismos nacionales, regionales e internacionales, asimismo, comprende los aportes que otorga a las entidades autónomas como la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-y al Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, y demás entidades descentralizadas, tales como el Instituto Nacional de Bosques INAB-, Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-. A continuación se detalla los precitados aportes. CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO 2006 2007 TOTAL: 476,835,205 404,981,406 431 Transferencias a instituciones de enseñanza 1,500,000 Aporte a la Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN- 1,500,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,078,806 4,555,606 Aporte a la Asociación Defensores de la Naturaleza 500,000 1,000,000 Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Transformación Agraria 2,578,806 3,555,606 437 Transferencias a empresas privadas 3,126,000 3,500,000 Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional, Zoológico "La Aurora" 3,126,000 3,500,000 453 Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 122,657,434 126,175,686 Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB- 37,000,000 35,000,000 Aporte al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 13,339,358 13,339,358 Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura-ENCA- 14,500,000 14,500,000 Aporte a Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 35,434,076 36,434,076 Aporte al Registro de Información Catastral en Guatemala 21,630,000 20,000,000 Aporte al Parque Nacional "Laguna Lachúa" a través de INAB 754,000 907,900 Donación de Holanda, Fortalecimiento Programa de Incentivos Forestales a través de INAB 5,994,352 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 7,000,000 7,000,000 Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 1,500,000 1,500,000 Aporte al Programa Mundial de Alimentos -PMA- a través del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 5,500,000 5,500,000

012-27 CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO 2006 2007 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 17,275,809 17,639,851 Aporte al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE- 300,000 300,000 Cuota a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- 850,000 988,842 Aporte a la Representación de FAO en Guatemala 328,000 328,000 Aporte al Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA- 900,000 900,000 Aporte al Programa de la Mosca del Mediterráneo 11,171,000 11,171,000 Cuota al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola -FIDA- 1,774,800 2,000,000 Aporte al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA- 286,088 286,088 Cuota de Gobierno para el Programa Mundial de Alimentos 1,665,921 1,665,921 473 Transferencias a organismos regionales 536,000 536,000 Aporte a la Organización Internacional y Regional de Sanidad Agropecuaria -OIRSA- 360,000 360,000 Aporte al Consejo Agropecuario Centroamericano -CAC- 176,000 176,000 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 323,161,156 244,074,263 Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 5,400,000 5,400,000 Aporte al Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 144,963,522 132,381,313 Aporte al Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- 172,797,634 106,292,950

012-28 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Finan. GO 2006 2007 a/ TOTAL ( A + B ) : 1,305,241,395 1,217,909,623 A FUNCIONAMIENTO 439,342,065 378,455,102 GASTOS DE ADMINISTRACION 247,762,876 259,940,455 SERVICIOS PERSONALES 57,633,086 61,936,520 011 Personal permanente 3,922,404 3,922,404 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 12,564 12,564 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 104,160 104,160 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 63,000 63,000 11 015 Complementos específicos al personal permanente 2,101,200 3,926,724 11 022 Personal por contrato 42,300 42,300 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 4,500 11 027 Complementos específicos al personal temporal 10,200 18,720 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 38,359,560 40,375,920 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 5,779,404 4,365,137 31 031 Jornales 2,838,270 3,135,781 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 77,210 83,690 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,866,600 2,856,400 11 063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000 11 071 Aguinaldo 827,445 1,113,798 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 826,269 1,112,622 11 073 Bono vacacional 78,000 78,800 11 1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,391,454 17,861,681 111 Energía eléctrica 2,533,613 1,833,906 11 111 Energía eléctrica 74,955 94,955 31 112 Agua 362,777 235,384 11 113 Telefonía 3,885,228 3,712,788 11 113 Telefonía 76,000 21 113 Telefonía 160,000 200,000 31 121 Divulgación e información 448,500 653,328 11 121 Divulgación e información 100,000 21 121 Divulgación e información 350,000 400,000 31 122 Impresión, encuadernación y reproducción 325,974 212,651 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 150,000 205,000 31 131 Viáticos en el exterior 1,057,280 789,230 11

012-29 CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Finan. GO 2006 2007 a/ 133 Viáticos en el interior 1,161,079 541,503 11 133 Viáticos en el interior 325,000 350,000 31 133 Viáticos en el interior 140,000 21 141 Transporte de personas 753,786 503,555 11 142 Fletes 300,000 21 151 Arrendamiento de edificios y locales 750,000 792,600 11 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 196,900 201,200 11 155 Arrendamiento de medios de transporte 40,000 50,000 31 158 Derechos de bienes intangibles 139,226 20,000 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 773,980 548,352 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 140,000 21 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 237,700 118,757 11 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 40,000 60,000 31 171 Mantenimiento y reparación de edificios 600,563 306,857 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 45,000 100,000 31 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,000 450,000 11 185 Servicios de capacitación 45,000 25,000 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 162,000 21 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 117,000 119,000 31 196 Servicios de atención y protocolo 211,000 2,075,400 11 197 Servicios de vigilancia 1,199,750 831,600 11 197 Servicios de vigilancia 50,000 60,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 857,848 782,709 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,050,000 58,000 21 Resumen de otros renglones del grupo 444,295 611,906 31 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,831,777 11,397,668 211 Alimentos para personas 311,059 291,900 11 211 Alimentos para personas 35,000 17,230 21 215 Productos agropecuarios para comercialización 1,800,000 21 233 Prendas de vestir 59,214 60,000 31 243 Productos de papel o cartón 73,750 99,176 11 244 Productos de artes gráficas 62,000 47,396 11 245 Libros, revistas y periódicos 19,425 25,500 11 253 Llantas y neumáticos 666,360 315,853 11 253 Llantas y neumáticos 35,000 52,000 21 253 Llantas y neumáticos 60,000 31 254 Artículos de caucho 500,000 352,000 31 262 Combustibles y lubricantes 2,720,364 2,138,341 11 262 Combustibles y lubricantes 200,000 21 262 Combustibles y lubricantes 300,000 350,000 31 263 Abonos y fertilizantes 1,800,000 21 264 Insecticidas, fumigantes y similares 226,150 224,000 11 265 Insecticidas, fumigantes y similares 350,000 21 267 Tintes, pinturas y colorantes 343,054 355,420 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 130,000 133,000 31

012-30 CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Finan. GO 2006 2007 a/ 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 79,732 90,843 11 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000 25,000 31 284 Estructuras metálicas acabadas 220,000 270,000 31 291 Utiles de oficina 157,398 140,668 11 291 Utiles de oficina 53,905 106,905 31 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 117,340 121,590 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 15,000 15,000 31 298 Accesorios y repuestos en general 570,698 565,869 11 298 Accesorios y repuestos en general 155,000 205,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 787,645 831,203 11 Resumen de otros renglones del grupo 128,683 41,500 21 Resumen de otros renglones del grupo 40,000 312,274 31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163,906,559 168,744,586 411 Ayuda para funerales 50,000 60,000 11 412 Prestaciones póstumas 50,000 60,000 11 413 Indemnizaciones al personal 1,905,741 570,655 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 100,000 110,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,832,806 4,555,606 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 68,339,358 69,247,258 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 35,434,076 36,434,076 21 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,630,000 5,994,352 61 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 1,500,000 1,500,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 23,423,727 22,787,769 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6,181,509 6,338,270 21 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 16,923,342 18,550,600 31 473 Transferencias a organismos regionales 2,536,000 2,536,000 11 GASTOS EN RECURSO HUMANO 191,579,189 118,514,647 SERVICIOS PERSONALES 8,416,853 8,738,359 21 011 Personal permanente 1,370,700 1,370,700 012 Complemento personal al salario del personal permanente 60 60 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 44,700 44,700 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 9,000 015 Complementos específicos al personal permanente 915,000 1,681,800 029 Otras remuneraciones de personal temporal 3,312,912 2,945,256 031 Jornales 1,221,362 908,192 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 29,435 26,625