PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 MUNICPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA OCTUBRE 2015 1

6.2 PRESENTACIÓN La Municipalidad de San José Pinula realiza su proceso de planificación anual basándose en la Identificación y determinación de necesidades priorizadas en cada comunidad, el resultado de dicho proceso se ve plasmado en el presente Plan el cual constituye la programación anual de metas y objetivos a cumplir y la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que son necesarios para el cumplimiento de las mismas. Objetivo General: Contar con una herramienta de planificación que nos permita conocer cuáles serán los planes, programas y proyectos a ejecutar en el año 2016 y como serán financiados. Objetivos Específicos: -Recopilar la información necesaria para determinar las prioridades para el funcionamiento de la municipalidad en el año 2016. Miguel Ángel Solares Montenegro Alcalde Municipal 2

6.3 CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DE APROBACION DEL POA 3

6.4 INTRODUCCIÓN La Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pinula, elaboró el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2016, el cual constituye una herramienta de planificación estratégica, por medio del cual se conoce cuál será la disponibilidad presupuestaria y dentro de las necesidades de las distintas comunidades del municipio se priorizan las más latentes, asignándoles presupuesto. El Plan Operativo Anual 2016 elaborado de conformidad con los lineamientos de la SEGEPLAN, fue presentado ante el Concejo Municipal, quienes lo aprobaron. 4

6.5 BASE LEGAL La legislación guatemalteca contempla la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales (POAS) y los correspondientes Presupuestos, el POA 2016 de la Municipalidad de San José Pinula, cumple con la siguiente normativa legal: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, entre otras las siguientes: 1. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan 2. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. Decreto Ley 101-97: Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: 1. Los Organismos del Estado 2. Las entidades descentralizadas y autónomas Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que se realizarán las instituciones a quienes aplica la ley: Artículo 8. Vinculación plan presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social. 5

Artículo 10. Contenido. El presupuesto de los organismos y entes señalados en esta Ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Artículo 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Artículo 21. Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos. Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para tal efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente. Artículo 47. Informes de la gestión presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de 6

Planificación y Programación de la Presidencia de la República. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ACUERDO GUBERNATIVO 240-98: Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: 1. Corresponder a un ejercicio fiscal 2. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio 3. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y, 4. Hacerse del conocimiento público Artículo 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere la Ley, debe presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. CÓDIGO MUNICIPAL. Decretos No. 12-2002 y 22-2010. Artículo 9. Del Concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal, es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidarios y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. 7

Artículo 131. Formulación y aprobación del Presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y los funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a consideración del concejo municipal que, al aprobarlo podrá hacerle las modificaciones. ACUERDO No.A-37-06 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. Artículo 2: Plazos, períodos y contenidos de la información. Todas las municipalidades y sus empresas, deberán presentar la información en los formatos electrónicos definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Contraloría General de Cuentas, conforme a las siguientes disposiciones: I. En la primera quincena del mes de enero de cada año: a) Copia del Plan Operativo Anual (POA), del ejercicio vigente, debidamente aprobado por el Concejo Municipal. Artículo 6: Responsabilidad Administrativa. La rendición de cuentas es responsabilidad del Concejo Municipal y Alcalde y Juntas Directivas de las empresas municipales; para el efecto se apoyarán en los informes de todos los funcionarios y empleados municipales, en los diferentes niveles de competencia y jurisdicciones. 8

6.6 RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO LOCAL Los resultados definidos para este período de gobierno local están basados en las políticas de gobierno nacional, las cuales van enfocadas a un desarrollo a nivel de país, se enfocan en la producción de bienes y servicios íntimamente ligada a las políticas por medio de acciones o proyectos que mejorarán la calidad de vida de la población. El Plan Operativo Anual 2016 de la Municipalidad de San José Pinula tiene como base los tres pactos de gobierno nacional, por medio de los siguientes programas: 1. Servicios Públicos Municipales 2. Red Vial 3. Gestión de la Educación 4. Proyecto Central 5. Cultura, Deportes y Recreación Cada programa consta de proyectos los cuales tienen como fin primordial la satisfacción de las necesidades de la población del Municipio de San José Pinula. 9

ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO 2015 6.7.1 ALCANCES El análisis de los mismos se realiza basándose en una revisión a la ejecución del POA 2015, con lo cual se determinará si las acciones planteadas en el mismo fueron realizadas y el impacto que causaron en el desarrollo municipal. El POA 2015 planteo los siguientes programas: - Proyecto Central - Servicios Públicos Municipales - Red Vial - Gestión de la Educación Cada uno de los anteriores llevaba inmersos proyectos nuevos y los que se encontraban en fase de ejecución del año 2014, asignándoles su respectivo presupuesto. 6.7.2 LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Las limitaciones encontradas tanto en el POA 2015 como en el de los años anteriores se refleja al no lograr alcanzar el 100% de avance físico y financiero de los proyectos planificados, lo cual se se debe a lo siguiente: 10

1. Tardanza en el inicio de los proyectos a ejecutar en forma bipartita (Consejo Departamental de Desarrollo Guatemala - Municipalidad de San José Pinula), debido a : 1.1 Dificultad para completar los expedientes con los requerimientos solicitados por el CODEDE, debido a la tardanza para emitir falta de Licencias Ambientales 1.2 Tardanza por parte del Consejo Departamental de Desarrollo para la suscripción de los convenios 1.3 Falta de disponibilidad financiera por parte del CODEDE. 2.. Atrasos causados por factores ambientales (invierno). Los anteriores ocasionan atrasos en la ejecución física de los proyectos ocasionando pérdida de tiempo al tener que realizar año con año reprogramaciones presupuestarias y pérdidas financieras al tener que utilizar los recursos asignados para cada ejercicio fiscal, para cubrir los saldos de arrastre de las obras de los años anteriores. Dentro de las propuestas de solución están: - Realizar gestiones ante el ministerio de Ambiente a fin de que el proceso para la autorización de las Licencias Ambientales pueda reducirse considerablemente. - ue el Consejo Departamental de Desarrollo cuente con personal calificado que trabaje en base a plazos para que los expedientes ingresados al CODEDE puedan ser revisados de forma más rápida. 11

6.7.3 MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA Transferencia y/o Ingreso DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Ingresos Municipales destinados a inversión % Funcionamiento % Inversión Transferencia y/o Ingreso Mensual Inversión Disponible durante el año Situado Constitucional 10 90 1,134,458.33 1,021,012.50 12,252,150.00 IVA-Paz 25 75 1,169,766.67 877,325.00 10,527,900.00 Impuesto Circulación de Vehículos 2.5 97.5 101,425.00 98,889.38 1,186,672.00 Impuesto al Petróleo 0 100 358,700.00 358,700.00 358,700.00 IUSI 30 70 932,666.67 652,866.67 7,834,400.00 Sub total 32,159,822.00 CODEDE 0 100 9,020,358.61 Total 41,180,180.61 PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO Actividad, Obra ó Renglón Mensual Anual Compra de Activos fijos 97,840.17 1,174,082.00 1,174,082.00 CODEDE 9,020,358.61 Disponibilidad financiera para nuevos proyectos 30,985,740.00 OBSERVACIONES: 1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión 12

2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran 6.8 MATRIZ POA 2016 a) Visión Llegar a ser la institución municipal que dé respuesta inmediata, transparente y objetiva a las necesidades de infraestructura, servicios y asistencia social a cada familia de San José Pinula. b) Misión Servir a cada familia pinulteca, con transparencia y equidad de género para establecer un municipio seguro, próspero y en desarrollo integral y así alcanzar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes 13

c) RESULTADO FINAL C.1 Pol í ticas de Gobierno El go bie rno actual ha est ablecido tre s pactos priorit arios de gobie rno: C.1.1Pacto por el Hambre Cero Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en 10% del 2016 al 2020. Se incluirán acciones o proyectos, de agua potable y su relación con la conservación de las cuencas a través de la reforestación, saneamiento entre los que incluirán: alcantarillado, desechos sólidos, recolección y disposición de la basura, mercados, rastros, vías de acceso vehicular específicamente en el área rural y cementerios. C.1.2 Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4% del 2016 al 2020. A través de la inversión que se realice en infraestructura recreativa, deportiva y cultural, alumbrado público, sistemas digitales de vigilancia pública. C.1.3 Pacto Fiscal y de Competividad Incrementar la competividad. Hay algunos factores o variables que contribuyen a que un país incremente su competividad y de igual manera se aplica a los municipios, por lo tanto se ha determinado incluir en este apartado la inversión que se realice en vías de acceso urbanas, limpieza y ornato. C.2. Política municipal: La Municipalidad de San José Pinula no cuenta con ninguna política propia por lo que el Plan Operativo Anual 2016 está basado en las Políticas de Gobierno. 14

D. RESULTADOS INMEDIATOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan Operativo Anual 2016 de la Municipalidad de San José Pinula se basa en los siguientes: D.1 Proyecto Central Conjunto de actividades indispensables para el funcionamiento de la administración municipal. D.2 Servicios Públicos Municipales Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida. D.3 Red Vial Mejorar la red vial del municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes. D.4 Gestión de la Educación Fortalecer y fomentar la formación académica de la niñez pinulteca lo cual contribuirá a la formación de hombres y mujeres de bien llevando al municipio a un desarrollo integral. D.5 Cultura, Deportes y Recreación Fomentar la práctica de actividades culturales, deportivas y recreativas mediante la implementación de infraestructura adecuada y creación de actividades, planes y programas. 15

Política / Resultado final. Pacto por el Hambre Cero Objetivo estratégico / Resultado inmediato Objetivo operativo / Meta Producto Acciones, Proyectos, Actividades u Obras ID / PDM Código SNIP Código SMIP Meta program Pre ada en Inversió unidades n Costo estimado Inversión Beneficiar a 42,609 personas del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Construccion de Centro de Atención Permanente 2 Construcción Centro de Atención Permanente (CAP), Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala 156931 1900 M2 5,500,000.00 Beneficiar a 11,235 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Seguimiento y Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alumbrado Público 2 Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y Alumbrado Público, Municipio de San José Pinula Departamento de Guatemala EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales 182090 314 12 MESES 7,150,000.00 REG 1. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en 10% del 2012 al 2015. Se incluirán acciones o proyectos, de agua potable y su relación con la conservación de las cuencas a través de la reforestación]; saneamiento: entre lo que se incluirán: alcantarillado, desechos sólidos, recolección y disposición de la basura, mercados, rastros; vías de acceso vehicular específicamente en el área rural, cementerios) SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida. RED VIAL: Mejorar la red vial del municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes. Beneficiar a 12,600 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 12,600 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 3,223 familias del Casco Urbano del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 243 habitantes del Callejón Los Mundos, Aldea Santa Inés Pinula del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 5,629 familias del las Aldeas de la Parte Alta del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 12,600 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 1,312 familias de la Aldea Cienága Grande del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Dotación de materiales a vecinos de distintas comunidades Red de agua potable por gravedad Servicio de limpieza de calles y avenidas y extraccion de basura Introduccción Sistema de Alcantarillado Sanitario Reparación y mantenimiento de la red vial del Municipio de San José Pinula Implementación de señalización vial en las calles y avenidas del Municipio de San José Pinula Pavimentación de Calles Aldea Cienaga Grande 1 2 2 2 1 1 1 Dotación de materiales de construcción a vecinos de distintas comunidades Construcción Sistema de Agua Potable por Gravedad, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Saneamiento, Limpieza Calle(s) y Avenidas San Jose Pinula Limpia y Natural Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Callejón Los Mundos, Aldea Santa Inés Pinula, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Mejoramiento Calle(s) Mediante Mantenimiento Red Vial, Municipio de San José Pinula Departramento de Guatemala Mejoramiento Calle(s) y Avenidas del Municipio de San José Pinula Mediante Señalización Vial Mejoramiento Calle(s) Aldea Cienaga Grande, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales 182052 313 181269 309 182021 312 12 MESES 12 KILÓMET ROS 132133 M2 800,000.00 10,000,000.00 3,900,000.00 181372 750 ML 1,500,000.00 182241 317 225 KILOMET ROS 7,300,000.00 182211 316 9 MESES 350,000.00 181400 9 MESES 2,020,358.61 Beneficiar a 546 familias de la Aldea San Luis Sector Puerta Negra del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Pavimentación de Calles en Sector Puerta Negra, Aldea San Luis 1 Mejoramiento Calle(s), Aldea San Luis Sector Puerta Negra Fase II, Municipio de San José Pinula 154081 287 9 MESES 592,500.00 16

Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz REG 2. Prevenir la GESTION DE LA EDUCACION: delincuencia en Fortalecer y fomentar la formación adolescentes de Beneficiar a 11,536 familias que académica de la niñez pinulteca lo 13 a 17 años, en tienen a sus niños en las distintas cual contribuira a la formación de 7.4% del 2012 al escuelas del Municipio de San José hombres y mujeres de bien llevando 2015. A través de Pinula en el año 2015. al municipio a un desarrollo integral. la inversión que se Contratación de maestros, mantenimiento y reparación de edificios educativos 2 Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José Pinula Departamento de Guatemala 182155 315 12 MESES 1,514,000.00 Pacto Fiscal y de Competitividad Beneficiar a 3,223 familias del Casco Urbano y Aldeas de la Parte Baja del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Nuevas Instalaciones del Edificio Municipal, San José Pinula 1 Construcción Edificio (s) Municipal, San José Pinula Fase II 136260 260 180 1,400,000.00 Concejo Municipal 1 Gastos de Funcionamiento del Concejo Municipal 1,569,000.00 Alcaldía Municipal 1 Gastos de Funcionamiento de la Alcaldía Municipal 1,082,900.00 Gerencia Administrativa Municipal 1 Gastos de Funcionaniento de la Gerncia Administrativa Municipal 1,256,500.00 Dirección de Administración Financiera Integrada 1 Gastos de Funcionaniento de la DAFIM 1,157,700.00 Municipal Dirección Municipal de Planificación 1 Gastos de Funcionaniento de la DMP 1,143,800.00 Departamento de Administración del Impuesto Sobre 1 Gastos de Funcionaniento 439,650.00 REG 2. Inmuebles Incrementar la competitividad. Hay algunos Secretaría Municipal 1 Gastos de Funcionaniento de la Secretaría Municipal 377,300.00 factores o variables que contribuyen a que un País incremente su PROYECTO CENTRAL: Conjunto de Departamento de Informática 1 Gastos de Funcionaniento Departamento de Informática 110,500.00 competitividad y actividades indispensables para el de igual manera se funcionamiento de la aplica en los municipios, por lo tanto se ha determina incluir en este apartado, la inversión que se realice en vías de administración municipal. Beneficiar a 15,000 famiias del Municipio de San José Pinula Oficina Agroforestal Municipal Departamento de Información y Divulgación Municipal 1 Gastos de Funcionaniento Oficina Agroforestal Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 148,300.00 548,950.00 acceso urbanas, limpieza y ornato. Oficina de Servicios Públicos Municipales 1 Gastos de Funcionamiento 8,910,300.00 Departamento de Agua Potable y Drenajes 1 Gastos de Funcionamiento 1,666,000.00 Cementerio Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 66,100.00 Dirección de Desarrollo Comunitario 1 Gastos de Funcionamiento 1,812,250.00 Oficina Municipal de la Mujer 1 Gastos de Funcionamiento 184,800.00 Farmacia Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 153,600.00 Oficina de Seguridad Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 565,800.00 Policía Municipal de Tránsito y Juzgado de Asuntos Municipales 1 Gastos de Funcionamiento 2,217,650.00 Departamento de Cultura y Deportes 1 Gastos de Funcionamiento 713,418.00 17

7 PRESUPUESTO 7.1 FORMULARIO DTP 1 18

7.2 FORMULARIO DTP 2 23

ANEXOS 36

ANEXO 1 (Disponibilidad Financiera) DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Transferencia y/o Ingreso Ingresos Municipales destinados a inversión % Funcionamient o % Inversión Transferencia y/o Ingreso Mensual 1,134,458.3 3 1,169,766.6 7 Inversión Disponible durante el año Situado Constitucional 10 90 1,021,012.50 12,252,150.0 0 IVA-Paz 25 75 877,325.00 10,527,900.0 0 Impuesto Circulación de Vehículos 2.5 97.5 101,425.00 98,889.38 1,186,672.00 Impuesto al Petróleo 0 100 358,700.00 358,700.00 358,700.00 IUSI 30 70 932,666.67 652,866.67 7,834,400.00 Sub total 32,159,822.0 0 CODEDE 0 100 9,020,358.61 Total 41,180,180.6 1 PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO Actividad, Obra ó Renglón Mensual Anual Compra de Activos fijos 97,840.1 7 1,174,082.00 1,174,082.00 CODEDE 9,020,358.61 Disponibilidad financiera para nuevos proyectos 30,985,740.0 0 OBSERVACIONES: 1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión 2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran 37

ANEXO 2 (Matriz de Alcances y Limitaciones) MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 Política / Resultado final. Objetivo estratégico / Resultado inmediato Acciones, Proyectos, Actividades u Obras Asignación Presupuestaria 2015 Asignación Presupuestaria 2016 % Ejecución Financiera Unidad de Medida Cantidad Ejecutada % de Ejecución Física Alcances y Limitaciones Estado Producto Acciones, Proyectos, Actividades u Obras ID / PDM Código SNIP Código SMIP Costo estimado Meta programada en unidades Pre Inversión Inversión Pacto por el Hambre Cero ento y mejoramiento a la red de agua potable y alumbrado público y dotar a los vecinos de las distintas comunicades de materiales de construcción para la ejecución de proyectos los cuales favorecen el desarrollo rural. REG 1. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en 10% del 2012 al 2015. Se incluirán acciones o proyectos, de agua potable y su relación con la conservación de las cuencas a través de la reforestación]; saneamiento: entre lo que se incluirán: alcantarillado, desechos sólidos, recolección y disposición de la basura, mercados, rastros; vías de acceso vehicular específicamente en el área rural, cementerios) SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida. RED VIAL: Mejorar la red vial del municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes. Construcción Centro de Atención Permanente (CAP) 0.00 5,500,000.00 0 1900 M2 0 0 PROYECTO NUEVO Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y Alumbrado Público, Municipio de 7,580,000.00 7,150,000.00 100 12 Meses 12 Meses 100 San José Pinula Departamento de Guatemala Dotación de materiales de construcción para atender a vecinos de distintas comunidades del Municipio de San José Pinula 850,000.00 800,000.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Saneamiento, Limpieza Calle(s) y Avenidas San José Pinula Limpia 1,800,000.00 3,900,000.00 100 12 Meses 10 Meses 90 y Natural Construcción Sistema de Agua Potable por gravedad Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Callejón Los Mundos Aldea Santa Inés El Presupuesto asginado para el año 2015 no fue suficiente ya que debido al crecimiento poblacional el área a cubir incrementa. Las necesidades del municipio son múltiples por lo que este proyecto ayuda úicamente a decrementar el porcentaje de necesidad FINALIZADO FINALIZADO Para poder combatir el problema de contaminación ambiental por mala disposición PROYECTO EN EJECUCIÓN de desechos sólidos es necesario la implementación de nuevas acciones Construcción Centro de Atención Permanente (CAP), Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Seguimiento y Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alumbrado Público Dotación de materiales a vecinos de distintas comunidades Servicio de limpieza de calles y avenidas y extraccion de basura 0.00 10,000,000.00 0 12 Kilómetros 0 0 PROYECTO NUEVO Sistema de agua potable por gravedad 2 0.00 1,500,000.00 0 750 ML 0 0 PROYECTO NUEVO Sistema de Drenajes Sanitarios 2 Mejoramiento Calle(s) Mediante Mantenimiento Red Vial,, 5,914,700.00 7,300,000.00 100 225Kilometros 100 Killómetros 100 FINALIZADO Municiio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Mejoramiento Calle(s) y Avenidas del Municipio de San 0.00 350,000.00 0 9 Meses 0 0 PROYECTO NUEVO José Pinula Mediante Señalización Vial Pavimentación de Calles Aldea Cienága Grande, Municipio de San José Pinula Pavimentación de Calles Sector Puerta Negra, Aldea San Luis, Municipio de San José Pinula Reparación y mantenimiento de las carreteras del Municipio de San José Pinula Implementación de señalización vial en calles y avenidas del municipio 0.00 2,020,358.61 0 3108 M2 0 0 PROYECTO NUEVO Pavimentación de Calles Aldea Ciénaga Grande 2 3,000,000.00 592,500.00 95 710 M2 675 M2 100 FINALIZADO Pavimentación de calles Sector Puerta Negra, Aldea San luis 2 2 1 2 1 1 2 EJE ESTRATÉGICO Construcción Centro de Atención Permanente (CAP), Municipio de San José Pinula, Departamento de Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y EJE ESTRATÉGICO 3: Alumbrado Público, Manejo de Recursos Municipio de San José Ambientales Pinula Departamento de Guatemala Dotación de materiales de construcción a vecinos de distintas comunidades Saneamiento, Limpieza EJE ESTRATÉGICO 3: Calle(s) y Avenidas San Manejo de Recursos Jose Pinula Limpia y Ambientales Natural Construcción Sistema de Agua Potable por EJE ESTRATÉGICO 3: Gravedad, Municipio de Manejo de Recursos San José Pinula, Ambientales Departamento Construcción Sistema de de Alcantarillado Sanitario EJE ESTRATÉGICO 3: Callejon Los Mundos, Manejo de Recursos Aldea Santa Inés Pinula, Ambientales Municipio de San José Pinula, Departamento Mejoramiento Calle(s) Mediante Mantenimiento, Red Vial, Municipio de San José Pinula, Departamento de Mejoramiento Calle(s) y Avenidas del Municipio de San José Pinula Mediante Señalización Vial Mejoramiento Calle(s), Aldea Cienaga Grande, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Mejoramiento Calle(s), Aldea San Luis Sector Puerta Negra Fase II, Municipio de San José Pinula 156931 1900 M2 5,500,000.00 182090 314 12 MESES 7,150,000.00 182052 313 12 MESES 800,000.00 182021 312 132133 M2 3,900,000.00 181269 309 12 Kilómetros 10,000,000.00 181372 750 ML 1,500,000.00 182241 317 225 KILOMETROS 7,300,000.00 182211 316 9 Meses 350,000.00 181400 3108 M2 2,020,358.61 154081 287 710 M2 592,500.00 38

Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz GESTION DE LA EDUCACION: Fortalecer y fomentar la formación académica de la niñez pinulteca lo cual contribuira a la formación de hombres y mujeres de bien llevando al municipio a un desarrollo integral. REG 2. Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4% del 2012 al 2015. A través de la inversión que se realice en infraestructura recreativa, deportiva y cultural, alumbrado público, sistemas digitales de vigilancia pública. Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José Pinula Departamento de Guatemala 1,476,000.00 1,514,000.00 100 12 Meses 11 Meses 100 FINALIZADO Contratación de maestros, mantenimiento y reparación de edificios educativos 2 Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José Pinula Departamento de Guatemala 182155 315 12 MESES 1,514,000.00 Pacto Fiscal y de Competitividad REG 2. Incrementar la competitividad. Hay algunos factores o variables que contribuyen a que un País incremente su competitividad y de igual manera se aplica en los municipios, por lo tanto se ha determina incluir en este apartado, la inversión que se realice en vías de acceso urbanas, limpieza y ornato. PROYECTO CENTRAL: Conjunto de actividades indispensables para el funcionamiento de la administración municipal. Construcción Edificio Municipal Fase III, Mnicipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala 12,295,218.95 4,000,000.00 95 100 8455 M2 95 Nuevas Instalaciones del Edificio Municipal, San José Pinula Concejo Municipal 1,569,000.00 1,569,000.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento Concejo Municipal 1 Alcaldía Municipal 1,082,900.00 1,082,900.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento Alcaldía Municipal 1 1 Construcción Edificio Municipal Fase III, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Funcionamiento Concejo Municipal Funcionamiento Alcaldía Municipal Gerencia Administrativa 1,256,500.00 1,256,500.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Dirección de Administración Financiera 1,157,500.00 1,157,500.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Dirección Municipal de Planificación 1,143,800.00 1,143,800.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Departamento de Administración del Impuesto Sobre Inmuebles 439,650.00 439,650.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Secretaría Municipal 377,300.00 377,300.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Departamento de Informática 110,500.00 110,500.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Oficina Agroforestal 148,300.00 148,300.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Departamento de Información y Divulgación 548,950.00 548,950.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Oficina de Servicios Públicos Municipales 8,910,300.00 8,910,300.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Departamento de Agua Potable y Drenajes 1,666,000.00 1,666,000.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Cementerio Municipal 66,100.00 66,100.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Dirección de Desarrollo Comunitario 1,812,250.00 1,812,250.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Oficina Municipal de la Mujer 184,800.00 184,800.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Farmacia Municipal 153,600.00 153,600.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Oficina de Seguridad Municipal 565,800.00 565,800.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Policía Municipal de Tránsito y Juzgado de Asuntos Municipales 2,217,650.00 2,217,650.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento Departamento de Cultura y Deportes 713,418.00 713,418.00 100 12 Meses 12 Meses 100 Funcionamiento 1 Funcionamiento 164987 298 8,455 M2 4,000,000.00 12 Meses 1,569,000.00 12 Meses 1,082,900.00 12 Meses 1,256,500.00 12 Meses 1,157,500.00 12 Meses 1,143,800.00 12 Meses 439,650.00 12 Meses 377,300.00 12 Meses 110,500.00 12 Meses 148,300.00 12 Meses 548,950.00 12 Meses 8,910,300.00 12 Meses 1,666,000.00 12 Meses 66,100.00 12 Meses 1,812,250.00 12 Meses 184,800.00 12 Meses 153,600.00 12 Meses 565,800.00 12 Meses 2,217,650.00 12 Meses 713,418.00 39

ANEXO 3 (Matriz POA) 40

Política / Resultado final. Pacto por el Hambre Cero Objetivo estratégico / Resultado inmediato Objetivo operativo / Meta Producto Acciones, Proyectos, Actividades u Obras ID / PDM Código SNIP Código SMIP Meta program Pre ada en Inversió unidades n Costo estimado Inversión Beneficiar a 42,609 personas del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Construccion de Centro de Atención Permanente 2 Construcción Centro de Atención Permanente (CAP), Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala 156931 1900 M2 5,500,000.00 Beneficiar a 11,235 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Seguimiento y Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alumbrado Público 2 Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y Alumbrado Público, Municipio de San José Pinula Departamento de Guatemala EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales 182090 314 12 MESES 7,150,000.00 REG 1. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en 10% del 2012 al 2015. Se incluirán acciones o proyectos, de agua potable y su relación con la conservación de las cuencas a través de la reforestación]; saneamiento: entre lo que se incluirán: alcantarillado, desechos sólidos, recolección y disposición de la basura, mercados, rastros; vías de acceso vehicular específicamente en el área rural, cementerios) SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida. RED VIAL: Mejorar la red vial del municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes. Beneficiar a 12,600 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 12,600 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 3,223 familias del Casco Urbano del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 243 habitantes del Callejón Los Mundos, Aldea Santa Inés Pinula del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 5,629 familias del las Aldeas de la Parte Alta del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 12,600 familias del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Beneficiar a 1,312 familias de la Aldea Cienága Grande del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Dotación de materiales a vecinos de distintas comunidades Red de agua potable por gravedad Servicio de limpieza de calles y avenidas y extraccion de basura Introduccción Sistema de Alcantarillado Sanitario Reparación y mantenimiento de la red vial del Municipio de San José Pinula Implementación de señalización vial en las calles y avenidas del Municipio de San José Pinula Pavimentación de Calles Aldea Cienaga Grande 1 2 2 2 1 1 1 Dotación de materiales de construcción a vecinos de distintas comunidades Construcción Sistema de Agua Potable por Gravedad, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Saneamiento, Limpieza Calle(s) y Avenidas San Jose Pinula Limpia y Natural Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Callejón Los Mundos, Aldea Santa Inés Pinula, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Mejoramiento Calle(s) Mediante Mantenimiento Red Vial, Municipio de San José Pinula Departramento de Guatemala Mejoramiento Calle(s) y Avenidas del Municipio de San José Pinula Mediante Señalización Vial Mejoramiento Calle(s) Aldea Cienaga Grande, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales EJE ESTRATÉGICO 3: Manejo de Recursos Ambientales 182052 313 181269 309 182021 312 12 MESES 12 KILÓMET ROS 132133 M2 800,000.00 10,000,000.00 3,900,000.00 181372 750 ML 1,500,000.00 182241 317 225 KILOMET ROS 7,300,000.00 182211 316 9 MESES 350,000.00 181400 9 MESES 2,020,358.61 Beneficiar a 546 familias de la Aldea San Luis Sector Puerta Negra del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Pavimentación de Calles en Sector Puerta Negra, Aldea San Luis 1 Mejoramiento Calle(s), Aldea San Luis Sector Puerta Negra Fase II, Municipio de San José Pinula 154081 287 9 MESES 592,500.00 41

Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz REG 2. Prevenir la GESTION DE LA EDUCACION: delincuencia en Fortalecer y fomentar la formación adolescentes de Beneficiar a 11,536 familias que académica de la niñez pinulteca lo 13 a 17 años, en tienen a sus niños en las distintas cual contribuira a la formación de 7.4% del 2012 al escuelas del Municipio de San José hombres y mujeres de bien llevando 2015. A través de Pinula en el año 2015. al municipio a un desarrollo integral. la inversión que se Contratación de maestros, mantenimiento y reparación de edificios educativos 2 Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José Pinula Departamento de Guatemala 182155 315 12 MESES 1,514,000.00 Pacto Fiscal y de Competitividad Beneficiar a 3,223 familias del Casco Urbano y Aldeas de la Parte Baja del Municipio de San José Pinula en el año 2016. Nuevas Instalaciones del Edificio Municipal, San José Pinula 1 Construcción Edificio (s) Municipal, San José Pinula Fase II 136260 260 180 1,400,000.00 Concejo Municipal 1 Gastos de Funcionamiento del Concejo Municipal 1,569,000.00 Alcaldía Municipal 1 Gastos de Funcionamiento de la Alcaldía Municipal 1,082,900.00 Gerencia Administrativa Municipal 1 Gastos de Funcionaniento de la Gerncia Administrativa Municipal 1,256,500.00 Dirección de Administración Financiera Integrada 1 Gastos de Funcionaniento de la DAFIM 1,157,700.00 Municipal Dirección Municipal de Planificación 1 Gastos de Funcionaniento de la DMP 1,143,800.00 Departamento de Administración del Impuesto Sobre 1 Gastos de Funcionaniento 439,650.00 REG 2. Inmuebles Incrementar la competitividad. Hay algunos Secretaría Municipal 1 Gastos de Funcionaniento de la Secretaría Municipal 377,300.00 factores o variables que contribuyen a que un País incremente su PROYECTO CENTRAL: Conjunto de Departamento de Informática 1 Gastos de Funcionaniento Departamento de Informática 110,500.00 competitividad y actividades indispensables para el de igual manera se funcionamiento de la aplica en los municipios, por lo tanto se ha determina incluir en este apartado, la inversión que se realice en vías de administración municipal. Beneficiar a 15,000 famiias del Municipio de San José Pinula Oficina Agroforestal Municipal Departamento de Información y Divulgación Municipal 1 Gastos de Funcionaniento Oficina Agroforestal Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 148,300.00 548,950.00 acceso urbanas, limpieza y ornato. Oficina de Servicios Públicos Municipales 1 Gastos de Funcionamiento 8,910,300.00 Departamento de Agua Potable y Drenajes 1 Gastos de Funcionamiento 1,666,000.00 Cementerio Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 66,100.00 Dirección de Desarrollo Comunitario 1 Gastos de Funcionamiento 1,812,250.00 Oficina Municipal de la Mujer 1 Gastos de Funcionamiento 184,800.00 Farmacia Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 153,600.00 Oficina de Seguridad Municipal 1 Gastos de Funcionamiento 565,800.00 Policía Municipal de Tránsito y Juzgado de Asuntos Municipales 1 Gastos de Funcionamiento 2,217,650.00 Departamento de Cultura y Deportes 1 Gastos de Funcionamiento 713,418.00 42