ENTREGA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS, MUNICIPIO DE TEPETONGO, ZACATECAS

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ENTREGA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS, MUNICIPIO DE TEPETONGO, ZACATECAS

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO ACUMULADO MODIFICADA DEVENGADA RECAUDADA AVANCE DE DE RECAUDACION ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO 4.1.4 Derechos 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 4.1.5 Productos de Tipo Corriente 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 4.1.7 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375,155 100.00% 100.00% 4.2.1 Participaciones y Aportaciones 0 0 3,496,794 1,840,195 183,520 100.00% 100.00% 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios 343,549,441.04 186,056,885 193,944,510 176,239,522 167,419,584 48.73% 89.98% 4.3.1 Ingresos Financieros 0 0 408,714 556,642 556,642 100.00% 100.00% 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 862,439 1,095,739 999,677 100.00% 100.00% 343,549,441 186,056,885 202,089,342 183,108,203 172,534,578 50% 93% Encargada Responsable de la Dirección General ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia GRAFICO DE LOS INGRESOS REPRESENTACION GRAFICA POR RUBRO ACUMULADO Ingresos Financieros 0.32% Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.58% Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1.96% Participaciones y Aportaciones 0.11% INGRESO PRIMER SEMESTRE 2013 Fuente de Ingresos MODIFICADA RECAUDADA Derechos 202,089,342 172,534,578 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios 97.04% Productos 0 0 Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 3,376,885 3,375,155 COMPARACIÓN DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Participaciones y Aportaciones 3,496,794 183,520 1,000,000,000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios 193,944,510 167,419,584 408,714 556,642 862,439 999,677 100,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 10,000 MODIFICADA RECAUDADA 1,000 100 10 1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios Encargada Responsable de la Dirección General ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO LEY DE INGRESO ESTIMADA MODIFICADA DEVENGADA RECAUDADA ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO INGRESOS DE GESTION 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375,155 100% 100% 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375,155 100% 100% INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4.2.1 Participaciones y Aportaciones 0 0 3,496,794 1,840,195 183,520 100% 100% 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 343,549,441 186,056,885 193,944,510 176,239,522 167,419,584 49% 90% 343,549,441 186,056,885 197,441,304 178,079,717 167,603,104 49% 90% OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4.3.1 Ingresos Financieros 0 0 408,714 556,642 556,642 100% 100% 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 862,439 1,095,739 999,677 100% 100% 0 0 1,271,154 1,652,382 1,556,320 100% 100% TOTAL 343,549,441 186,056,885 202,089,342 183,108,203 172,534,578 50% 93% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Estado sobre el Ejercicio del Ingreso por Rubro y Tipo Acumulado AVANCE DE DE RECAUDACION ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO 4.1.7 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismo 3 Descentralizados Prestación de Servicios 0 0 3,252,783 3,252,003 3,251,053 100% 100% Venta de Mercancias 0 0 124,102 124,102 124,102 100% 100% Subtotal Venta de Bienes y Servicios 0 3,376,885 3,376,105 3,375,155 100% 100% 4.2.1 Participaciones y Aportaciones 2 Aportaciones 0 0 3,313,274 1,656,675 0 0% 0% 3 Convenios 0 0 183,520 183,520 183,520 100% 100% Subtotal Participaciones y Aportaciones 0 3,496,794 1,840,195 183,520 0 4.2.2 Transferencias, asignaciones, subsidios Otras Ayudas 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 343,549,441 186,056,885 193,944,510 176,239,522 167,419,584 49% 90% Subtotal Ingresos Financieros 343,549,441 186,056,885 193,944,510 176,239,522 167,419,584 49% 90% 4.3.1 Ingreso Financieros 1 Interese Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 0 0 408,714 556,642 556,642 100% 100% Subtotal Ingresos Financieros 0 0 408,714 556,642 556,642 100% 100% 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 9 Otros Ingresos y Beneficios Varios Bases de Licitación 0 0 0 8,800 8,800 100% 100% Concesión de Locales y Áreas 0 0 289,000 307,500 297,500 100% 100% Donativos 0 0 40,000 40,000 40,000 100% 100% Otros Ingresos Diversos 0 0 533,439 739,439 653,377 100% 100% Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios Total Hoja 0 862,439 1,095,739 999,677 100% 100% 343,549,441 186,056,885 202,089,342 183,108,203 172,534,578 50% 93% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de dec ir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDACION / ESTIMACIÓN ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Prestación de Servicios Parque la Encantada Tren Panorámico 0 0 410,040 409,260 408,310 100% 100% Paseo Turistico Teleférico Recorrido Turístico 0 0 2,773,873 2,773,873 2,773,873 100% 100% Casa de Abuelo Servicio de Asistencia 0 0 68,870 68,870 68,870 100% 100% Venta de Bienes Paseo Turistico Teleférico Venta de mercancias 0 0 27,229 27,229 27,229 100% 100% Cafeteria 0 0 96,873 96,873 96,873 100% 100% 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375,155 100% 100%

GRAFICO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REPRESENTACION DE VENTA DE BIENES Y SERVICIO POR AREA PRODUCTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DIF Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 2.04% Venta de Mercancías 3.69% Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 12.10% EJERCICIO 2013 INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS MODIFICADO RECAUDADO 3,376,885 3,375,155 Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 410,040 408,310 Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 82.19% Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 2,773,873 2,773,873 Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 68,870 68,870 Venta de Mercancías Teleférico 124,102 124,102 COMPARACION DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNSION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO 10,000,000 1,000,000 100,000 10,000 1,000 100 MODIFICADO RECAUDADO 10 1 Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada Servicio de Recorrido Turístico Teleférico Servicio de Asistencia Casa del Abuelo Venta de Mercancías Teleférico La Directora Administrativa La Encargada Responsable de la Director General

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Aportaciones Cuotas de Recuperación Programa de Asistencia Alimentaria Despensas 0 0 875,188 586,765 0 100% 100% Canasta 0 0 344,530 238,672 0 100% 100% Desayunos 0 0 2,093,556 831,238 0 100% 100% Convenios Unidades de Producción para el Desarrollo Equipos de Riego 0 0 43,450 43,450 43,450 100% 100% Paquetes de Semillas 0 0 15,270 15,270 15,270 100% 100% Paquetes de Microinvernaderos 0 0 106,400 106,400 106,400 100% 100% Microtuneles 0 0 8,400 8,400 8,400 100% 100% Otros Convenios Convenios con Particulares 0 0 10,000 10,000 10,000 100% 100% 0 0 3,496,794 1,840,195 183,520 100% 100%

Poder ejecutivo del Estado de Zacatecas ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASINACIONES AL SECTOR PÚBLICO ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 1000 (Sueldos y Salarios) 97,234,739 47,106,452 47,106,452 43,253,501 43,034,190 44% 91% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 2000 y 3000 (Gasto Corriente) 8,118,333 4,717,492 4,717,492 4,080,458 3,589,933 44% 76% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 4000 (Programas y Proyectos) 238,196,369 134,232,941 142,120,566 128,905,563 120,795,461 51% 90% 343,549,441 186,056,885 193,944,510 176,239,522 167,419,584 49% 90%

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS FINANCIEROS ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros INTERESES GANADOS POR RECURSOS SUMANDO A LOS ABUELOS 7432 0 0 0 39 39 100% 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS INGRESOS PROPIOS 5434 0 0 0 3,115 3,115 100% 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS ESTATAL 2011 9925 0 0 0 301 301 100% 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS FIDEICOMISO ENCANTADA 4969 0 0 0 0.46 0.00 100% 100% INTERESES GANADOS POR REC. FONDO DE ASISTENCIA 1374 0 0 0 2,707 2,707 100% 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS RAMO 33 2013 0417 0 0 58,181 197,220 197,220 100% 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS FAM 2011 0629 0 0 249,038 2,726 2,726 100% 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS RAMO 33 2012 0228 0 0 3,492 252,530 252,530 100% 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS DE CUOTAS UNIPRODES 3317 0 0 98,003 98,003 98,003 0 0 408,714 556,642 556,642 100% 100%

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL OTROS INGRESOS BASES DE LICITACIÓN Unidades de Producción para el Desarrollo 0 0 0 8,800 8,800 100% 100% CONCESIÓN DE LOCALES Y ÁREAS Parque la encantada 0 0 147,800 146,300 146,300 100% 100% PaseoTuristico Teleférico 0 0 30,000 40,000 40,000 100% 100% Locales Colonia Hidráulica 0 0 111,200 121,200 111,200 100% 100% DONATIVOS Empresas 0 0 40,000 40,000 40,000 100% 100% OTROS INGRESOS Penalización por Incumplimiento 0 0 142,042 142,042 85,225 100% 100% Aportación Apoyos Invernales 0 0 0 206,000 206,000 100% 100% Incapacidades IMSS 390,435 390,435 361,189 Otros Reintegros 963 963 963 0 0 862,439 1,095,739 999,677 100% 100%