Recepción Facturas y validador SAT
Contenido Introducción... 3 Requisitos tecnológicos... 3 Principal... 3 Iniciar sesión... 4 Recuperar contraseña... 6 Cambiar contraseña... 8 Validar... 10 Consultar... 13 Agregar Orden de Compra... 17 Agregar Documento Soporte... 18
Introducción En este manual usted obtendrá información y se le guiara paso a paso para utilizar correctamente el servicio de validación de comprobantes. Se le indicara como registrarse, acceder al sistema, validar y consultar los comprobantes CFDI. Requisitos tecnológicos Para visualizar correctamente la página, el usuario deberá tener en su equipo, los siguientes componentes instalados: Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer 8. (Se recomienda la última versión del navegador de su preferencia). Pagina web http://www.acpmex.com/ Principal Al ingresar al sitio web se mostrara la siguiente pantalla de bienvenida. Es necesario registrarse e iniciar sesión para poder acceder a las opciones de validación y consulta de comprobantes. Si no contamos con la sesión iniciada únicamente podremos acceder al enlace de registro e inicio de sesión.
Iniciar sesión Para poder validar y consultar los comprobantes es necesario iniciar sesión. Diríjase a la ventana iniciar sesión e ingrese. Si ha olvidado su contraseña debe ir a la ventana Recuperar contraseña. Si no esta registrado, dar click en "Registrarse" Notas del Registro: Nombre de usuario: Se recomienda algún nombre genérico/comercial corto alusivo a su razón social tomando en cuenta será el dato para acceder siempre al sistema Correo electrónico: Se recomienda un correo electrónico genérico por cualquier cambio en su personal y/o situación en la que no se pueda consultar correos personales de otra persona. Una vez que ha sido aprobado para poder validar comprobantes usted podrá iniciar sesión en el sistema. Para esto llene el formulario con su Nombre de usuario y su contraseña (estas fueron especificadas al Registrase) y de clic en el botón Iniciar sesión. Los campos de este formulario son obligatorios, en caso de no llenar alguno de estos se mostraran los siguientes errores.
Una vez que se ingresan todos los datos solicitados y nos muestra la pantalla: registro Exitoso, esperar correo confirmación de acceso al sistema. Una vez recibido el correo confirmación de ingreso al sistema acceder en la parte de inicio de sesión, ingresar nombre de usuario y contraseña Usted habrá iniciado sesión cuando vea su nombre de usuario en la parte superior derecha de la franja en color negro. Así mismo, los enlaces para Validar y Consultar serán visibles. Si obtienes el siguiente mensaje Nombre de usuario o contraseña incorrectos, quiere decir que alguno de los datos que proporcionaste puede estar mal escrito, ten cuidado con las mayúsculas, minúsculas, acentos y cualquier carácter que pudiste haber introducido.
Recuperar contraseña En caso de que no recuerde su contraseña podrá recuperar una nueva contraseña, la cual se enviara al correo especificado al momento del registro. Los campos de este formulario son obligatorios, en caso de no llenar alguno de estos se mostraran los siguientes errores. Al momento de llenar el formulario y dar clic en el boton enviar se le generara una nueva contraseña de acceso que sera enviada a su correo electrónico.
El mensaje sera enviado a su correo automaticamente y sera similar al siguiente. Si proporciono un nombre de usuario y/o correo electrónico que no correspondan obtendra el mensaje El usuario o correo no son validos.
Cambiar contraseña En caso de que requiera cambiar su contraseña de acceso, deberá de iniciar sesión, de clic sobre su nombre de usuario y se desplegara el formulario. Los campos de este formulario son obligatorios, en caso de no llenar alguno de estos se mostraran los siguientes errores.
Al momento de llenar el formulario y dar clic en el boton Cambiar contraseña te notificara Se cambio la contraseña. En caso de que la contraseña actual no corresponda te notificara que la contraseña es incorrecta.
Validar Diríjase al menú Validar para iniciar el proceso de validación de su factura. Presionar el campo agregar archivos, en este campo se procederá a seleccionar todas y cada una de las facturas que se vallan a ingresar al sistema en formato PDF y XML (es muy importante los dos archivos tengan el mismo nombre ya que de lo contrario el sistema no los reconocerá y no se enviaran los archivos exitosamente). Después de agregar las facturas accionar procesar comprobantes. Nota: se pueden subir todas las facturas que se vallan ingresar al mismo tiempo A continuación se desplegara la pantalla de Validación de Comprobantes, en la que podrá cargar todos sus archivos en formato XML para realizar el proceso de validación. El proceso para validar es el siguiente 1. Seleccione la empresa a la cual le corresponden los comprobantes que requiere validar.
2. De clic en el boton agregar archivos, en la pantalla que se le mostrara busque y seleccione el ó los comprobantes CFDI que requiera enviar a la empresa seleccionada. 3. De clic en el boton procesar comprobantes para iniciar la validacion de los archivos XML.
4. Por ultimo se le mostrara el resultado de la validacion de los comprobantes seleccionados. Los archivos que se procesaron y muestran una palomita de color verde significa que se han procesado correctamente. Sin embargo puede llegar a haber errores en los comprobantes los cuales se enlistan a continuación. No tienes permisos para validar comprobantes de esta empresa. Indica que el usuario no tiene permisor para validar comprobantes de la empresa seleccionada. El RFC no coincide con el de la empresa seleccionada. Indica que los comprobantes no corresponden a la empresa seleccionada; para solucionar este error seleccione la empresa correspondiente, cargue los comprobantes de dicha empresa y nuevamente haga clic en procesar archivos; una vez terminado el proceso, los archivos serán validados satisfactoriamente. El comprobante ya se había validado previamente. El comprobante seleccionado se había validado previamente sin ningun error. The required attribute '(atributo faltante)' is missing. Indica que el comprobante que esta tratando de procesar no contiene un atributo requerido y con esto incumple con las caracteristicas establecidas por el SAT.
Consultar Presione el botón Consultar para poder revisar los comprobantes previamente validados en el sistema. En esta ventana usted podrá realizar las búsquedas mediante los siguientes criterios (todos los campos son opcionales): RFC del emisor. Puedes consultar los comprobantes por medio del RFC del emisor. RFC del receptor. Puedes consultar los comprobantes por medio del RFC del receptor. Fecha inicial. Indica la fecha inicial de envió/recepción de los comprobantes que desea consultar. Fecha final. Indica la fecha final de envió/recepción de los comprobantes que desea consultar. Folio fiscal. Es el identificador UUID que el PAC le asigna a cada comprobante a la hora de timbrarlo. Si usted no establece ningun criterio de busqueda se mostraran los comprobantes de los ultimos 3 meses. Para mostrar los resultados de la busqueda solo de clic en el boton Consultar.
Una vez que se muestren los resultados de la busqueda usted podra descargar el XML o una representacion del PDF mediante los iconos de archivo dentro de la tabla. Tambien podra exportar a excel los resultados obtenidos en la consulta mediante el boton Exportar, obteniendo el siguiente resultado.
Ingreso Orden de Compra y Documentos Soportes Agregar Orden de Compra Elegir el tipo de documento e indicar únicamente los 6 dígitos de la orden.
Agregar Documento Soporte. Este documento debe estar sellado y firmado de recibido el servicio o el material así como cualquier documento que sea necesario para la aprobación de su factura. Indicar en el campo número de documento el número de factura al que corresponde este documento. Si no se conoce el número de Proveedor, favor de solicitarlo al Área de Cuentas por Pagar. NOTA IMPORTANTE: Agregar orden de compra y/o soportes por factura, solo en los casos que una orden de compra ampare dos facturas se subirá una sola vez. De no contar con la información antes mencionada su factura no continuara con el proceso de autorización y pago