MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1. Rectoría Institucional Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), le corresponde formular y ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso sustentable de los recursos naturales renovables, mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. 2. Breve Análisis Situacional Según el MAGA el 70.0 por ciento de la extensión territorial se destina a actividades agropecuarias y forestales. Los principales productos agrícolas son: café, caña de azúcar, banano, plátano y cardamomo. También se cultiva tabaco, algodón, maíz, frutas y todo tipo de hortalizas, destacando entre los cultivos no tradicionales el brócoli, arveja china, col de Bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, que en su mayoría se orientan al comercio exterior. La cosecha de granos básicos reportó una producción total de 32.2 millones de quintales de maíz blanco y 4.3 millones de quintales de frijol negro, con lo cual se alcanzó a cubrir la demanda para el consumo nacional en 98.0 y 94.0 por ciento, respectivamente 1. De esa producción, el 68.0 por ciento de maíz y el 33.0 por ciento de frijol fueron aportados por productores de granos básicos considerados de subsistencia o en transición excedentaria, lo cual demuestra el invaluable aporte de la agricultura familiar a la producción nacional de este tipo de granos 2. La limitada fertilidad de los suelos, es provocada en gran medida por la canícula prolongada, que ha impactado directamente en la producción agrícola del país, afectando en su mayoría a los agricultores de infra y subsistencia, ya que requiere un mayor esfuerzo para lograr la producción deseada. Esto se traduce en unas 236 mil familias que han perdido parcial o totalmente sus cosechas 3. La ganadería es una actividad que se destina mayormente al consumo interno. El subsector pecuario está integrado por las cadenas productivas 4 de: leche, ganadería de carne bovino, producción de carne de cerdo, carne de pollo, ovoproducción y apicultura. Estas cadenas comprenden los procesos de comercialización de materia prima, productos terminados y transformación industrial Resumen de los Resultados Estratégicos El MAGA contribuye directamente a la atención enfocada a la población subalimentada y a incrementar los ingresos de las familias guatemaltecas que tengan participación en la agricultura en el país; los bienes y servicios que proporcionará, tienen el objetivo de incrementar el consumo de alimentos proteicos y calóricos de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, 1 Plan Nacional de Desarrollo: K atún, Nuestra Guatemala Guatemala: Conadur/Segeplan, Pág Ídem. 3 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Boletín No. 3667, 08 Julio Cadena Productiva: o proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. 5 Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural Integral (2012), Plan para Implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

2 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación principalmente en las personas que viven en el área rural, en cumplimiento con la Política de Seguridad Alimentaria y los principales objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo: K atun, Nuestra Guatemala El primer resultado estratégico tiene como meta reducir la proporción de la población subalimentada en 1.0 por ciento; para ello desarrollará actividades como entrega de alimentos y asistencia técnica para almacenamiento de granos básicos, para beneficiar a más de 350 mil personas. Por otra parte, disminuirá la proporción de la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria básica, mediante esfuerzos enfocados al fortalecimiento de la economía campesina, proyectos productivos en las regiones norte, central, nororiente y suroriente. Además, ofrecerá un desarrollo sostenible en la agricultura alternativa, beneficiando a más de 137 mil personas de forma directa. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 1,264,995, Actividades Centrales 272,302, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 121,327, Servicios de Planeamiento 7,196, Servicios de Administración General 32,738, Servicios de Auditoría Interna 2,792, Servicios de Coordinación Departamental 86,565, Servicios de Asesoría Jurídica 2,105, Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 1,903, Servicios de Informática 2,795, Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgo y del Uso de los Suelos Rurales 4,822, Servicios de Cartografía Nacional 8,600, Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Género 768, Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Interculturalidad 500, Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Cambio Climático 185,000 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 11 Apoyo a la Agricultura Familiar 457,684,519 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN SUBALIMENTADA UN PUNTO PORCENTUAL (DE 14.7% EN 2013 A 13.7% EN 2019) (RE) 01 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 221,183, Sin Proyecto 001 Servicios de Dirección y Coordinación 26,610, Servicios de dirección y coordinación 26,610, Documento 002 Entrega de Alimentos por Acciones realizadas para el Desarrollo de la Comunidad 38,017,220 1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad 38,017,220 43,416 Persona 2 Jefes de hogar con alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad 23,691,120 21,172 Aporte en especie 19 Jefas de hogar con alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad 14,326,100 22,244 Aporte en especie 003 Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable por Riesgo y Desastres 46,218,753 2 Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos 46,218,753 35,241 Persona 1 Jefas de hogar con alimentos por situación de vulnerabilidad por riesgo a desastres 5,205,667 17,340 Aporte en especie 2 Jefes de hogar con alimentos por situación de vulnerabilidad por riesgo a desastres 41,013,086 16,395 Aporte en especie 004 Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos 17,504,230 3 Personas con capacidad de producción de alimentos para autoconsumo 17,504,230 30,585 Persona 1 Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo 8,792,020 28,835 Persona 2 Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo 100,000 1,750 Persona 3 Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con insumos para huertos familiares 8,412, ,081 Aporte en especie 4 Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con insumos para huertos familiares 100,000 14,000 Aporte en especie 5 Alumnos de escuelas primarias con capacitación, asesoría técnica e insumos para la implementación de huertos 100, Entidad 005 Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos 17,827,853 4 Agricultores usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos 17,827, ,324 Persona 1 Agricultores con silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos 17,447, ,120 Artículo de metal 2 Agricultores con capacitación en el uso y manejo del silo metálico poscosecha para almacenamiento de granos básicos 380, ,026 Persona 006 Apoyo al Mejoramiento del Hogar 29,070,461 5 Mujeres con prácticas del hogar mejoradas 29,070, ,174 Persona 1 Mujeres con asesoría técnica en prácticas del hogar y el aprovechamiento de subproductos agrícolas y pecuarios 26,506, ,174 Persona Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Mujeres con bienes optimizadores de recursos para protección de la salud en el hogar rural 2,563,833 17,414 Aporte en especie 007 Atención a Afectados por Eventos Climáticos y Desastres Naturales 45,934, Familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales beneficiadas con alimentos, reservorios de agua y mantenimiento de unidades de riego 45,934,983 99,082 Familia 1 Familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales beneficiadas con alimentos 38,077,397 97,982 Ración 2 Productores agropecuarios con reservorios de agua, aljibes captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego 7,225, Aporte en especie 3 Productores agropecuarios afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, con estudio de preinversión para incorporación de hectáreas con sistema de riego 631,800 1 Documento PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN TRABAJADORA QUE NO PERCIBE INGRESOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA UN PUNTO PORCENTUAL (DE 10.1% EN 2011 A 9.1% EN 2019) (RE) 02 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares 236,500, Sin Proyecto 001 Servicios de Dirección y Coordinación 38,140,483 8 Servicios de dirección y coordinación 38,140, Documento 002 Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina 81,063,492 2 Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos 81,063,492 16,400 Persona 1 Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con bienes agropecuarios, para mejorar sus sistemas productivos 29,034, ,135 Aporte en especie 8 Jóvenes rurales capacitados en actividades productivas, ambientales y sociales 5,846,580 6,400 Persona 9 Jóvenes rurales con asesoría técnica en actividades productivas, ambientales y sociales 10,212,036 10,000 Persona 10 Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica, para mejorar sus sistemas productivos 10,580,150 66,686 Aporte en especie 11 Agricultores de infra y subsistencia con insumos en apoyo a la producción agrícola 25,390, ,461 Aporte en especie 003 Apoyo a Proyectos Productivos en las Regiones Norte, Central, Nororiente y Suroriente 107,667,640 4 Grupos de productores rurales apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral 107,667, ,478 Persona 1 Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales 73,030,044 92,779 Persona 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Personas asistidas técnica y financieramente para el acceso a servicios e insumos básicos de desarrollo humano y social 34,637, ,699 Persona 004 Asistencia Técnica a Pequeños Productores Agropecuarios en Petén 5,314,681 5 Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos 5,314,681 4,182 Persona 1 Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos 4,334,633 2,797 Persona 2 Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos 202,298 1,385 Persona 3 Grupos de productores agropecuarios con asesoría para constituirse legalmente 112,955 9 Entidad 4 Productores con bienes para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos 359,249 83,151 Aporte en especie 5 Grupos de mujeres de subsistencia reciben aves e insumos, para establecimiento de minigranjas y producción de huevo 305,546 3,255 Aporte en especie 005 Apoyo a Grupos de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas 2,314,000 1 Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos 2,314,000 31,500 Persona 006 Apoyo al Desarrollo de la Agricultura Alternativa 2,000, Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa 2,000,560 1,663 Persona 1 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios con servicios de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de agricultura alternativa 1,942,960 1,663 Persona 2 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios con bienes agropecuarios para el desarrollo de agricultura alternativa 57, Aporte en especie PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO EN 12.0% LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE HACEN USO ADECUADO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (RI) 12 Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales 32,040, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Dirección y Coordinación 5,019,054 1 Servicios de dirección y coordinación 5,019, Documento 002 Apoyo a la Conservación de Recursos Naturales para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria 27,021,497 4 Productores y grupos de productores agropecuarios y forestales fortalecidos en el manejo y conservación de recursos naturales 27,021, ,295 Persona 1 Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo 10,599,157 1,364 Persona 2 Productores forestales con insumos y materiales para mejorar sus capacidades de producción 1,130,400 1,236 Aporte en especie Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

6 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 3 Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo 1,850, Persona 4 Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de áreas potenciales 10,144,400 52,000 Persona 9 Agricultores de infra y subsistencia reciben kit de herramientas para elaboración de estructuras de conservación de suelos 2,697,480 20,440 Herramienta 10 Agricultores de infra y subsistencia con asistencia técnica en el manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas 300,000 25,000 Persona 11 Agricultores de infra y subsistencia con capacitación en el manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas 300,000 25,000 Persona PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN 5.0% EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIALIZADA POR LOS PRODUCTORES EXCEDENTARIOS Y COMERCIALES (RI) 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica 221,548, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Dirección y Coordinación 20,319,674 1 Servicios de dirección y coordinación 20,319, Documento 002 Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario 35,180,380 2 Usuarios beneficiados con servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad 35,180, ,659 Documento 1 Usuarios con servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección de su patrimonio Documento productivo y comercial 33,075, ,675 2 Usuarios participan en la aplicación de medidas fitosanitarias preventivas, así como en Programas y Documento Campañas de Sanidad animal y vegetal 100,000 45,727 3 Usuarios gestionan y obtienen dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos y licencias de insumos Documento para uso agropecuario 267,280 10,608 4 Usuarios gestionan y obtienen certificados, permisos y licencias en cumplimiento de la normativa para el control y vigilancia de la inocuidad de alimentos no procesados Documento de origen agropecuario 50, Pescadores artesanales obtienen certificados de pesca comercial artesanal 688,000 6 Documento 6 Concesionarios autorizados con licencias para pesca y acuicultura 650,000 1 Documento 7 Concesionarios de licencias de pesca obtienen certificados de captura y/o de transformación de Documento producto 350, Fomento de la Pesca y Acuicultura 2,012,010 3 Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y pesca, para la protección del patrimonio agropecuario 2,012, Evento 3 Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y pesca, para la protección del patrimonio agropecuario 940, Evento 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

7 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 5 Productores hidrobiológicos afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy con diagnósticos para mejorar sus sistemas productivos 1,072,000 5 Documento 004 Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva 21,028,735 4 Productores y organizaciones con sistemas de producción y comercialización mejorados 21,028,735 78,380 Persona 1 Productores excedentarios y comerciales con bienes para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos 11,947,339 78,038 Persona 2 Productores excedentarios y comerciales con bienes para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos 3,964,901 2,712 Aporte en especie 3 Organizaciones de productores comerciales con asesoría técnica y capacitación para conformación de encadenamientos productivos 383,591 3 Entidad 4 Productores organizados excedentarios y comerciales con producción de plantas (injertadas y de patrón) en vivero frutal 299,800 7,214 Aporte en especie 5 Productores ganaderos excedentarios y comerciales con germoplasma seminal y monta natural para el mejoramiento genético 2,589, Persona 6 Productores ganaderos excedentarios y comerciales con pie de cría (alevines, ovinos, porcinos y colmenas) 1,155,759 3,398 Aporte en especie 7 Productores agropecuarios organizados son beneficiados con sistemas de riego, para mejorar su competitividad 420,000 6 Aporte en especie 8 Productores agropecuarios afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy con diagnósticos para mejorar sus sistemas productivos 268,000 1 Documento 005 Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) 57,420,000 5 Productores agropecuarios organizados con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos 57,420, Entidad 1 Organizaciones de mujeres reciben asistencia financiera no reembolsable para implementar proyectos productivos agropecuarios 38,193, Aporte 2 Organizaciones de productores reciben asistencia financiera no reembolsable para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos 3,976,103 1 Aporte 3 Organizaciones de productores reciben créditos para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos 15,250,000 1 Préstamo 006 Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible 2,000,908 6 Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o 2,000, miniriego Persona 007 Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal 39,064,508 7 Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el desarrollo rural agropecuario 39,064,508 12,624 Persona 1 Alumnos egresados del nivel básico en formación agropecuaria 30,908,194 12,469 Persona 2 Alumnos egresados de Perito Agrónomo, Administración de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo 8,156, Persona Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

8 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 008 Asistencia Técnica a Productores Excedentarios de Granos Básicos 11,522,000 8 Productores agrícolas incrementan la producción de granos básicos 11,522,000 19,586 Persona 1 Productores con asistencia financiera para incrementar la producción de granos básicos 11,472,000 19,565 Persona 2 Productores con capacitación y asistencia técnica en el proceso productivo y comercial de granos básicos 50, Persona 009 Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero 30,000,000 9 Caficultores apoyados con financiamiento para diversificación de cultivos, agroindustrialización y comercialización 30,000, Persona 010 Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de Servicios de Garantía y Seguro Agropecuario 3,000, Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario 3,000, Persona 99 Partidas no Asignables a Programas 281,419, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Aportes a Entidades Descentralizadas y Autónomas 252,551, Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales 28,868,003 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción, por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

9 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): 1,513 1,385 A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo Profesional 1 1 Técnico 6 6 Administrativo 1 Operativo 1 C. PERSONAL POR JORNAL CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638, Ingresos corrientes 898,213, ,737, ,074, ,074, Ingresos tributarios IVA Paz 392,092, ,435, ,327, ,378, Ingresos propios 51,322,055 37,667,000 54,330,000 55,506, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 1,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000, Préstamos externos 53,110,622 91,347,240 41,440,000 21,680, Donaciones externas 18,261,328 24,807,671 45,974,490 44,000,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414, Ingresos corrientes 898,143, ,737, ,074, ,074, Ingresos tributarios IVA Paz 253,771, ,684, ,097, ,154, Ingresos propios 51,322,055 37,667,000 54,330,000 55,506, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 1,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000, Préstamos externos 53,110,622 91,347,240 41,440,000 21,680, Donaciones externas 18,261,328 24,807,671 45,974,490 44,000,000 B. INVERSIÓN 138,391, ,751, ,230, ,224, Ingresos corrientes 70,000 30,000,000 30,000,000 30,000, Ingresos tributarios IVA Paz 138,321, ,751, ,230, ,224,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

10 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL: 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638, Gastos Corrientes 1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414, Gastos de Consumo 987,714, ,764,005 1,150,012,024 1,143,854, Remuneraciones 299,820, ,953, ,518, ,518, Bienes y Servicios 687,247, ,469, ,188, ,030, Impuestos Indirectos 646, , , , Rentas de la Propiedad 920,000 2,846,039 1,424,499 1,431, Derechos sobre Bienes Intangibles 920,000 2,846,039 1,424,499 1,431, Transferencias Corrientes 286,974, ,634, ,479, ,128, Al Sector Privado 102,983,788 26,193,559 29,452,139 27,101, Al Sector Público 166,418, ,423, ,008, ,008, Al Sector Externo 17,571,420 19,018,003 21,018,003 21,018, Gastos de Capital 138,391, ,751, ,230, ,224, Inversión Real Directa 70, Formación Bruta de Capital Fijo 70, Transferencias de Capital 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927, Al Sector Público 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927, Inversión Financiera 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297, Concesión de Préstamos de Largo Plazo 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638,098 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414,098 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,227,348, ,435,794 1,249,350,150 1,237,030,660 0 SERVICIOS PERSONALES 286,307, ,406, ,971, ,971, Personal permanente 24,129,516 23,974,608 24,411,420 24,411, Complemento personal al salario del personal permanente 11,504,220 11,511,420 11,715,420 11,715, Complemento por antigüedad al personal permanente 169, , , , Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

11 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,066,500 1,021,500 1,039,500 1,039, Complementos específicos al personal permanente 23,442,780 24,401,300 24,838,020 24,838, Personal por contrato 15,298,968 13,352,568 13,894,968 13,894, Complemento por calidad profesional al personal temporal 126, , , , Complementos específicos al personal temporal 3,082,900 3,117,460 3,318,580 3,318, Otras remuneraciones de personal temporal 149,196, ,035, ,032, ,032, Jornales 16,117,682 12,434,116 12,434,116 12,434, Complemento por antigüedad al personal por jornal 144, , , Complementos específicos al personal por jornal 11,965,235 18,864,720 18,864,720 18,864, Gastos de representación en el interior 720, , , , Aguinaldo 8,512,509 73,685,135 9,196,724 21,421, Bonificación anual (Bono 14) 8,481,508 73,718,072 24,898,497 12,674, Bono vacacional 255, , , , Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 12,239,040 12,921,724 4,950,000 4,950,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 175,207, ,565, ,036, ,563, Energía eléctrica 6,075,551 9,100,733 9,495,004 9,875, Agua 1,547,200 3,383,034 2,555,426 2,555, Telefonía 5,631,492 5,059,841 6,281,803 6,330, Divulgación e información 2,391, ,000 1,388,604 1,424, Impresión, encuadernación y reproducción 832,250 1,440,797 3,141,136 3,188, Viáticos en el exterior 2,573,125 1,118,671 2,713, , Viáticos en el interior 4,298,493 8,255,362 11,235,884 8,710, Otros viáticos y gastos conexos 300, , , Transporte de personas 2,506,067 2,370,194 1,822,431 1,822, Fletes 224,000 1,542, ,050 3,669, Almacenaje 5,160,000 5,382,956 6,332,942 6,332, Arrendamiento de edificios y locales 5,867,000 6,907,961 6,395,252 7,240, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,380,000 2,258, , , Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 2,317,228 7,076,820 5,362,000 50, Derechos de bienes intangibles 920,000 2,346,039 1,424,499 1,431, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 353,274 1,489, , , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 7,343,020 8,597,841 8,249,823 8,090, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 319, , , , Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 70, , , ,600 Mantenimiento y reparación de 3,581,900 4,802, edificios 4,224,018 4,284, Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 4,368,000 6,040,908 15,668,328 15,668, Estudios de investigación y proyectos de factibilidad 4,662,000 6,098,000 6,798, Servicios de capacitación 3,105,000 5,670,360 5,190,000 4,440,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

12 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 3,601, , , Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 4,027,800 24,294,000 17,801, Otros estudios y/o servicios 89,108,416 9,918,400 9,480,000 9,215, Primas y gastos de seguros y fianzas 8,938,661 9,517,083 6,880,760 6,880, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 8,500, ,143 9,813,143 9,813, Servicios de vigilancia 4,411,000 5,288,000 4,258,000 4,226,000 Resumen de otros renglones del grupo 2,384,517 2,034,309 1,679,044 1,696,236 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 487,259, ,829, ,863, ,367, Alimentos para personas 61,452,264 26,670,648 20,103,019 19,946, Alimentos para animales 6,459,500 1,544,425 1,544,425 1,544, Productos animales 427, ,046 1,070,000 1,070, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 1,042,410 3,600,000 5,600 7, Productos agropecuarios para comercialización 18,222,350 20,774,166 43,518,766 39,398, Otros alimentos y productos agropecuarios 2,552,848 4,650,000 3,750,000 3,750, Piedra, arcilla y arena 859, , , , Papel de escritorio 3,888,434 5,847,057 5,202,620 5,283, Productos de papel o cartón 1,400,408 2,692,789 2,063,264 1,875, Productos de artes graficas 597,624 25, , , Llantas y neumáticos 2,883,560 2,296,500 2,844,244 2,889, Artículos de caucho 21, , , , Combustibles y lubricantes 14,776,652 14,177,100 15,193,619 14,450, Abonos y fertilizantes 338,749,270 7,729, ,236, ,037, Insecticidas, fumigantes y similares 7,551, , , ,990 Productos medicinales y 2,941,000 2,064, farmacéuticos 2,064,800 2,064, Tintes, pinturas y colorantes 1,169,028 1,174,895 2,050,484 2,381, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 319,432 3,488,746 8,444,515 8,528, Cemento 3,944, , , , Productos siderúrgicos 2,966,784 15,881,900 15,881,900 15,881, Productos de metal 1,213, , , , Estructuras metálicas acabadas 7,943,400 9,368,300 6,300,000 6,300, Herramientas menores 37,060 1,244,960 5,244,380 5,244, Útiles de oficina 1,323, , ,820 1,170, Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,024, ,134 1,224,468 1,299, Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 648,220 3,257,569 18,757,039 18,757, Accesorios y repuestos en general 543,773 1,063,623 3,398,623 3,398,623 Resumen de otros renglones del grupo 2,299,378 1,182,674 2,814,968 2,829,165 TRANSFERENCIAS 278,574, ,478,963 4 CORRIENTES 214,634, ,127, Otras transferencias a personas 78,133,788 14,343,457 17,602,037 15,251, Transferencias a instituciones de enseñanza 3,000,000 3,000,000 3,000, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 18,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850, Transferencias a empresas privadas 3,000,000 3,000,000 3,000, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

13 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 153,418, ,423, ,008, ,008, Transferencias a empresas públicas no financieras 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 15,171,420 17,018,003 19,018,003 19,018,003 Transferencias a organismos 2,000, regionales 2,000,000 2,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 15,000, Emergencias y calamidades públicas 15,000,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 48,260, ,808, ,565, ,383,438 0 SERVICIOS PERSONALES 13,512,833 28,546,829 24,546,829 24,546, Personal permanente 2,007,864 1,991,424 1,991,424 1,991, Complemento personal al salario del personal permanente 312, , , , Complemento por antigüedad al personal permanente 42,000 41,400 41,400 41, Complemento por calidad profesional al personal permanente 36,000 31,500 31,500 31, Complementos específicos al personal permanente 3,293,700 3,455,240 3,455,240 3,455, Personal por contrato 1,231,392 1,593,864 1,593,864 1,593, Complemento por calidad profesional al personal temporal 31,500 31,500 31,500 31, Complementos específicos al personal temporal 465, , , , Otras remuneraciones de personal temporal 2,682,720 12,983,580 12,983,580 12,983, Jornales 840, , , , Complemento por antigüedad al personal por jornal 11,163 11,163 11, Complementos específicos al personal por jornal 1,152,820 1,152,580 1,152,580 1,152, Aguinaldo 698,337 2,733, , , Bonificación anual (Bono 14) 688,971 2,734, , , Bono vacacional 29,600 29,400 29,400 29,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 25,108,892 10,739,488 20,390,951 18,750, Energía eléctrica 4,604,221 3,141,025 3,100,077 3,012, Agua 2,635,000 1,600,000 2,139,917 1,307, Telefonía 3,975, ,020 1,607,855 1,197, Impresión, encuadernación y reproducción 1,510,367 93,000 3,030,633 3,030, Viáticos en el interior 750, , , , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 300,000 1,079, , , Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 310, , , , Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 631, , , Primas y gastos de seguros y fianzas 625, , , Servicios de vigilancia 510, , , ,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

14 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 199 Otros servicios no personales 300, , , ,759 Resumen de otros renglones del grupo 10,213,564 1,036,739 6,246,986 6,246,976 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,239,079 95,522, ,627, ,085, Alimentos para personas 6,911 80,794,920 80,794,920 96,252, Alimentos para animales 2,665,900 2,665,900 2,665, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 1,546,545 4,378,250 4,378, Piedra, arcilla y arena 1,036,800 1,303,420 1,303, Papel de escritorio 20, , , , Productos de papel o cartón 33, , , , Combustibles y lubricantes 40,000 1,361,600 1,761,000 1,761, Tintes, pinturas y colorantes 145, , , , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 13, , , , Cemento 1,872,720 2,312,000 2,312, Productos de metal 750,060 2,160,000 2,160, Estructuras metálicas acabadas 1,944,000 2,400,000 2,400, Útiles de limpieza y productos sanitarios 4, , , , Accesorios y repuestos en general 818, , , ,221 Resumen de otros renglones del grupo 157, ,500 1,476,760 1,476,760 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,400,000 2,000,102 2,000,102 2,000, Becas de estudio en el interior 2,000,102 2,000,102 2,000, Transferencias a instituciones de enseñanza 3,000, Transferencias a empresas privadas 3,000, Transferencias a organismos regionales 2,400,000 B. INVERSIÓN 138,391, ,751, ,230, ,224,000 INVERSIÓN FÍSICA 70,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 70, Otras maquinarias y equipos 70,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000 TRANSFERENCIAS DE 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000 5 CAPITAL 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras. 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000 INVERSIÓN FINANCIERA 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000 6 ACTIVOS FINANCIEROS 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297, Préstamos al sector privado 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

15 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Montos en Quetzales) TOTAL: 285,482, ,419, ,394, ,803,926 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208,840, ,291, ,876, ,876, Transferencias a instituciones de enseñanza 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 18,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 Asociación de Jubilados del INTA 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 Fundación Defensores de la Naturaleza 500, , , ,000 Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 15,000, Transferencias a empresas privadas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Asociación Guatemalteca de Historia Nacional Zoológico La Aurora 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 153,418, ,423, ,008, ,008,923 Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) 34,745,962 36,000,000 38,000,000 43,000,000 Fondo de Tierras (Fontierras) 49,101,181 49,101,200 65,000,000 70,000,000 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) 32,000,000 35,000,000 27,000,000 27,000,000 Instituto Nacional de Bosques (Inab) 37,571,807 38,321,807 42,008,923 42,008, Transferencias a empresas públicas no financieras 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000,000 Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 15,171,420 17,018,003 19,018,003 19,018,003 Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 2,940,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 771, , , ,000 Instituto Panamericano de Geografía e Historia 37,000 37,000 37,000 37,000 Mosca del Mediterráneo (Moscamed) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 3,589,167 3,860,000 5,860,000 5,860,000 Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 584, , , ,700 Programa Mundial de Alimentos 5,249,353 7,736,303 7,736,303 7,736,303 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

16 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 473 Transferencias a organismos regionales 2,400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Comisión Trinacional del Plan Trifinio 2,400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000 Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) 4,000,000 4,000,000 7,852,000 9,380,000 Fondo de Tierras (Fontierras) 72,642,164 77,128,800 70,666,000 73,547, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018