DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

CLASIFICADOR DE GASTO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Compromiso de Gestión SIII- 13: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Compromiso de gestion SII13, monitoreo de la ejecucion presupuestal: Sin Programa Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 Sin Programas (29 de Mayo del 2016) PIM2016 PIM2016 base Eje2016 Eje2016 base 2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, 9,257,984 16.95% 2,958,744 17.14% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,398,730 11.71% 2,806,442 16.26% 2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 6,302,316 11.54% 2,230,614 12.92% 2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,108,965 11.18% 2,135,141 12.37% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 5,337,890 9.77% 1,195,258 6.92% 2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4,831,200 8.84% 2,480,461 14.37% 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,533,632 2.81% 731,860 4.24% 2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,415,468 2.59% 169,890 0.98% 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,202,200 2.20% 117,645 0.68% 2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,175,530 2.15% 209,346 1.21% 2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 1,097,170 2.01% 48,531 0.28% 2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 988,908 1.81% 214,545 1.24% 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 956,279 1.75% 301,345 1.75% 2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 738,223 1.35% 33,550 0.19% 2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 659,574 1.21% 169,584 0.98% 2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 649,190 1.19% 229,678 1.33% 2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES 540,453 0.99% 132,796 0.77% 2.3. 2 3. 1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 465,650 0.85% 158,522 0.92% 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 438,124 0.80% 127,851 0.74% 2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 330,025 0.60% 62,077 0.36% 2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 273,925 0.50% 30,478 0.18% 2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 261,851 0.48% 31,731 0.18% 2.3. 2 7. 5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES 254,500 0.47% 64,853 0.38% 2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS 254,498 0.47% 5,897 0.03% 2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 220,112 0.40% 30,371 0.18% 2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 212,738 0.39% 61,334 0.36% 2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 210,441 0.39% 14,479 0.08% 2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 183,835 0.34% 44,309 0.26% 2.3. 2 7. 2 2 - ASESORIAS 149,100 0.27% 44,650 0.26% 2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES 136,955 0.25% 8,633 0.05% 2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 124,525 0.23% 1,475 0.01% 2.3. 2 1. 2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION 116,736 0.21% 56,881 0.33% 2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 108,583 0.20% 7,640 0.04% 2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 107,377 0.20% 23,846 0.14% 2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 98,854 0.18% 38,463 0.22% 2.3. 1 3. 1 2 - GASES 89,310 0.16% 22,168 0.13% 2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 86,985 0.16% 25,311 0.15% 2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 83,678 0.15% 11,299 0.07% 2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 77,307 0.14% 20,516 0.12% 2.3. 1 8. 1 1 - VACUNAS 75,000 0.14% 0 0.00% 2.3. 2 7. 1 2 - ASESORIAS 73,500 0.13% 13,453 0.08% 2.3. 1 11. 1 2 - PARA VEHICULOS 64,670 0.12% 24,762 0.14% 2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 61,002 0.11% 38,340 0.22% 2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 58,851 0.11% 22,554 0.13% 2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES 54,216 0.10% 19,670 0.11% 2.3. 2 7.10 2 - ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 50,000 0.09% 0 0.00% 2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 46,907 0.09% 2,750 0.02% 2.3. 2 7. 1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES 43,300 0.08% 800 0.00% 2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES 42,092 0.08% 1,196 0.01% 2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 41,090 0.08% 1,500 0.01% 2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES 39,422 0.07% 1,280 0.01% 2.3. 1 11. 1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 35,890 0.07% 1,000 0.01% 2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 32,993 0.06% 4,234 0.02% 2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 32,000 0.06% 0 0.00% 2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 31,061 0.06% 4,378 0.03% 2.3. 1 11. 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 29,057 0.05% 895 0.01% 2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 28,510 0.05% 5,750 0.03% 2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO 26,190 0.05% 25,650 0.15% 2.3. 1 6. 1 2 - DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 26,000 0.05% 1,395 0.01% 2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 19,000 0.03% 9,200 0.05% 2.3. 2 7. 2 3 - AUDITORIAS 17,781 0.03% 1,500 0.01% 2.3. 2 3. 1 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 17,500 0.03% 3,540 0.02% 2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 16,760 0.03% 0 0.00% 2.3. 1 10. 1 2 - MATERIAL BIOLOGICO 15,900 0.03% 0 0.00% 2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA 15,867 0.03% 3,468 0.02% 2.3. 2 7. 9 99 - OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 15,000 0.03% 0 0.00% 2.3. 1 10. 1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 14,990 0.03% 0 0.00% 2.3. 1 5.99 99 - OTROS 13,200 0.02% 10,950 0.06% 2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 10,754 0.02% 0 0.00% 2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 10,710 0.02% 0 0.00% 2.3. 2 2. 4 3 - SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 10,350 0.02% 0 0.00% 2.3. 1 6. 1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 10,120 0.02% 0 0.00% 2.3. 2 7. 8 1 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA 9,000 0.02% 0 0.00% 2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 8,000 0.01% 0 0.00% 2.3. 2 2. 1 3 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS 6,549 0.01% 0 0.00% 2.3. 2 7.11 3 - SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES S 6,334 0.01% 2,324 0.01% 2.3. 1 11. 1 3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 5,870 0.01% 280 0.00% 2.3. 2 7. 4 3 - SOPORTE TECNICO 5,000 0.01% 0 0.00% 2.3. 2 7. 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES 5,000 0.01% 0 0.00% 2.3. 2 7. 1 3 - AUDITORIAS 5,000 0.01% 0 0.00% 2.3. 2 7. 1 1 - CONSULTORIAS 4,890 0.01% 0 0.00% 2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD 3,930 0.01% 268 0.00% 2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS 3,522 0.01% 259 0.00% 2.3. 2 7. 4 99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 2,293 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 1. 1 99 - OTROS GASTOS 1,630 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,520 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 7. 2 1 - CONSULTORIAS 1,000 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 1. 1 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 1. 1 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 6. 1 1 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 784 0.00% 300 0.00% 2.3. 1 5. 2 1 - AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 615 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 6. 2 1 - CARGOS BANCARIOS 500 0.00% 53 0.00% 2.3. 2 7. 9 2 - ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES 500 0.00% 500 0.00% 2.3. 2 2. 3 99 - OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 450 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 7.11 1 - EMBALAJE Y ALMACENAJE 200 0.00% 0 0.00% 2.3. 2 6. 4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 119 0.00% 118 0.00% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 54,633,210 100.00% 17,260,581 100.00% La Region Cusco cuenta con una asignacion presupuestal PIM 2016 de 108,583 en la especifica de gasto 23.27.11.2 (Transporte y traslado de carga, bienes y materiales), de los cuales al 29 de mayo 2016 el avance de la ejecucion presupestal es unicamente del 7%, considerando que en la actualidad se encuentran en los diferentes procesos de contrata y adquisiciones a nivel de la DIRESA y UE. Tambien se muestra el detalle de la ejecucion presupuestal por Unidad Ejecutora.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Compromiso de Gestión SIII- 13: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Compromiso de gestion SII13, monitoreo de la ejecucion presupuestal: Sin Programa Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 Sin Programa por Unidades Ejecutoras (29 de Mayo del 2016) UNIDAD EJECUTORA CLASIFICADOR DE GASTO PIM2016 PIM2016 Eje2016 Eje2016 0798 SALUD CUSCO 2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 703,967 8.50% 520,413 16.33% 2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 35,653 0.43% 12,080 0.38% 2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 57,284 0.69% 0 0.00% 2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO 25,930 0.31% 25,650 0.80% 2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 89,167 1.08% 0 0.00% 2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,834 0.03% 2,340 0.07% 2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,119 0.05% 0 0.00% 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O 78,356 0.95% 29,110 0.91% 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,684 0.04% 2,999 0.09% 2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 500 0.01% 129 0.00% 2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 23,494 0.28% 17,950 0.56% 2.3. 1 6. 1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 620 0.01% 0 0.00% 2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 700 0.01% 385 0.01% 2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 2,552,792 30.82% 1,013,216 31.78% 2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES 101,905 1.23% 11,602 0.36% 2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO 1,924,969 23.24% 781,880 24.53% 2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 730 0.01% 182 0.01% 2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE EN 150 0.00% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,199 0.01% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4,801 0.06% 251 0.01% 2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE 2,548 0.03% 1,141 0.04% 2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES 320 0.00% 92 0.00% 2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 147,842 1.78% 27,713 0.87% 2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERV 273,713 3.30% 67,441 2.12% 2.3. 2 1. 2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION 116,736 1.41% 56,881 1.78% 2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 29,263 0.35% 2,497 0.08% 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 13,690 0.17% 0 0.00% 2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,998 0.04% 2,313 0.07% 2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,998 0.04% 0 0.00% 2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 9,992 0.12% 2,746 0.09% 2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 5,496 0.07% 0 0.00% 2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 23,548 0.28% 10,791 0.34% 2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,960 0.07% 0 0.00% 2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EM 16,150 0.19% 0 0.00% 2.3. 2 3. 1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 22,500 0.27% 0 0.00% 2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 143,362 1.73% 3,000 0.09% 2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 10,698 0.13% 0 0.00% 2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,200 0.01% 0 0.00% 2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,700 0.04% 1,370 0.04% 2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 0.02% 0 0.00% 2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES 13,200 0.16% 5,452 0.17% 2.3. 2 6. 2 1 - CARGOS BANCARIOS 500 0.01% 53 0.00% 2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA 15,867 0.19% 3,468 0.11% 2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (S 2,600 0.03% 500 0.02% 2.3. 2 6. 4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 119 0.00% 118 0.00% 2.3. 2 7. 1 1 - CONSULTORIAS 3,000 0.04% 0 0.00% 2.3. 2 7. 1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES 43,300 0.52% 800 0.03% 2.3. 2 7. 2 3 - AUDITORIAS 17,781 0.21% 1,500 0.05% 2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 918 0.01% 0 0.00% 2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 7,500 0.09% 0 0.00% 2.3. 2 7. 9 2 - ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECRE 500 0.01% 500 0.02% 2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADO 65,824 0.79% 11,388 0.36% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 69,841 0.84% 48,908 1.53% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,503,727 18.15% 499,119 15.66%

1129 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 1170 SALUD LA CONVENCION 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 90,679 1.09% 21,772 0.68% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 8,282,924 100.00% 3,187,750 100.00% 2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 250,041 13.56% 123,441 35.22% 2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,600 0.20% 3,599 1.03% 2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 48,106 2.61% 0 0.00% 2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 110,884 6.01% 0 0.00% 2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,280 0.29% 200 0.06% 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O 69,542 3.77% 40,474 11.55% 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 60,400 3.27% 5,564 1.59% 2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,200 0.12% 1,182 0.34% 2.3. 1 5.99 99 - OTROS 2,700 0.15% 450 0.13% 2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES 15,000 0.81% 0 0.00% 2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 55,000 2.98% 0 0.00% 2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO 141,914 7.69% 0 0.00% 2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE 98,000 5.31% 0 0.00% 2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 13,818 0.75% 1,793 0.51% 2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERV 37,527 2.03% 10,467 2.99% 2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 431,825 23.41% 12,240 3.49% 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 186,547 10.11% 121,655 34.71% 2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 5,778 0.31% 3,796 1.08% 2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 21,400 1.16% 5,903 1.68% 2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 15,000 0.81% 2,412 0.69% 2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 27,542 1.49% 7,415 2.12% 2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,500 0.14% 271 0.08% 2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,000 0.22% 0 0.00% 2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EM 2,276 0.12% 608 0.17% 2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 19,303 1.05% 350 0.10% 2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,000 0.43% 0 0.00% 2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADO 19,094 1.04% 80 0.02% 2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MA 12,000 0.65% 185 0.05% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 131,183 7.11% 2,278 0.65% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 42,600 2.31% 5,600 1.60% 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,495 0.08% 495 0.14% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 1,844,555 100.00% 350,458 100.00% 2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10,303 0.59% 0 0.00% 2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 10,423 0.60% 0 0.00% 2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 70,481 4.03% 21,309 4.68% 2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 17,644 1.01% 380 0.08% 2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 24,790 1.42% 350 0.08% 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O 61,198 3.50% 24,641 5.41% 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 30,478 1.74% 500 0.11% 2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 13,596 0.78% 3,401 0.75% 2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 23,643 1.35% 13,680 3.00% 2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD 268 0.02% 268 0.06% 2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 1,665 0.10% 735 0.16% 2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO 77,241 4.41% 24,438 5.37% 2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 980 0.06% 0 0.00% 2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE EN 221 0.01% 0 0.00% 2.3. 1 10. 1 2 - MATERIAL BIOLOGICO 15,900 0.91% 0 0.00% 2.3. 1 10. 1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMIL 14,990 0.86% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 600 0.03% 300 0.07% 2.3. 1 11. 1 2 - PARA VEHICULOS 42,302 2.42% 24,282 5.33% 2.3. 1 11. 1 3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 1,460 0.08% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,670 0.72% 270 0.06% 2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 15,671 0.90% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 15,567 0.89% 0 0.00% 2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE 14,200 0.81% 0 0.00% 2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 40,592 2.32% 5,725 1.26% 2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERV 196,090 11.21% 59,920 13.16% 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 162,266 9.27% 64,081 14.07% 2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 28,351 1.62% 287 0.06% 2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 19,000 1.09% 8,070 1.77% 2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 21,307 1.22% 1,197 0.26% 2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 47,894 2.74% 14,152 3.11% 2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 6,857 0.39% 5,337 1.17% 2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 11,550 0.66% 5,550 1.22% 2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 650 0.04% 0 0.00% 2.3. 2 2. 4 3 - SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 650 0.04% 0 0.00% 2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EM 10,351 0.59% 351 0.08% 2.3. 2 3. 1 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2,500 0.14% 0 0.00%

1322 RED DE CUSCO SUR 1347 RED DE KIMBIRI PICHARI 2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 26,398 1.51% 7,938 1.74% 2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES 9,267 0.53% 1,280 0.28% 2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,090 0.52% 0 0.00% 2.3. 2 6. 1 1 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 784 0.04% 300 0.07% 2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES 2,146 0.12% 480 0.11% 2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (S 15,150 0.87% 3,610 0.79% 2.3. 2 7. 2 2 - ASESORIAS 5,900 0.34% 1,500 0.33% 2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADO 25,918 1.48% 1,728 0.38% 2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MA 6,363 0.36% 455 0.10% 2.3. 2 7.11 3 - SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINE 334 0.02% 274 0.06% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 237,589 13.58% 1,500 0.33% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 369,885 21.14% 147,457 32.37% 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 16,462 0.94% 9,727 2.14% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 1,749,635 100.00% 455,472 100.00% 2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 109,177 3.64% 98,000 11.76% 2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,590 0.15% 0 0.00% 2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 100 0.00% 0 0.00% 2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO 260 0.01% 0 0.00% 2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 42,040 1.40% 0 0.00% 2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 250 0.01% 250 0.03% 2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,629 0.59% 0 0.00% 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O 36,779 1.23% 4,087 0.49% 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 179,703 5.99% 0 0.00% 2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 20,000 0.67% 923 0.11% 2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 85,280 2.84% 6,200 0.74% 2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD 40 0.00% 0 0.00% 2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES 5,478 0.18% 0 0.00% 2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 139,358 4.65% 38,004 4.56% 2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO 412,019 13.74% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,000 0.03% 468 0.06% 2.3. 1 11. 1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 900 0.03% 900 0.11% 2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS 150 0.01% 0 0.00% 2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE 40,859 1.36% 2,913 0.35% 2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES 90,841 3.03% 3,332 0.40% 2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 42,126 1.40% 23,788 2.86% 2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERV 15,424 0.51% 3,520 0.42% 2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 24,924 0.83% 7,861 0.94% 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 59,752 1.99% 59,242 7.11% 2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 7,640 0.25% 6,073 0.73% 2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 19,250 0.64% 2,829 0.34% 2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 18,245 0.61% 7,544 0.91% 2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 7,000 0.23% 706 0.08% 2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 200 0.01% 200 0.02% 2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 200 0.01% 200 0.02% 2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 32,143 1.07% 2,600 0.31% 2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EM 23,676 0.79% 1,357 0.16% 2.3. 2 3. 1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 19,500 0.65% 19,402 2.33% 2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 400 0.01% 400 0.05% 2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 0.17% 0 0.00% 2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES 11,000 0.37% 10,740 1.29% 2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (S 30,110 1.00% 27,815 3.34% 2.3. 2 7. 2 2 - ASESORIAS 31,200 1.04% 21,400 2.57% 2.3. 2 7. 4 3 - SOPORTE TECNICO 5,000 0.17% 0 0.00% 2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADO 36,390 1.21% 3,260 0.39% 2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MA 11,000 0.37% 0 0.00% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 282,937 9.43% 89,334 10.72% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,082,493 36.10% 371,200 44.55% 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 46,889 1.56% 18,656 2.24% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 2,998,952 100.00% 833,202 100.00% 2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 27,897 2.40% 11,093 2.20% 2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18,286 1.58% 18,194 3.60% 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O 35,277 3.04% 12,490 2.47% 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,696 0.49% 3,195 0.63% 2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,250 0.11% 1,250 0.25% 2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,900 0.34% 2,080 0.41% 2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 18,308 1.58% 18,225 3.61% 2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO 86,408 7.45% 51,775 10.25% 2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE EN 10,250 0.88% 0 0.00% 2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE 13,013 1.12% 703 0.14% 2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 11,942 1.03% 6,595 1.31%

1348 RED DE CUSCO NORTE 2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERV 33,392 2.88% 18,624 3.69% 2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 2,950 0.25% 800 0.16% 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 62,945 5.42% 59,880 11.86% 2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,600 0.31% 235 0.05% 2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 61,631 5.31% 33,614 6.66% 2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 13,920 1.20% 3,899 0.77% 2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,800 0.41% 0 0.00% 2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 7,222 0.62% 4,824 0.96% 2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,729 0.24% 1,600 0.32% 2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (S 3,000 0.26% 1,090 0.22% 2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADO 8,396 0.72% 0 0.00% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 71,446 6.16% 10,971 2.17% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 621,953 53.60% 234,832 46.50% 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 30,229 2.60% 9,047 1.79% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 1,160,440 100.00% 505,017 100.00% 2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 439,065 9.62% 251,018 31.34% 2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,691 0.08% 0 0.00% 2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 40,000 0.88% 0 0.00% 2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 53,000 1.16% 8,771 1.10% 2.3. 1 3. 1 2 - GASES 40 0.00% 40 0.00% 2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000 0.33% 0 0.00% 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O 183,601 4.02% 69,140 8.63% 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 182,000 3.99% 0 0.00% 2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 118,300 2.59% 261 0.03% 2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 15,000 0.33% 0 0.00% 2.3. 1 6. 1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 500 0.01% 0 0.00% 2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD 2,000 0.04% 0 0.00% 2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 107,912 2.37% 0 0.00% 2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO 752,929 16.50% 0 0.00% 2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 10,000 0.22% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,000 0.22% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 2 - PARA VEHICULOS 15,000 0.33% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 0.22% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 12,000 0.26% 0 0.00% 2.3. 1 11. 1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 15,000 0.33% 100 0.01% 2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE 42,000 0.92% 0 0.00% 2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES 10,961 0.24% 1,258 0.16% 2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 87,100 1.91% 7,689 0.96% 2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERV 69,528 1.52% 6,208 0.78% 2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 467,492 10.25% 17,441 2.18% 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 241,740 5.30% 123,551 15.43% 2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 111,988 2.45% 15,663 1.96% 2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5,000 0.11% 1,362 0.17% 2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 28,033 0.61% 12,750 1.59% 2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 1,841 0.04% 1,723 0.22% 2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 4,000 0.09% 0 0.00% 2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EM 45,668 1.00% 0 0.00% 2.3. 2 3. 1 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5,000 0.11% 0 0.00% 2.3. 2 3. 1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 261,108 5.72% 67,320 8.41% 2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 10,000 0.22% 0 0.00% 2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 13,000 0.28% 8,869 1.11% 2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 0.11% 5,000 0.62% 2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES 10,000 0.22% 0 0.00% 2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (S 5,000 0.11% 4,490 0.56% 2.3. 2 7. 1 2 - ASESORIAS 20,000 0.44% 0 0.00% 2.3. 2 7. 2 2 - ASESORIAS 76,000 1.67% 5,250 0.66% 2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,392 0.05% 0 0.00% 2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADO 67,789 1.49% 3,205 0.40% 2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MA 16,000 0.35% 0 0.00% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 477,331 10.46% 31,634 3.95% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 449,697 9.86% 151,887 18.97% 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 43,817 0.96% 6,235 0.78% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 4,562,523 100.00% 800,865 100.00% 2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 468,578 10.29% 18,333 3.13% 2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 449,697 9.88% 115,437 19.69% 2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 43,817 0.96% 3,698 0.63% 2.3 - BIENES Y SERVICIOS 4,553,501 100.00% 586,211 100.00%