TABLA 1.16 PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN GUACHAPALA PERÍODO 2015

Transcripción

1 los involucradosen el sector turístico en el cantón ala. PRG 1 Programa de implementación de mejoras a los atractivos turísticos en el cantón Guachapala. TABLA 1.16 PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN GUACHAPALA PERÍODO 2015 APORTE DEL APORTE DEL PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES CALCULO TOTAL PROYECTO GAD $ 25,00 $ 21,50 $ 3,50 A1.1.1 Estudio de campo que permita definir la situación de cada recurso PRY 1.1 Elaborar un diagnóstico situacional del estado estructural de cada atractivo que posee el cantón. PRY 2.1 Definir las acciones de mejora para cada atractivo identificado. PRY 3.1 Implementar mejoras a los atractivos turísticos del cantón Guachapala PRY 1.2 Definir una estrategia de intervención para enfocar el programa de capacitación turística en el territorio. PRY 2.2 Establecer los beneficiarios del programa de capacitación. Impresión de Mapa para la ubicación de cada 1 x $0,50 $ 0,50 $ 0,50 7 x $3,00 $ 21,00 $ 21,00 1 x $1,00 2 x $0,20 $ 0,40 $ 0,40 Impresión de ficha técnica 7 x $0,30 $ 2,10 $ 2,10 A1.2.1 Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal para $ 336,80 $ 335,00 $ 1,80 socializar el estado actual de los atractivos y plantear mejoras a Consultor profesional 8 horas x 2 dias x $20 $ 320,00 $ 320,00 Refrigerios 10 refrigerios x $1,5 $ 15,00 $ 15,00 1 x $1 1 x $0,20 A1.3.1 Elaboración de un cronograma de las acciones a implementar. $ 3,30 $ 1,50 $ 1,80 Cronograma elaborado 5 x $0,30 $ 1,50 $ 1,50 1 x $1 1 x $0,20 A2.3.1 Elaboración de un presupuesto para las acciones a implementar. $ 3,30 $ 1,50 $ 1,80 Presupuesto elaborado 5 x $0,30 $ 1,50 $ 1,50 1 x $1 1 x $0,20 A3.4.1 Desarrollo de actividades programadas. $ ,00 $ ,00 $ Consultor profesional 8 horas x 480 x $20 $ ,00 $ ,00 TOTAL PRG 1 $ ,40 $ ,50 $ 8,90 A1.1.2 Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal. $ 336,80 $ 335,00 $ 1,80 8 horas x 2 dias x $20 $ 320,00 $ 320,00 Refrigerios 10 refrigerios x $1,5 $ 15,00 $ 15,00 1 x $1 1 x $0,20 A1.2.2 Identificación del número de empresas turísticas y empleados en cad $ 9.624,50 $ 9.623,10 $ 1,40 8 horas x 60 dias x $20 $ 9.600,00 $ 9.600,00 7 x $3,00 $ 21,00 $ 21,00 1 x $1,00 2 x $0,20 $ 0,40 $ 0,40 Impresión de ficha técnica 7 x $0,30 $ 2,10 $ 2,10 A1.3.2 Coordinación de ejecución de actividades de capacitación con el personal operativo y administrativo. $ 1,80 $ $ 1,80 1 x $1

2 ma de implementación de mejoras a la planta turística del cantón Guachapala. PRG 2 Programa de capacitación turística dirigido a todos Guachapa PRY 3.2 Definir en tiempo y espacio la puesta en marcha del programa de capacitación. PRY 4.2 Diseñar la matriz para control y evaluación de los resultados obtenidos a partir de la ejecución del programa de capacitación. PRY 5.2 Ejecutar el programa de capacitación turística en el cantón Guachapala. 1 x $0,20 A2.3.2 Elaboración el cronograma para la ejecución del programa de $ 3,30 $ $ 3,30 Cronograma elaborado 5 x $0,30 $ 1,50 $ 1,50 1 x $1 1 x $0,20 A1.4.2 Elaboración de matrices para control y evaluación a fin de medir $ 21,40 $ 20,00 $ 1,40 Copias e impresiones 200 x $0,10 $ 20,00 $ 20,00 $ 1 x $1,00 $ Esferos 2 x $0,20 $ 0,40 $ $ 0,40 A1.5.2 Aplicación de normas didácticas y pedagógicas generalmente $ 1.400,80 $ 1.400,00 $ 0,80 aceptadas en la temática definida a partir de las necesidades del territorio. Ing. Turismo. TOTAL PRG2 $350,00 x 90hrs. X 4 $ 1.400,00 $ 1.400,00 1 x$0,20 $ ,60 $ ,10 $ 10,50 A1.1.3 Estudio de campo que permita identificar todos los establecimientos que forman parte de la planta turística del cantón. $ 28,00 $ 24,50 $ 3,50 PRY 1.3 Elaborar el inventario de la planta turística existente en la región. PRY 2.3 Definir las estrategias de actuación para la implementación de mejoras a la planta turística. Impresión de Mapa para la ubicación de cada 7 x $0,50 $ 3,50 $ 3,50 establecimiento 7 x $3,00 $ 21,00 $ 21,00 1 x $1,00 2 x $0,20 $ 0,40 $ 0,40 Impresión de ficha técnica 7 x $0,30 $ 2,10 $ 2,10 A1.2.3Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal. $ 336,80 $ 335,00 $ 1,80 8 horas x 2 dias x $20 $ 320,00 $ 320,00 Refrigerios 10 refrigerios x $1,5 $ 15,00 $ 15,00 1 x $1 1 x $0,20 A1.3.3 Coordinación de ejecución de actividades de implementación de mejoras a la planta turística con el personal operativo y administrativo. $ 1,80 $ $ 1,80 PRY 3.3 Establecer la planificación en tiempo y espacio para la implementación de mejoras a la planta turística del cantón. 1 x $1 1 x $0,20 A2.3.3 Elaboración el cronograma. $ 3,30 $ $ 3,30 Cronograma elaborado 5 x $0,30 $ 1,50 $ 1,50 1 x $1 1 x $0,20 A1.4.3 Búsqueda de actuales y potenciales fuentes de financiamiento. $ 441,80 $ 440,00 $ 1,80 Computador 1 x $400 $ 400,00 $ 400,00

3 PGR 4 Programa de señalización turística para el cantón Guachapala. PGR 3 Program PRY 4.3 Estudiar las líneas de crédito e inversión local o extranjera para la financiación del programa de implementación de mejoras a los atractivos turísticos PRY 5.3 Ejecutar el programa de implementación de mejoras a la planta turística del cantón Guachapala. PRY 1.4 Realizar el levantamiento de la información de la oferta turística a lo largo del cantón. PRY 2.4 Elaborar el diseño de señalización turística bajo las normas para marca e imagen turística del Ecuador. PRY 3.4 Implementar el sistema de señalización turística a lo largo del Celular A2.4.3 Establecimiento de fuentes de financiamiento para programa de implementación de mejoras. Impresión de ficha de contactos A1.5.3 Ejecución del programa planteado. Consultor profesional TOTAL PRG3 A1.1.4 Conformación del equipo técnico para la georeferenciación de la oferta turística. Publicación en el Diario El Mercurio Impresión de contrato A2.1.4 Capacitación sobre el programa de señalización turística para el cantón Guachapala al equipo técnico. 1 x $ 40 $ 40,00 $ 40,00 1 x $1 1 x $0,20 $ 2,50 $ $ 2,50 2 x $0,20 $ 0,40 $ 0,40 7 x $0,30 $ 2,10 $ 2,10 $ ,00 $ ,00 $ 8 horas x 480 x $20 $ ,00 $ ,00 $ ,20 $ ,50 $ 14,70 $ 532,86 $ 30,86 $ 502,00 30 palabras x 3 días $ 30,86 $ 30,86 10 hojas x $0,1 1 x $500 $ 500,00 $ 500,00 5 x $0.20 $ 700,00 $ 700,00 $ 6 sesiones x 4 horas $ 700,00 $ 700,00 A3.1.4 Adquisición de equipos necesarios para el levantamiento de la información. $ 385,10 $ 3,10 $ 382,00 5 x $1,00 $ 5,00 $ $ 5,00 10 x $0,20 $ 2,00 $ $ 2,00 Impresión de Mapa para la georeferenciación 5 x $0,50 $ 2,50 $ 2,50 $ Marcadores 5 x $0,60 $ 3,00 $ $ 3,00 GPS 1 x $300,00 $ 300,00 $ $ 300,00 24 x $3,00 $ 72,00 $ $ 72,00 Paquete de hojas $ A1.2.4 Contratación de profesionales capacitados para el diseño y elaboración de señalética $ ,06 $ 37,06 $ ,00 Publicación en el Diario El Mercurio 30 palabras x 3 días $ 30,86 $ 30,86 Impresión de contrato 10 hojas x $0,1 1 x $500 $ 500,00 $ 500,00 5 x $0.20 A2.1.4 Adquisición de equipos necesarios para el diseño de señalética del cantón. $ ,10 $ 3,10 $ ,00 5 x $1,00 $ 5,00 $ $ 5,00 10 x $0,20 $ 2,00 $ $ 2,00 Impresión de Mapa para la georeferenciación 5 x $0,50 $ 2,50 $ 2,50 $ Marcadores 5 x $0,60 $ 3,00 $ $ 3,00 1 x $300,00 $ 300,00 $ $ 300,00 24 x $3,00 $ 72,00 $ $ 72,00 Paquete de hojas $ A1.3.4 Ejecución del programa de señalización turística a lo largo de todo el territorio del cantón Guachapala. $ ,00 $ $ ,00

4 ácticas ambientales para los pobladores del cantón PGR 5 Esquematización de un programa de comercialización y difusión turística para el cantón Guachapala. territorio. PRY 1.5 Realizar el estudio de la oferta y la demanda. PRY 2.5 Formular estrategias de acción e inversión para el desarrollo de productos turísticos competitivos. PRY 1.6 Diagnosticar las necesidades materia de prácticas ambientales que presenta en cantón. 24 meses x $800 mensual $ ,00 $ ,00 Diseñador Gráfico 25 meses x $800 mensual $ ,00 $ ,00 TOTAL PRG 4 $ ,12 $ 774,12 $ ,00 A1.1.5 Caracterización del perfil de turista $ 151,20 $ 144,00 $ 7,20 48 x $3,00 $ 144,00 $ 144,00 6 x $1,00 $ 6,00 $ 6,00 6 x $0,20 $ 1,20 $ 1,20 A2.2.5 Caracterización de la oferta del cantón. $ 151,20 $ 144,00 $ 7,20 48 x $3,00 $ 144,00 $ 144,00 6 x $1,00 $ 6,00 $ 6,00 6 x $0,20 $ 1,20 $ 1,20 A1.2.5Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal. $ 205,50 $ 202,50 $ 3,00 8 horas x 2 dias x $12 $ 192,00 $ 192,00 Refrigerios 7 refrigerios x $1,5 $ 10,50 $ 10,50 1 x $1 7 x $0,20 $ 1,40 $ 1,40 A2.2.5 Establecimiento de la estrategia de promoción a seguir. $ 301,80 $ $ 301,80 1 x $300,00 $ 300,00 $ $ 300,00 1 x $1 1 x $0,20 A3.2.5 Búsqueda de actuales y potenciales fuentes de financiamiento. $ 441,80 $ 440,00 $ 1,80 Computador 1 x $400 $ 400,00 $ 400,00 Celular 1 x $ 40 $ 40,00 $ 40,00 1 x $1 1 x $0,20 A4.2.5 Establecimiento de fuentes de financiamiento para programa de comercialización del territorio. $ 2,50 $ $ 2,50 2 x $0,20 $ 0,40 $ 0,40 Impresión de ficha de contactos 7 x $0,30 $ 2,10 $ 2,10 TOTAL PRG5 $ 1.254,00 $ 930,50 $ 323,50 A1.1.6 Revisión de documentación existente. $ 301,80 $ $ 301,80 1 x $300,00 $ 300,00 $ $ 300,00 1 x $1 1 x $0,20 A2.1.6 Determinación de sectores involucrados. $ 45,00 $ 39,50 $ 5,50 Impresión de mapa para la ubicación de 7 x $0,50 $ 3,50 $ 3,50 12 x $3,00 $ 36,00 $ 36,00 3 x $1,00 $ 3,00 $ 3,00 2 x $0,20 $ 0,40 $ 0,40 Impresión de ficha técnica 7 x $0,30 $ 2,10 $ 2,10 A3.1.6 Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal. $ 336,80 $ 335,00 $ 1,80 8 horas x 2 dias x $20 $ 320,00 $ 320,00 Refrigerios 10 refrigerios x $1,5 $ 15,00 $ 15,00

5 a de rehabilitación de áreas verdes del cantón Guachapala. PGR 6 Programa para la elaboración de un manual de buenas prá Guachapala. 1 x $1 1 x $0,20 A1.2.6 Definición de actividades que todos los actores deben realizar en $ 301,80 $ $ 301,80 temas ambientales. PRY 2.6 Elaborar las normas para el 1 x $300,00 $ 300,00 $ $ 300,00 manual de buenas prácticas ambientales del 1 x $1 cantón. 1 x $0,20 PRY 3.6 Realizar una socialización y capacitación sobre el manual elaborado. PRY 1.7 Realizar el levantamiento de la información de las áreas verdes a lo largo del cantón. PRY 2.7 Definir las estrategias de actuación para la rehabilitación de áreas verdes del cantón. A1.3.6 Creación de talleres para la difusión de los contenidos del manual de buenas prácticas ambientales con todos los sectores involucrados. Refrigerios TOTAL PRG6 A1.1.7 Conformación del equipo técnico para la georeferenciación de áreas verdes. $ 1.936,80 $ 1.935,00 $ 1,80 4 horas x 24 dias x $20 $ 1.920,00 $ 1.920,00 10 refrigerios x $1,5 $ 15,00 $ 15,00 1 x $1 1 x $0,20 $ 2.922,20 $ 2.309,50 $ 612,70 $ 532,06 $ 30,86 $ 501,20 Publicación en el Diario El Mercurio 30 palabras x 3 días $ 30,86 $ 30,86 Impresión de contrato 10 hojas x $0,1 1 x $500 $ 500,00 $ 500,00 1 x $0.20 A2.1.7 Adquisición de equipos necesarios para el levantamiento de la información. $ 1.885,10 $ 1.503,10 $ 382,00 5 x $1,00 $ 5,00 $ 5,00 10 x $0,20 $ 2,00 $ 2,00 Impresión de Mapa para la georeferenciación 5 x $0,50 $ 2,50 $ 2,50 Marcadores 5 x $0,60 $ 3,00 $ 3,00 GPS 5 x $300,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 1 x $300,00 $ 300,00 $ 300,00 24 x $3,00 $ 72,00 $ 72,00 Paquete de hojas A3.1.7 Estudio de campo para la determinación de la situación actual de las áreas verdes de la zona. $ 88,50 $ 72,50 $ 16,00 Impresión de mapa para la ubicación de áreas verdes 1 x $0,50 $ 0,50 $ 0,50 24 x $3,00 $ 72,00 $ 72,00 6 x $1,00 $ 6,00 $ 6,00 20 x $0,20 $ 4,00 $ 4,00 Impresión de ficha técnica 20 x $0,30 $ 6,00 $ 6,00 A1.2.7Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal. $ 337,40 $ 335,00 $ 2,40 8 horas x 2 dias x $20 $ 320,00 $ 320,00 Refrigerios 10 refrigerios x $1,5 $ 15,00 $ 15,00 1 x $1 4 x $0,20 $ 0,80 $ 0,80

6 PGR 7 Programa A1.3.7 Coordinación de ejecución de actividades de implementación de mejoras a la planta turística con el personal operativo y administrativo. $ 1,80 $ $ 1,80 PRY 3.7 Establecer la planificación en tiempo y espacio para la implementación de mejoras a la planta turística del cantón. PRY 4.7 Ejecutar el programa rehabilitación de áreas verdes del cantón Guachapala. A2.3.7 Elaboración el cronograma. Cronograma elaborado A1.4.7 Aplicación de directrices establecidas en la elaboración del programa de rehabilitación de áreas verdes de la zona. Consultor profesional 1 x $1 1 x $0,20 $ 3,30 $ $ 3,30 5 x $0,30 $ 1,50 $ 1,50 1 x $1 1 x $0,20 $ ,00 $ ,00 $ 24 meses x $800 mensual $ ,00 $ ,00 TOTAL PRG7 PRESUPUESTO TOTAL PARA PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN GUACHAPALA $ ,16 $ ,46 $ 906,70 $ ,68 $ ,68 $ ,00 Elaboración: Estefanía Zúñiga

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