PROYECTO: ORNATO DEL CEMENTERIO EN LA PARROQUIA SAN ISIDRO DE PATULU,DEL CANTON GUANO PROVINCIA DE CHIMBORAZO. Presentado por: Ing. Fabián Acúrio.Técnico de proyectos San isidro de Patulú, agosto del 2014 1
TABLA DE CONTENIDO 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 1.1 Nombre del proyecto. 1.2 Unidad de Administración Financiera UDAF. 1.3 Localización geográfica. 1.4 Monto total del proyecto. 1.5 Plazo de ejecución. 1.6 Sector y tipo de proyecto 2. DIAGNOSTICO. 2.1 Diagnóstico e identificación del problema. 2.2 Línea base del proyecto. 2.3 Identificación y caracterización de la población objetivo. 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 3.1 Objetivo general. 3.2 Objetivos específicos. 3.3 Indicadores de resultado. 3.4 Matriz de marco Lógico. 4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 4.1 Viabilidad técnica y financiera. 4.2 Flujos financieros y/o económicos- indicadores financieros. 4.3 Identificación, cuantificación y valoración de costos. 4.4 Análisis de impacto ambiental, riesgos y sostenibilidad social. 4.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 4.4.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana. 5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 6. ESTRATEGIA DE EJECUCION. 6.1 Estructura operativa. 6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. 6.3 Cronograma valorado por componentes. 6.4 Cronograma valorado por actividades. 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 7.1 Monitoreo de la ejecución. 7.2 Evaluación de resultados e impactos. 8. ANEXOS. 2
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 1.1 Nombre del proyecto. Ornato del cementerio en la parroquia San Isidro de Patulú, del cantón Guano provincia del Chimborazo. 1.2 Entidad ejecutora. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Isidro Cantón Guano Provincia de Chimborazo. de Patulú del 1.3 Cobertura y localización geográfica. La parroquia de San Isidro de Patulú, se encuentra ubicada al norte del Cantón Guano y de la Provincia de Chimborazo, sus coordenadas son 1º34`60`` N y 78º40`60`` E. La parroquia de San Isidro de Patulú cuenta con 16 comunidades y 4 barrios, la misma que posee la extensión de 7846 hectáreas 1 y cuenta con una población total de 4744 habitantes 2. La parroquia San Isidro de Patulú forma parte del cantón Guano, provincia de Chimborazo, ubicada en la Sierra Central del Ecuador. La parroquia se encuentra situada a 3.142 msnm. El clima se encuentra entre 5 a 18 en condiciones normales. Mapa No. 01 1 Mapeo Comunitario Abril- Octubre 2011 2 Censo de población INEC 2010 3
Fuente: mapeo comunitario del GAD s Elaborado por: CEGESPU AL NORTE: La provincia de Tungurahua. AL ESTE: Las parroquias de Santa Fe de Galán, Ilapo, Valparaíso y el cantón Guano. AL SUR: La parroquia San Andrés y el cantón Guano. AL OESTE: La parroquia San Andrés. 1.4 Monto. El monto total del proyecto asciende a $ 2500,00 usd y será solventado por el GAD-parroquial, cuyo monto fue presupuestado en el POA para el período 2014. 1.5 Plazo de ejecución. El plazo de ejecución del presente proyecto será de tres meses contados partir del 15 de Agosto hasta el 15 de noviembre del presente año. 4
1.6 Sector y tipo de proyecto. El presente proyecto se encuentra ubicado en el sector 11, referente a: Desarrollo urbano; subsector 11.5 referente a intervención en cementerios 2. DIAGNOSTICO. 2.1 Diagnóstico e identificación del problema. Dentro de las competencias del GAD parroquial, el artículo 64 del COOTAD, señala dentro de las funciones: mejorar y mantener el ornato de parques, cementerios y otros bienes públicos. 2.2 Línea base del proyecto. La parroquia San Isidro de Patulú, está formada por 16 comunidades: Asaco, Cochapamba, Chocaví Central, Chocaví Chico, San Vicente de Igualata, La Josefina, San Vicente de Liguinde, Pichan Central, Pichan Grande, Pichan San Carlos, Púlug, San Antonio de Tumbo, San Francisco, Santa lucia de Tembo, Santa Rosa y Tutupala. 3 La cabecera parroquial está conformada por 4 barrios urbanos denominados: 15 de Mayo, Barrio Central, San Rafael y La Delicia. GRUPOS ETÁREOS Población total en la parroquia HOMBRES MUJERES TOTAL Porcentaje por grupo de edad Menores de 1 año 116 102 218 4,60% 1 y 9 años 339 289 628 13,24% 10 y 14 años 294 247 541 11,40% 15 a 29 años 648 638 1286 27,11% 30 y 49 años 621 624 1245 26,24% 50 y 64 años 255 240 495 10,43% Más de 65 años 176 155 331 6,98% TOTAL 2449 2295 4744 100,00% Fuente: Padrón Juntas Administradoras de Agua/ Censo a los habitantes del Gad Elaborado por: CEGESPU 2.3 Identificación y caracterización de la población objetivo. 3 Mapeo comunitario Abril- septiembre 2011 5
Se tiene como base a toda la población de la parroquia según el censo del año 2010, correspondiente a 4744 habitantes. 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 3.1 OBJETIVO GENERAL. Mejorar la presentación del cementerio, realizando diferentes prácticas, referentes a: labores de ornato, mantenimiento y limpieza, en forma ordenada, manteniendo una armonía con el medio ambiente. 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. Mejorar la imagen visual del interior del cementerio, mediante la siembra de árboles de ciprés ornamental y diversas especies de flores coloridas. Promover diferentes prácticas de mantenimiento del cementerio, como son: limpieza de malezas, basura, riego de agua, etc. Mejorar el servicio que presta el cementerio realizando un croquis en el mismo que se detalle tanto el espacio ocupado como el no ocupado para poder distribuirlos de una mejor manera. Definir espacios para la construcción de nichos a futuro. 3.3 INDICADORES DE RESULTADO. Formación de cetos ó paredes vivas, verdes, acompañadas con el matíz multicolor de muchas y variadas flores como resultado de un cambio de imagen del cementerio parroquial. Control de malezas y mejora del aseo al interior del Elaboración del croquis del cementerio, especificando las áreas ocupadas y las no ocupadas. 3.4 MATRIZ DE MARCO LOGICO. RESUMEN DESCRIPTIVO FIN: Mejorar la presentación del INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Transformar la imagen visual del cementerio, mediante la implementación de. Siembra de plantas, labores de mantenimiento y organización de espacios. FUENTES DE VERIFICACIÓN Elaboración del proyecto, cronograma de actividades, POA- 2014; Fotográfico; proformas. SUPUESTOS Suficiente dotación de agua para las plantas, evitar daños ocasionados por gente extraña, clima favorable. 6
PROPÓSITO: Cambiar la imagen visual del cementerio Promover diferentes prácticas para el mantenimiento del Mejorar el servicio que presta el Definir espacios para construcciones futuras Siembra de especies vegetales Labores culturales. Elaboración de croquis Ordenamiento interno del Espacios definidos. Proformas, facturas, fotográfico. Informes de personal de mantenimiento y aseo contratado, fotográfico. Croquis del Planificación en el POA-2015 Se aprecia el cambio visual mediante la ornamentación del cementerio, mejora del servicio que presta el COMPONENTES C.1. Mejorar la imagen visual del Siembra de árboles de ciprés ornamental + 1000 plantitas coloridas PRESUPUESTO Valor presupuestado en el POA anual de la parroquia. Siembra y reposición de plantas muertas. C.2. Promover diferentes prácticas de mantenimiento del Control de malezas, recolección de basura, riego. Valor parte del presupuesto del POA- 2014 Instalaciones limpias, buen mantenimiento. C.3. Mejorar el servicio, realizando un croquis detallando espacio físico ocupado y no ocupado C.4.Definir espacios para construcción futura de nichos ACTIVIDAD C.1. A.1.1. Adquisición árboles A.1.2. Compra p ornamentales A.1.3. compra humus A.1.4. Compra sustrato A.1.5. Siembra A.1.6. Control plagas Detalle del espacio físico ocupado y no ocupado del Se planifica en el presupuesto las futuras construcciones 60 ciprés ornamental 1000 plantitas flores coloridas 300 kg 600 kg 16 jornales 1 kg Elaboración por parte de la unidad de planificación Valores del POA parroquial 2014 PRESUPUESTO $480,00 $600,00 $100,00 $80,00 $215,00 $10,00 Se dispone de una herramienta para mejorar el servicio del cementerio Permite planificar acciones futuras. Que existan varias ofertas de proveedores. ACTIVIDAD C.2. A.2.1. Compra herbicida A.2.2. Compra tanques A.2.3. Compra herramientas 2kg arrasador 2tanques metálicos herramientas manuales $ 23,00 $30,00 $100,00 Para una buena labor, contar con todos los insumos y herramientas suficientes. ACTIVIDAD C.3. A.3.1. Elaboración croquis Unidad de planificación Unidad de planificación ACTIVIDAD C. 4. A.4.1. Construcción de nichos En base al croquis 862 TOTAL 2500,00 Apoyo de la unidad de planificación del GADP Apoyo de la unidad de planificación del GADP 4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 4.1 Viabilidad técnica y financiera. La fase técnica estará conformada por personal del GAD parroquial al mando de su presidente el sr. Hugo Guevara. CUADRO 1: RUBRO DE COSTOS. 7
RUBRO/DETALLE: NUMERO/CANTIDAD: VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL: Plantas de ciprés 60 8,00 480,00 Plantas ornamentales 1000 0,60 600,00 Humus 300 kg 0,333 100,00 Sustrato 600 kg 0,133 80,00 Siembra. Mano obra calificada 16 jornales 13,44 215,00 Construcción de nichos Varios nichos 862,00 862,00 Tanques metálicos 2 15,00 30,00 Herramientas manuales 1 juego 100,00 100,00 Control de plagas y maleza 3 kg 11,00 33,00 SUB TOTAL: 2500,00 4.2 Flujos Financieros y/o económicos Indicadores financieros. El presente proyecto no contempla el futuro cobro por la prestación de servicios, por lo que no son necesarios estos análisis. 4.3 Identificación, cuantificación y valoración de costos. CUADRO 4: RESUMEN DE VALORACION DE COSTOS DEL PROYECTO: ACTOR: APORTE: GAD- PARROQUIAL 2500,00 TOTAL: 2500,00 4.4 Análisis de impacto ambiental, riesgos y sostenibilidad social. 4.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos El proyecto del arreglo del cementerio con plantas ornamentales está ubicado en la categoría 2: Proyectos que no afectan al medio ambiente, ni directa ni indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. 4.4.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana. Mediante el presente proyecto se crea una fuente temporal de trabajo en la que a la siembra participan indistintamente hombres y mujeres para llevar el sustento a sus hogares. 8
5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) PROYECTO: ORNATO DEL CEMENTERIO EN LA PARROQUIA SAN ISIDRO DE PATULU CUADRO N 5 RESUMEN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN COMPONENTES / COSTO ACTIVIDADES TOTAL GAD-P OTROS OTROS 1.PLANTAS 1080,00 100% - 2.SUSTRATO+HU MUS 180,00 100% 3.MANO DE OBRA 215,00 100% 4.PLAGUICIDA- HERBICIDA 33,00 100% 5.TANQUES 30,00 100% 6.HERRAMIENTA S MANUALES 100,00 100% 7.CONSTRUCCIO N NICHOS 862,00 100% TOTAL GENERAL: 2500,00 100% PARTICIPACIÓN 100% 100% 6. ESTRATEGIA DE EJECUCION. 6.1 Estructura operativa. PRESIDENCIA GAD PARROQUIAL SECRETARIA- TESORERA UNIDAD PLANIFICACION 9
6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. TIPO DE EJECUCION TIPO DE ARREGLO INSTITUCIONES INVOLUCRADAS DIRECTA INDIRECTA GAD PARROQUIAL DE SAN ISIDRO DE PATULU X DIRECTA 6.3 Cronograma valorado de componentes Componentes/ Rubros Externas FUENTES DE FINANCIAMIENTO Internas TOTAL Materiales, suministros, mano de obra y otros bienes Crédito Coopera ción Crédito Fiscales Autoges tión Aporte Común idad 2500,00 2500,00 TOTAL: 2500,00 2500,00 6.4 Cronograma valorado de actividades. Actividad Programación valorada año 2014 MESES JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL Elaboración del proyecto Cotización de proformas Adquisición herramientas Compra de plantas Siembra de plantas Control de plagas 130,00 130,00 1080,00 1080,00 215,00 215,00 10,00 10,00 10
Riegos Control de malezas Construcción de nichos Aplicación de humus y sustrato 23,00 23,00 462,00 400,00 862,00 180,00 180,00 TOTAL: 130,00 1508,00 462 400,00 2500,00 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 7.1 Monitoreo de la ejecución Indicadores Elaboración del proyecto Línea Trimestres año 2014 base Meta Unidad I II III IV TOTAL % Varia ción 0 1 Proyecto 100 100 Justifi cativo Adquisición plantas Adquisición de humus y sustrato 0 1060 Plantas decorativas - - 100-100 - - 0 900 Kilos de sustrato + humus - - 100-100 Agroquímicos 0 3 Kilos(plaguicida+matamaleza) - - 100-100 Tanques 0 2 Tanques metálicos - - 100-100 Herramientas 1 Juego completo de herramientas manuales - - 100-100 Construcción de nichos Mano de obra calificadasiembra 0 1 Nichos - - 100-100 0 4 Trabajadores temporales - - 100-100 11
7.2 Evaluación de resultados e impactos OBJETIVO META METODOLOGIA EVALUACIÓN 1.- Mejorar la imagen visual del cementerio Siembra de plantas: 60 ciprés ornamental + 1000 plantas coloridas Siembra tecnificada, incorporación de sustrato y nutrientes al suelo, riego, aporque, tutoreo y cuidado. Proformas, Inspecciones físicas, registro fotográfico. 2.- Promover diferentes prácticas de mantenimiento del cementerio Mejorar la limpieza del Recolección de basura, control de malezas. Informes mensuales del trabajador de aseo 3.- Mejorar el servicio que presta el cementerio a la comunidad. Dibujo del croquis del Detallar espacios físicos ocupados y no ocupados Croquis del 4.- Definir espacios para construcción de nichos. Inicio de la construcción de nichos. Construcciones en base a croquis Croquis, registros fotográficos. 8. ANEXOS. 8.1 Registros fotográficos 12
Proyecto realizado por: Ing. Fabián Acúrio Técnico de proyectos del GADP San Isidro de Patulú 13