MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad - Viceministerio de Industrias y Productividad 2014 Subsecretaría de Desarrollo Industrial 2014 Dirección de Eficiencia Industrial 2014 PROYECTO: K003 MIPRO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO Líder del Proyecto: Correa Benavides, Ana Soraya (ascorrea@mipro.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Valencia, Alexis Programas Relacionados: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. Titular: Correa Benavides, Ana Soraya Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: 154.700.000.000.377.228 TIR: 66.77 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 72,930.07 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 159,996.00 Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: Organismo multilateral de Inicio - de Fin: 04/03/2015-31/12/2015 de última actualización: 06/07/2015 de Fin Base: 31/12/2015 Modificado por: Valencia Moreno, Alexis Dimitri del siguiente Hito: 29/05/2015 DATOS GENERALES Descripción OBJETIVO GENERAL: Fortalecer Institucionalmente a las entidades involucradas en el control de las SAO's, así como también desarrollar e implementar un programa de capacitación y formación integral a nivel nacional dirigido al capital humano de los sectores industriales que utilizan SAO's; con la finalidad de implementar tecnologías alternativas a las SAO's. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Fortalecer el control y monitoreo de las SAO`s a partir de la capacitación de las entidades públicas involucradas. 2. Contar con técnicos especializados en función de los requerimientos del sector de refrigeración. 3. Concienciar sobre el uso responsable de las SAO's y la importancia del cuidado de la capa de ozono. 4. Dotar equipos de monitoreo a entidades involucradas a través de las agencias de implementación del Protocolo de Montreal. Beneficios Cualitativos Eliminar el uso de SAOs en el país, en los plazos y periodos establecidos por el Protocolo de Montreal Tipo de Beneficiario La población objetivo del presente proyecto se centra en las entidades de gestión y control, las empresas importadoras, talleres de refrigeración y aire acondicionado, sector industrial usuario de SAO s, población en general Restricciones COSTO: Presupuesto Asignado: $159.996,00 TIEMPO: 1 año ALCANCE: El Proyecto para el Fortalecimiento Institucional relativo a la Protección de la Capa De Ozono, constituye el único oferente de cooperación técnica y financiera con recursos no reembolsables, para realizar el fortalecimiento institucional de las entidades vinculadas en el control de las SAO`s, capacitación en temas referentes a la protección de la capa de ozono y las empresas y/o actividades que utilizan estas sustancias RECURSOS: La gran restricción del proyecto ha sido la asignación tardía de los recursos lo que podría causar demora en el cumplimiento de los objetivos Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 10/07/2015 11:39 AM GPR 1/8
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 42.24 % de Inicio: 04/03/2015 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 1 % 3 % 17 % 27 % 34 % 37 % 76 % 76 % 95 % 100 % real acumulado 2015 1 % 3 % 7 % 24 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JUNIO 2015: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Mediante memorandos MIPRO-SDI-2015-0349-M, MIPRO-SDI-2015-0349-M y MIPRO- SDI-2015-0352 se solicitó el inicio de Proceso para la adquisición de 2 escaner de alta velocidad (Ínfima Cuantía) y 3 portátiles sofisticadas (Catalogo Electrónico) del cual se ha realizado la entrega y solicitud de pago No. SDI-006-2015 de fecha 25 de junio de 2015 de 2 scaner HP SCANJET ENTERPRISE 7000s2. Valencia Moreno, Alexis Dimitri 03/07/2015-04:45 PM Se han desarrollado términos de referencia para la adquisición de 5 solmáforos y de material POP. También se encuentra aprobado el arte para la publicación en prensa de la Convocatoria a Técnicos de para ser capacitados en el SECAP. MAYO 2015: Mediante Oficio No. MCPEC-DESP-2015-0775-O de fecha 28 de mayo de 2015, el MCPEC, otorgó el aval correspondiente para la realización de la transferecia de recursos al SECAP para el cumplimiento del Convenio 13057, quedando pendiente el dictámen favorable por parte de SENPLADES. Con el apoyo de ONUDI como agencia de implementación del Protocolo de Montreal en el Ecuador, los días 28 y 29 de mayo de 2015, se realizó el taller en BPR y manejo de alternativas a las SAOs a 15 técnicos en las instalaciones del SECAP Quito y el 28 y 29 de mayo de 2015, se realizó el mismo taller en el SECAP Galápagos con la participación de 29 técnicos públicos y privados. Con fecha 3 de junio de 2015, el Ministro de Industrias y Productividad, suscribió la Adenda al Acuerdo de Financiamiento SSFA OZO 03/2014 Ecuador. Mayo 2015: Mediante Memorando Nro. MIPRO-SDI-2015-0220-M de fecha 24 de abril/15 se solicitó a la Coordinación General de Planificación canalizar el aval de transferencia de recursos con MCPEC, sin embargo la misma no ha sido enviada por parte de la CGP debido a que existe disposición explicita del Eco. David Molina, delegado de la Ministra de Industrias y Productividad (e), Nataly Celi, de no remitir ningún documento que no tenga carácter de urgente. Abril 2015: Con fecha 04 de marzo /15, SENPLADES emita la Actualización de prioridad y aprobación "Proyecto fortalecimiento institucional relativo a la capa de ozono". Posteriormente se solicitó por parte de la Dirección Financiera del MIPRO al Ministerio de Finanzas la creación de la estructura programática y respectiva reforma presupuestaria del proyecto dentro de la herramienta e-sigef, tramite culminado el 20 de abril/15. Posterior a esto se ha incluido dentro del PAC y POA el citado proyecto para comenzar su ejecución. Correa Benavides, Ana Soraya Valencia Moreno, Alexis Dimitri Valencia Moreno, Alexis Dimitri 04/06/2015-01:20 PM 04/05/2015-10:06 AM 24/04/2015-10:14 AM 10/07/2015 11:39 AM GPR 2/8
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 2- NACIONAL. * General. No cumplimiento de la meta establecida de capacitación de técnicos para la realización del segundo desembolso Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1 de última actualización 06/07/2015 Ana Soraya Correa Benavides Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % 50 15 0/1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 PLANEACIÓN: Dictamen de prioridad 2015 de SENPLADES al Proyecto de Fortalecimiento Institucional Relativo a la Protección de la Capa de Ozono 2 PLANEACIÓN: Creación de la estructura programática del proyecto dentro del Ministerio de Finanzas 3 PLANEACIÓN: Solicitud de aval de transferencia de recursos al SECAP conforme Convenio 13 057 MIPRO SECAP 4 EJECUCIÓN: Capacitación a 30 Técnicos de SENAE en análisis e identificación de SAO s y control y tráfico ilícito de estas sustancias 5 EJECUCIÓN: Transferencia del 1er desembolso a SECAP para la ejecución del Programa "Perfeccionamiento en Equipos de Domiciliaria" 6 EJECUCIÓN: Realización de TDR`s para la adquisición de 5 solmáforos 7 EJECUCIÓN: Realización de TDR`s para la compra de material POP a fin de fomentar el uso responsable de las SAO s y la importancia y cuidado de la capa de ozono. 8 EJECUCIÓN: Realización de TDR`s/ Informe para la adquisición de equipo Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 04/03/2015 04/03/2015 Sí 1.0 4-Inicio de Trabajo 20/04/2015 20/04/2015 Sí 1.0 4-Inicio de Trabajo 30/04/2015 24/04/2015 Sí 1.0 29/05/2015 29/05/2015 Sí 4.0 4-Inicio de Trabajo 29/05/2015 29/05/2015 No 10.0 30/06/2015 30/06/2015 Sí 2.0 30/06/2015 30/06/2015 Sí 6.0 30/06/2015 30/06/2015 Sí 2.0 10/07/2015 11:39 AM GPR 3/8
HITOS Hito Categoría Comprometida informático a fin de fortalecer la Unidad de Ozono 9 EJECUCIÓN: Firma de la adenda para la ampliación de plazo de ejecución del Acuerdo de Financiación en Pequeña Escala SSFA OZO 03-2014 ECUADOR 10 EJECUCIÓN: TDR s para la contratación de la campaña de difusión de reducción y eliminación de HCFC. 11 EJECUCIÓN: Compra de material POP a fin de fomentar el uso responsable de las SAO s y la importancia y cuidado de la capa de ozono. 12 EJECUCIÓN: Contratación de la campaña de difusión de reducción y eliminación de HCFC. 13 EJECUCIÓN: Adquisición de 5 solmáforos 14 EJECUCIÓN: Adquisición de equipo informático a fin de fortalecer la Unidad de Ozono 15 EJECUCIÓN: Capacitación a Técnicos de SENAE en análisis e identificación de SAO s y control y tráfico ilícito de estas sustancias 16 EJECUCIÓN: Transferencia del 2do desembolso a SECAP para la ejecución del Programa "Perfeccionamiento en Equipos de Domiciliaria" 17 EJECUCIÓN: Transferencia del 3er desembolso a SECAP para la ejecución del Programa "Perfeccionamiento en Equipos de Domiciliaria" 18 EJECUCIÓN: Contratación de una auditoría de verificación del cumplimiento del Convenio SSFA OZO 03/2014 19 EJECUCIÓN: Realización de TDR`s para la contratación de una auditoría de verificación del cumplimiento del Convenio SSFA OZO 03/2014 20 CIERRE: Finalización del Proyecto 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/07/2015 03/06/2015 Sí 7.0 31/08/2015 31/08/2015 No 3.0 30/09/2015 30/09/2015 No 6.0 30/09/2015 30/09/2015 No 5.0 30/09/2015 30/09/2015 No 8.0 30/09/2015 30/09/2015 No 6.0 30/09/2015 30/09/2015 No 4.0 4-Inicio de Trabajo 30/09/2015 30/09/2015 No 10.0 4-Inicio de Trabajo 10/11/2015 10/11/2015 No 10.0 9-Entregables Formales 30/11/2015 30/11/2015 No 7.0 30/11/2015 30/11/2015 No 2.0 31/12/2015 31/12/2015 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de Técnicos del SENAE capacitados en análisis e identificación 10/07/2015 11:39 AM GPR 4/8 Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado - - - 04/03/2015 -
INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período de SAOs y control del tráfico ilícito de estas sustancias hasta el 2015. 2 Número de Técnicos capacitados en buenas prácticas de refrigeración, los cuales son capacitados por profesionales del SECAP hasta el 2015 3 Número de Importadores de HCFC capacitados en la implementación del Protocolo de Montreal en el Ecuador hasta el 2015 4 Número de Solmáforos entregados hasta el 2015. Meta Resultado del Período Ficha Informativa de Proyecto 2015 de Inicio Último Período Actualizado - - - 04/03/2015 - - - - 04/03/2015 - - - - 04/03/2015-10/07/2015 11:39 AM GPR 5/8
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 159,996.00 ** Costo Total: 159,996.00 Total : 1,837.73 % Costo Total : 1.15 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 1.15 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 159,996.00 0.00 159,996.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 159,996.00 0.00 159,996.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Codificado 0.00 159,996.00 0.00 159,996.00 Ppto. Comprometido 0.00 5,307.49 0.00 5,307.49 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 0.00 159,996.00 0.00 159,996.00 Ppto. 0.00 1,837.73 0.00 1,837.73 Estimado a fin de año * 0.00 159,996.00 0.00 159,996.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 1.15 % 0.00 % 1.15 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene Feb 10/07/2015 11:39 AM GPR 6/8
Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jun 39,577.34 1,837.73 39,577.34 1,837.73 4.64 % 1.15 % Jul 3,977.34 0.00 43,554.68 1,837.73 4.22 % 1.15 % Ago 7,997.34 51,552.02 Sep 58,693.24 110,245.26 Oct 4,977.34 115,222.60 Nov 34,797.34 150,019.94 Dic 9,976.06 159,996.00 Total 159,996.00 1,837.73 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 7 Incrementar el número de empresas con aplicación de medidas de ecoeficiencia MEDIANTE el desarrollo de planes, programas, proyectos, propuestas de políticas, asistencia técnica y aplicación de normativa internacional. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACION HITO 10: Firma de adenda para ampliación de plazo de Acuerdo de Financiamiento SSFA OZO 03/2014 Ecuador 2 ASOCIACION HITO 4: Capacitación a 30 Técnicos de SENAE en análisis e identificación de SAO s y control y tráfico ilícito de estas sustancias 3 ASOCIACION HITO 5: Transferencia 1er desembolso 4 ASOCIACION HITO 5: Transferencia 1er desembolso 5 ASOCIACION HITO 5: Transferencia 1er desembolso 6 ASOCIACION HITO 5: Transferencia 1er desembolso 7 ASOCIACION HITO 5: Transferencia 1er desembolso 8 ASOCIACION HITO 5: Transferencia 1er desembolso SECAP para ejecuión del Programa de Capacitación de 9 ASOCIACIÓN HITO 1: Dictamen de prioridad 2015 de SENPLADES al Proyecto de Fortalecimiento Institucional Relativo a la Protección de la Capa de Ozono 10 ASOCIACIÓN HITO 2: Reporte de del Proyecto al 24-04-2015 Adenda_Acuerdo.pdf 04/06/2015 Listado_de_técnicos_capacitados_en_SENAE_2015.pdf 17/06/2015 Dictamen_SENPLADES_OficioNo._DF-2015-0033-O.pdf 17/06/2015 Memorando_No.MIPRO-SDI-2015-0326-M.pdf 17/06/2015 Informe_para_liberación_de_fondos certificados.pdf 17/06/2015 Memorando_No._MIPRO-DF-2015-0261-M.pdf 17/06/2015 Memorando_No._MIPRO-SDI-2015-0342-M.pdf 17/06/2015 Oficio_MCPEC_TRANSFERENCIA.pdf 04/06/2015 SENPLADES-SGPBV-2015-0194-OF.pdf 23/04/2015 informe_de_avance_ozono_24-04-2015.pdf 04/05/2015 10/07/2015 11:39 AM GPR 7/8
ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2015 Descripción de Archivo Archivo de Alta 11 ASOCIACIÓN HITO 3: Solicitud de aval de transferencia de recursos al SECAP conforme Convenio 13 057 MIPRO SECAP 12 ASOCIACIÓN HITO 5: Solicitud de Transferencia de Fondos Actualizada 13 ASOCIACIÓN HITO 6: TDR's para la adquisición de 5 solmáforos 14 ASOCIACIÓN HITO 7: TDR's para la compra de materia POP 15 ASOCIACIÓN HITO 8: Documentación del proceso para adquisición de 2 scáner por ínfima cuantía. 16 ASOCIACIÓN HITO 8: Documentación del proceso para adquisición de 3 portátiles por catalogo electrónico. 17 HITO INFORMATIVO: Ejecución Física via Marco Lógico 09-06-2015 18 HITO INFORMATIVO: INFORME PARA MODIFICACION DE PLAZOS EN GPR MIPRO-SDI-2015-0220-M.pdf 04/05/2015 MIPRO-SDI-2015-0384-M_- _Solicitud_de_Transferencia_Actualizada.pdf 06/07/2015 Solmáforos_-_Términos_de_Referencia.docx 03/07/2015 TDR s_pop.docx 03/07/2015 Proceso_Scanner_-_Infima_Cuantía.rar 03/07/2015 Portátiles_-_Catalogo_eletronico.rar 02/07/2015 EJECUCIÓN_FÍSICA_VIA_MARCO_LOGICO.pdf 23/06/2015 Informe_para_reestructuración_de_hitos_en_GPR.pdf 25/06/2015 19 HITO INFORMATIVO: Reprogramación del POA Reprogramación_POA.pdf 23/06/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Bedoya Jaramillo, Luis Patricio Analista de la Dirección de Eficiencia Industrial Técnico de la Dirección de Eficiencia Industrial lbedoya@mipro.gob.ec Cadena, Oscar Líder de Proyecto Servidor público 7 ocadena@mipro.gob.ec Correa Benavides, Ana Soraya Directora de Eficiencia Industrial Directora ascorrea@mipro.gob.ec 10/07/2015 11:39 AM GPR 8/8