PED Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2018
PED/Contenido Índice Introducción Enfoque conceptual Experiencias con otros organismos La normatividad Objetivos Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Alcances: Marco teórico Enfoque de los sistemas
PED/introducción El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado Cargando... mediante acuerdo de Cabildo del H. VIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en fecha 20 de junio de 2002; teniendo a su cargo la operación a nivel municipal el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, B.C.S., en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur.
PED Experiencia con otros organismos
PED/Normatividad El OOMSAPASLC tiene como objeto ejecutar las acciones relacionas con la explotación, desalación, uso y reusó del agua, de dotar Cargando... de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento al Municipio de Los Cabos. Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, fracción III, inciso a) y fracción IV, inciso c), señala que Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático,
PED/Objetivos Desarrollar el Proyecto Estratégico de Planeación para el periodo 2015-2018 en base a las directrices resultantes del Diagnostico Integral de Planeación (DIP), estudios comerciales, técnicos y manuales de procedimientos desarrollados. Emprendiendo acciones que nos permitan alcanzar lo que deseamos. Corto Plazo Lograr que los proyectos sean viables y eficaces en la dotación de los servicios a la población, atención y profesionalización del organismo. Mediano Plazo Tener un sistema de control de evaluación (indicadores) Proyectos desarrollados y abalados por un estudio costo-
PED/Alcances Tener un documento con estrategias desarrolladas, líneas de acción y proyectos específicos que se desprendan del DIP y los estudios técnicos del organismo. Que den la directriz de trabajo para el periodo 2015-2018.
PED/Marco teorico Sistemas y subsistemas Potencialidades La Desalación Línea Morada Recursos Laborales Actualización y Seguimiento del DIP Sistema Tarifario Actualizado Estudio Ingeniería Básica de Alcantarillado Centro de Control y Monitoreo Dirección General Dirección Administraci ón y Finanzas Dirección Comercial Dirección de Operación y Mantenimie nto -Secretaría Técnica -Oficialía de Partes -Coordinación de Comunicación Social -Coordinación Zona Rural -Comisaria -Gerencias -Innovación y Calidad -Coordinación de Recursos Financieros -Coordinación de Recursos Humanos -Coordinación de Recursos Materiales -Coordinación de Contabilidad -Coordinación de Almacenes -Coordinación de sistemas -Departamento de Activo Fijo -Coordinación de Comercialización -Coordinación de Cobranza y Cartera Vencida -Coordinación de laboratorio de medidores -Coordinación de ejecución fiscal -Coordinación de Atención a Usuarios -Coordinación de operación y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado -Coordinación de operación y Mantenimiento de la Red de Agua Potable -Coordinación de Control y Calidad del Agua -Coordinación de Saneamiento y Plantas de Tratamiento -Coordinación Electromecánica Dirección de Planeación y Ejecución de Obras -Coordinación de Planeación -Coordinación de Estudios y Proyectos -Coordinación de Ejecución y supervisión de Obras -Coordinación de Administración de Obras -Coordinación de Costos, Precios Unitarios y Licitación de Obras -Coordinación de Atención, Participación Ciudadana y Gestión de Obras. Dirección de Asuntos Jurídicos -Coordinación de Asuntos Litigiosos y Contenciosos -Coordinación de Asuntos Legislativos y Reglamentarios Dirección de Cultura del Agua
PED/Esquema..
PED/Foda del OO Fortalezas El OO cuenta con recursos humanos, financieros y materiales suficientes A nivel nacional tiene buenos índices de cobertura en sus servicios Cuenta con estudios, diagnósticos y programas de calidad Tiene usuarios del tipo altos consumidores La topografía le ayuda a los sistemas por gravedad Buena capacidad de tratamiento Dispositivos de medición inmediata Esquema tarifario actualizado Debilidades Su infraestructura es vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos El programa de mantenimiento es ineficiente e insuficiente No se aprovechan los estudios, diagnósticos y programas realizados Se carece de estrategias de medición y de análisis de información Existe infraestructura de gran edad y obsoleta Stock insuficiente de medidores Incremento de las cuentas por cobrar Falta de cultura de la población Carencia de un programa comercial Insatisfacción del Usuario Oportunidades Crecimiento del OO Crecimiento poblacional planificado Nuevos desarrollos turísticos Nuevas tecnologías Nuevos sistemas de información Nuevos volúmenes de concesión para la extracción de agua Las desaladora Legislación Buen ritmo de inversión Aumento de población económicamente activa ISO Amenazas Desastres naturales Crecimiento poblacional desordenado Posibilidad de falla del acueducto Falta de energía eléctrica Reducción de ingresos por gastos de operación Entorno legal Estancamiento del desarrollo Desempleo Deterioro del medio ambiente Tomas clandestinas y zonas irregulares Adquisición de instalaciones de mala calidad Presiones políticas y sociales Sanciones por no cumplir la normatividad Rezago de pagos No se actualizan equipos y sofware
PED/Estrategias Comercial, Sustentabilidad financiera del OO a través de una correcta medición y facturación, un padrón de usuarios actualizado, y una disminución de la cartera vencida. Operación y Mantenimiento, Cargando... Disminuir las perdidas y los tandeos, elevar la eficiencia física y de servicio continuo, dando un trato amable y eficiente. Administración y Finanzas, Cuidar y optimizar los recursos que se obtengan de las recaudaciones. Planeación y ejecución de obras, Conocer al detalle las necesidades del Municipio y el Organismo, para desarrollar proyectos de calidad y viables. Asuntos Jurídicos, Cuidar y asesorar legalmente al organismo
PED Misión Otorgar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad y eficiencia al Municipio de Los Cabos Visión Ser un organismo confiable, eficiente, transparente, innovador, comprometido a garantizar la disponibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con autosuficiencia técnica y financiera, fomentando la cultura del agua
PED/Situación actual Antecedentes Estructura económica operativa
PED/Indicadores Existen diversas instituciones que dedican al establecimiento de métricas de desempeño en indicadores y estadísticas, orientadas a la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento. CONAGUA, IMTA, PIGOO, Consejo consultivo del Agua, Bal Ondeo, por mencionar algunas. Los principales indicadores de gestión para la evaluación con los que se ha trabajado año con año son los de CONAGUA (13 Indicadores de gestión), este periodo se pretende someter todos los proyectos y procesos del OO a una serie de indicadores de Eficiencia, Eficacia, Efectividad y Resultado, que acompañados de un seguimiento formal y puntual, rindan el éxito esperado.
PED/Proyectos de Inversión Plan Hídrico Municipal
PED
PED/Estructura Proyectos desarrollados Mecanismos de gestión y financiamiento Programa de inversión general Cronograma de acciones y responsables