PROCESO DE IMPORTACION DE LIBROS AUXILIARES (IVA AVANZADO) ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2016

PROCESO DE IMPORTACION DE LIBROS AUXILIARES (IVA AVANZADO) ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2016

RECUERDE ANTES DE IMPORTAR 1. DEBE INGRESAR A IVA AVANZADO 2. SELECCIONAR CONTRIBUYENTE 3. CONFIGURAR LA «DEFINICIÓN ASISTENTE/CONTADOR» 4. GUARDAR CAMBIOS 5. IMPORTAR

INGRESAMOS A HR IMPORTADOR Ingresamos desde Inicio/Todos los Programas/HR 2016 Ingresar desde el Escritorio

SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTE Seleccionar La Empresa, Año y Mes a importar

SELECCIÓN DE LIBRO AUXILIAR A IMPORTAR Seleccionar el Libro y la Ruta del archivo a Importar

CREAR PLANTILLA Si ha importado anteriormente puede seleccionar una Plantilla Existente, en caso contrario debe seleccionar Crear una Nueva Plantilla

CREAR PLANTILLA Una Plantilla corresponde a una rutina que identifica a un archivo plano con idéntica estructura y destino en cuanto a la Declaración Jurada a importar, debe asignar un nombre y dar siguiente.

TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO Seleccionar esta opción cuando el archivo a importan tenga los nombres de los campos. Mantener las opciones en verde que están por defecto en el Importador

TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO Mantener la opción Predeterminada y dar Siguiente

TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO Mantener la opción Predefinida para Separador de Campos

ASIGNACIÓN DE CAMPOS 1.Seleccionar «Campo Disponible» según el «Archivo Origen» 2. Al coincidir ambos pinchar el boton «Asignar»

Al Asignar todos los campos del Archivo Origen dar siguiente ASIGNACIÓN DE CAMPOS

PROCESO DE IMPORTACIÓN Pinchar botón «Iniciar» para comenzar el analisis del Archivo

PROCESO DE IMPORTACIÓN El análisis mostrara el estado de los datos registrados en el Archivo

Dar doble clic a los Registros malos «x» para corregir VALIDAR ARCHIVO

VALIDAR ARCHIVO Al seleccionar el Registro, este muestra que datos están incorrectos

VALIDAR ARCHIVO Modificar los datos incorrectos y seleccionar «Aceptar» para guardar los cambios

VALIDAR ARCHIVO Corregir todos los Registros Malos repitiendo el proceso del punto anterior.

Al corregir todos los Registros seleccionar el botón «Validar» VALIDAR ARCHIVO

VALIDAR ARCHIVO

CONFIRMAR CONTRIBUYENTE, MES Y AÑO DE PROCESO

Seleccionar Proceso Pendiente a Importar y dar clic al botón «Listo para Inyectar datos» INYECCIÓN DE DATOS

INYECCIÓN DE DATOS Se cerrara el Asistente de Importación, deberá abrir IVA Avanzado para completar la inyección de datos

INYECCIÓN DE DATOS Al abrir IVA Avanzado y seleccionar el Contribuyente y Mes Importado aparecerá el siguiente mensaje para terminar el proceso de inyección de datos:

Los datos importados se reflejaran en las Líneas correspondientes del F29 INYECCIÓN DE DATOS

RECUERDE CADA LIBRO AUXILIAR INYECCTADO EN IVA AVANZADO PISARA LA IMPORTACIÓN ANTERIOR DEL MISMO LIBRO, INCLUSIVE DATOS INGRESADOS DE FORMA MANUAL.

CAMPOS PARA LIBROS AUXILIARES Libro de Remuneraciones Libro de Retenciones Libro de Compras Libro de Facturas venta nacional Libro de Venta Exportación Libro de Venta con Boletas Libro Devolución de Ventas con Boletas

LIBRO DE REMUNERACIONES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut del Empleado SI Numérico 9 2 Nombre Nombre del Empleado SI Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Sueldo Base Sueldo Base NO Numérico 12 6 Horas Extras Horas Extras NO Numérico 12 7 Gratificación Gratificación NO Numérico 12 8 Bonos Bonos NO Numérico 12 9 Regalías Regalías NO Numérico 9 10 Otras Remun. Tributarias Otras Remun. Tributarias NO Numérico 9 11 Colación Colación NO Numérico 9 12 Movilización Movilización NO Numérico 9 13 Asignación Familiar Asignación Familiar NO Numérico 9 14 Otros Ing. No Reta Otros Ing. No Reta NO Numérico 9 15 Imponible Previsión Imponible Previsión NO Numérico 9 16 Gratificación de Zona D.L. 889 Gratificación de Zona D.L. 889 NO Numérico 9

LIBRO DE REMUNERACIONES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 17 Cotización Previsional Cotización Previsional NO Numérico 9 18 Cotización Salud Cotización Salud NO Numérico 9 19 Impuesto Unico Impuesto Unico NO Numérico 9 20 Mayor Retención Solicitada Mayor Retención Solicitada NO Numérico 9 21 Otros Descuento Otros Descuento NO Numérico 9 22 2% Cotización Adicional 2% Cotización Adicional NO Numérico 9 23 Aporte Cargo Emplea. Aporte Cargo Emplea. NO Numérico 9 24 Código dato Usuario Código dato Usuario NO Alfa-Num 6 25 Codigo Sucursal Codigo Sucursal NO Alfa-Num 20 26 Seguro Desempleo? SI (S) ó NO (N) NO Numérico 1 27 Ahorro Prev. Vol. Ahorro Prev. Vol. NO Numérico 9 28 Cotiz. Voluntaria Cotiz. Voluntaria NO Numérico 9 29 S. Des. Empleado S. Des. Empleado NO Numérico 9 30 S. Des. Empleador S. Des. Empleador NO Numérico 9 31 Tipo de contrato A - B -C - P SI Alfa-Num 1 32 Crédito Impuesto Unico Crédito por donaciones NO Alfa-Num 9

LIBRO DE REMUNERACIONES TIPOS DE CONTRATOS

LIBRO DE RETENCIONES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut SI Numérico 2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60 3 Dirección Dirección NO Alfa-Num 60 4 Mes Mes SI Numérico 2 5 Año Año SI Numérico 4 6 Dia de Pago Dia de Pago SI Numérico 2 7 Número de Documento Número de Documento NO Alfa-Num 15 8 Tipo de Retención Tipo de Retención SI Numérico 6 9 Monto Bruto Monto Bruto SI Numérico 9 10 Incremento de 1era.Cat. Incremento de 1era.Cat. NO Numérico 9 11 Monto por Impuesto Monto por Impuesto NO Numérico 9 12 Monto de Crédito Monto de Crédito NO Numérico 9 13 Código dato Usuario Código dato Usuario NO Alfa-Num 6 14 Código Sucursal Código Sucursal NO Alfa-Num 20

LIBRO DE RETENCIONES CÓDIGOS TIPO DE RETENCIONES

LIBRO DE COMPRAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut NO Alfa-Num 10 2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Numero Referencia Num Ref NO Alfa-Num 15 6 Origen Nacional Origen Nacional SI Alfa-Num 2 7 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 4 8 Número Documento Número Documento SI Numérico 15 9 Fecha Documento Fecha Documento SI Fecha 2 10 Docto. Referencia Número Documento Referencia NO Alfa-Num 15 11 Neto Activo Fijo Neto Activo Fijo NO Numérico 12 12 Neto Realizable Neto Realizable NO Numérico 12 13 Neto Gastos Neto Gastos NO Numérico 12 14 Neto Otros Neto Otros NO Numérico 12 15 Exento Activo Fijo Exento Activo Fijo NO Numérico 12 16 Exento Realizable Exento Realizable NO Numérico 12 17 Exento Gastos Exento Gastos NO Numérico 12 18 Exento Otros Exento Otros NO Numérico 12 19 Crédito Activo Fijo Crédito Activo Fijo NO Numérico 12 20 Crédito Realizable Crédito Realizable NO Numérico 12 21 Crédito Gastos Crédito Gastos NO Numérico 12

LIBRO DE COMPRAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Larg o 22 Crédito Otros Crédito Otros NO Numérico 12 23 IVA Irre. Act. Fijo IVA Irre. Act. Fijo NO Numérico 12 24 IVA Irre. Realizable IVA Irre. Realizable NO Numérico 12 25 IVA Irre. Gastos IVA Irre. Gastos NO Numérico 12 26 IVA Irre. Otros IVA Irre. Otros NO Numérico 12 27 Arts. Suntuarios Arts. Suntuarios NO Numérico 12 28 ILAPag Pis,Lic,Whis ILAPag Pis,Lic,Whis NO Numérico 12 29 ILAImp Pis,Lic,Whis ILAImp Pis,Lic,Whis NO Numérico 12 30 ILAImp Vin,Cha,Chi ILAImp Vin,Cha,Chi NO Numérico 12 31 ILAPag Vin,Cha,Chi ILAPag Vin,Cha,Chi NO Numérico 12 32 ILAImp Cervezas ILAImp Cervezas NO Numérico 12 33 ILAPag Cervezas ILAPag Cervezas NO Numérico 12 34 ILAImp Beb Analcoho. ILAImp Beb Analcoho. NO Numérico 12 35 ILAPag Beb Analcoho. ILAPag Beb Analcoho. NO Numérico 12 36 dilapagbebaazu ILAPag Beb. Alto cont. Azúcar NO Numérico 12 ILAPag Beb. Alto cont. Azúcar 37 dilaimpbebaazu NO Numérico 12 38 Doc.Elec.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 39 Petróleo General Base Componente fijo o base NO Numérico 12 40 Petróleo General Variable Componente variable NO Numérico 12

LIBRO DE COMPRAS N Nombre Contenido Oblig. FNúmerico rmatnúme Largo 41 Petróleo Transp. Base Componente fijo o base NO Numerico 12 42 Petróleo Transp. Variable Componente variable NO Numerico 12 43 Ing Superior al Tope en UTM Indicar si supera o no el tope NO Alfa-Num NuméricN 2 44 Iva Total Retenido Iva Total Retenido NO úmerico NuméricN 12 45 Iva Parcial Retenido Iva Parcial Retenido NO úmerico 12 46 Facturas Supermercados SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num NuméricN 1 47 12% Harina 12% Harina NO úmerico NuméricN 12 48 5% Carne 5% Carne NO úmerico 12 49 Facturas Bienes Inmuebles SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1

LIBRO DE COMPRAS TIPO DE DOCUMENTOS

LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut SI Numérico 9 2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 6 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 2 7 Número Documento Número Documento SI Alfa-Num 15 8 Dia Dia SI Numérico 2 9 Nº Docto. Referencia Nº Docto. Referencia NO Alfa-Num 15 10 Total Neto Total Neto NO Numérico 12 11 Total Exento Total Exento NO Numérico 12 12 IVA IVA NO Numérico 12 13 Base Imp Art Sun 15% Base Imp Art Sun 15% NO Numérico 12 14 Impto. Art. Sun. 15% Impto. Art. Sun. 15% NO Numérico 12 15 Base Imp Art Sun 50% Base Imp Art Sun 50% NO Numérico 12 16 Impto. Art. Sun. 50% Impto. Art. Sun. 50% NO Numérico 12 17 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numérico 12 18 Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numérico 12

LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 19 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numérico 12 20 Cervezas Cervezas NO Numérico 12 21 Bebidas análcoholic. Bebidas análcoholic. NO Numérico 12 22 Beb. análcoh. azúcar Con alto cont. de azúcar NO Numérico 12 23 Base Harina Base Harina NO Numérico 12 24 Rec. 12% Harina Rec. 12% Harina NO Numérico 12 25 Base Carne Base Carne NO Numérico 12 26 Rec. 5% Carne Rec. 5% Carne NO Numérico 12 27 Iva Retenido Iva Retenido NO Numérico 12 28 Rebaja 65% Rebaja 65% NO Numérico 12 29 Iva Irrecuperable Iva Irrecuperable NO Numérico 12 30 Factura es Nula? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 31 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20 32 Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6 33 Doc. Elect.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 34 Es del Giro SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 35 Fact. Bs Inmuebles ventas por Bienes Inmueb. NO Numérico 12

LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES TIPO DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DE PPM

LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIÓN Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Referen. Exportación Referen. Exportación NO Alfa-Num 15 2 Nombre Nombre NO Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 6 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 2 7 Número Documento Número Documento SI Numérico 15 8 Dia Dia SI Numérico 2 9 Nº Docto. Referencia Nº Docto. Referencia NO Numérico 9 10 Documento Es Nulo? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 11 Num.Conoc. Exportac. Num.Conoc. Exportac. NO Alfa-Num 15 12 Fecha Conoc. Export. Fecha Conoc. Export. NO Fecha 2 13 Fecha Cumplido Fecha Cumplido NO Fecha 2 14 Num. Declar. Export. Num. Declar. Export. NO Alfa-Num 15 15 Fecha Declar. Expor. Fecha Declar. Expor. NO Fecha 2 16 Nombre Moneda Nombre Moneda NO Alfa-Num 60 17 Tipo de Cambio Tipo de Cambio SI Numérico 14 18 Monto Moneda Extran. Monto Moneda Extran. SI Numérico 14 19 Monto Moneda Nac. Monto Moneda Nac. SI Numérico 14 20 Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6 21 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20

LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDAD PPM

LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Mes Mes SI Numérico 2 2 Año Año SI Numérico 4 3 Dia Dia SI Numérico 2 4 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 5 Nula SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 6 Tipo Venta Tipo Venta NO Alfa-Num 2 7 Caja Caja NO Alfa-Num 20 8 Boleta Inicial Boleta Inicial SI Alfa-Num 16 9 Boleta Final Boleta Final SI Alfa-Num 16 10 Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numérico 12 11 Total Exento Total Exento NO Numérico 12 12 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numérico 12 13 Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numérico 12 14 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numérico 12 15 Cervezas Cervezas NO Numérico 12 16 Bebidas análcoholic. Bebidas análcoholic. NO Numérico 12 17 Beb.análc. Azúcar con alto cont. De azúcar NO Numérico 12 18 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20 19 DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6 20 Doc. Elect.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 21 Máquina VCPME Número de Máquina NO Numérico 12 22 Número de Vales VCPME Cantidad de Vales Elect. NO Numérico 12

LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS TIPOS DE VENTAS Y ACTIVIDAD PPM

LIBRO DEVOLUCIÓN BOLETAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Mes Mes SI Numérico 2 2 Año Año SI Numérico 4 3 Dia de Devolución Dia de Devolución SI Numérico 2 4 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 5 Num Boleta Num Boleta SI Numérico 9 6 Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numérico 12 7 Total Exento Total Exento NO Numérico 12 8 Tipo de Devolución Tipo de Devolución SI Numérico 9 9 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numérico 12 10 Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numérico 12 11 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numérico 12 12 Cervezas Cervezas NO Numérico 12 13 Bebidas análcoholic. Bebidas análcoholic. NO Numérico 12 14 Bebidas análc. Azúcar Con alto cont. Azúcar NO Numérico 12 15 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20 16 DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6 17 Doc. Elect.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1

LIBRO DEVOLUCIÓN BOLETAS TIPOS DE ACTIVIDAD PPM Y DEVOLUCIÓN