Ejecución y Control del Proyecto Mod :Ejemplo Valor Ganado METAS OBJETIVOS Sistema Empresa SISTEMA DECISION Situación Estrategias DESCRIPCIONES INSTRUCCIONES SPECS SOW WBS SISTEMA DE REPORTES REDES PROGRAMACION MONITOREO TIEMPOS COSTOS RESULTADOS PROGRAMACION DETALLE PRESUPUESTOS Tiempos Costos Resultados Confiabil. Fase: EJECUCION 1 2 WBS Empresa Manufactura Ingeniería Laboratorio Diseño FORMULARIO AUTORIZACION ACTIVIDADES WBS: 31-03-03 ORDEN TRABAJO: D1385 FECHA ORIGINAL LANZAMIENTO 15-Ago-03 FECHA REVISION 29-Sep-03 REVISION # CENTRO HORAS FECHA FECHA DESCRIPCION DE COSTOS INICIO FINAL Paquete de Trabajo Cuenta Nro. TESTEO MATERIAL VB-2 DE ACUERDO 2400 150 29 SET 03 05-Nov-03 AL PLAN Y MIL ESTÁNDAR G1485-52 2610 160 INCLUYE REPORTE ESCRITO 2621 140 2623 46 5000 600 AUTORIZADO POR: FECHA 3 4 1
Monitoreo y Control Variaciones INFORMACION Tareas Materiales Otras cargas directas Overhead COSTO ACTUAL VALOR GANADO PRESUPUESTO - Informe Mensual - Informe Semanal de actividades - Informes Comparativos - Informes Variaciones Desviación respecto del Plan Tiempos (Programa) Costos Calidad Permiten verificar los sistemas de planificación y presupuesto 5 6 Qué es el Valor Ganado? Nos permite: controlar permanentemente el estado del Proyecto en términos de costos y tiempos. saber donde nos encontramos, qué esperar del futuro del Proyecto y por ende, tomar decisiones. Un ejemplo, para entender Objetivo: Construir una cerca compuesta por 4 lados con un valor total de $4,000. El tiempo total para completar el proyecto es 4 semanas. Plan: Cada lado se construye en una semana. El valor presupuestado por lado es $. Se ha planificado que cada lado debe completarse uno después de otro. 7 8 2
1ra. Medición Nos encontramos en la semana tres, Pdto. Lado1 Gastado Planificado El análisis presentado en la lámina anterior no nos dice mucho... sólo lo que se gastó Lado2 Lado3 Lado4 TOTAL 900 300 0 3,200 3,000 Pero... Cuanto se ha avanzado realmente? 9 10 2da. Medición A la tercera semana, se ha logrado un avance valorizado en: $3,250 Pdto. Lado1 Lado2 Lado3 Avance 100% 100% 50% USD 500 PV Valor Planificado Valor del trabajo planificado EV Valor Ganado Valor estimado del trabajo completado AC Costo Actual Costo incurrido Lado4 75% 750 BAC Prespuesto Presupuesto del proyecto TOTAL 3,250 11 12 3
En el ejercicio (al día 3) PV Valor Planificado 3,000 EV Valor Ganado 3,250 AC Costo Actual 3,200 BAC Prespuesto 4,000 Variación del Costo CV Variación del Programa SV Indice de Eficiencia del Costo CPI Indice de Eficiencia del Programa SPI Estimación al Término EAC Cuánto falta gastar en el Proyecto ETC Cuál será la desviación del costo - VAC 13 14 CV EV AC Negativo: sobre presupesto Positivo: debajo del presupuesto. SV EV PV Negativo: cronograma atrasado Positivo: cronograma adelantado. CPI EV / AC Logramos $X por cada $1 invertido. SPI EV / PV Avanzamos x% respecto al ratio originalmente planificado. EAC BAC / CPI Cuánto se estima que va a costar el proyecto. ETC EAC AC Cuál es el costo que hay que incurrir para acabar el proyecto? VAC BAC EAC Cuál será la variación esperada al final del proyecto respecto el presupuesto 15 CV 3,250-3,200= 50 Bajo el presupuesto en $50 SV 3,250-3,000= 250 Adelantados respecto al cronograma en $250 CPI 3,250/3,200=1.016 $1.016 por cada $1 invertido SPI 3,250/3,000=1.083 108% respecto al ratio original EAC 4,000/1.016=3,937 El proyecto costará $3,937 ETC 3,937-3,200= 737 Se gastará $737 para completar VAC 4,000-3,937= 63 Esperamos completar el proyecto con $63 por debajo del presupuesto. 16 4
Costos Acumulados PV AC EV Variación Programa Variación Costos Fecha Control Tiempo 17 5