CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ESTADO DE RESULTADOS 30 de abril de 2015 Saldo Bancario al 31 de Marzo 60,541 Total de Ingresos del Mes 228,131 Cuotas de Mantenimiento 175,293 Cuota anual de Arrendamiento 1,000 Complemento de Cuotas 4,797 Multas 800 Ingresos Renta de Antenas 30,742 Renta Espacio Publiictario 15,000 Depositos no Identificados 500 Total de Egresos del Mes 185,396 Gastos de Administracion 29,794 Gastos de Operación 122,998 Otros Gastos 32,604 Saldo Bancario al 30 de Abril 103,276 Cuentas por Pagar -78,641 Saldo Operativo al 30 de Abril 24,636 DESGLOSE DE GASTOS Gastos de Administracion 29,794 Gastos de Operación 122,998 Otros Gastos 32,604 50% de Anticipo por 1 Bomba sumergible para agua sucuia de 3 P.H. Comisiones bancarias 1,166 Servicio de energía eléctrica del 28/02/2015 al 70,681 a 220 V. para el carcamo de desague 31/03/15 de aguas negras de los baños de la Alberca. Factura 1042 5,364 Honorarios por administración y administrador residente del mes de Abril 2015 27,260 Materieles para Mantenimiento de areas comunes 6,391 1 Arrancador trifasico para trabajo pesado. Factura 1041 250 Servicio de seguridad del 16 al 31 marzo 2015 17,084 Instalación de una bomba de agua provisional, para el hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y áreas comunes, por falla en la bomba Mantenimiento equipo computo permanente. Factura 1054 Instalación de una bomba para aguas Papeleria 1,118 Personal de mantenimiento de áreas comunes negras para bombeo de las aguas 17,400 correspondiente al mes de Abril 2015. negras de los baños de la alberca y del lobyy. Factura 1044 Anticipo para la reparación de una Articulos de Limpieza 503 bomba de hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y areas comunes. Cotización Quimicos para la Alberca Renta de equipo de bombeo para el hidroneumatico. Factura 1081 Servicio telefonico 902 Recoleccion de Basura 800 Servicio de fumigación áreas comunes y termonebulizacion contra mosquitos en el sotano y estacionamientos del mes de Diciembre 2014 y enero 2015. Factura 231 3,480 Gasolina Equipos 500 Articulos de Jardineria 300 Insecticida 1,090 Varios 3,867 Limpieza y desinfección de cisterna general del condominio. Factura 4653 2,200 2,320 1,500 7,280 3,500 10,440 La Administracion Vo.Bo. del Comité de Vigilancia Notas :
Mes Fecha Importe Concepto Depto. Ch. Recibo abr-15 9-abr-15 2,357.01 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002918 101 76936 abr-15 13-abr-15 1,877.03 DEPOSITO EN EFECTIVO/000000000000003 103 76952 abr-15 7-abr-15 1,804.04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002900 104 76922 abr-15 7-abr-15 1,718.05 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO 30 de abril de 2015 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005054207 002 0000105MANTENIMIENTO DEPTO 105 TWIN T 105 76918 abr-15 7-abr-15 2,497.00 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******3624 106 77491 abr-15 9-abr-15 2,121.07 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002920 201 76938 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054637051 BNET 76874 2,064.08 202 2799673423 MTTO ABRIL abr-15 7-abr-15 1,725.09 DEPOSITO EN EFECTIVO/000288900000203 203 76912 abr-15 7-abr-15 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005093050 014 76920 1,300.10 204 3654801P M TWIN TOWERS DTO 204 abr-15 9-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090139017 BMOV 76933 1,550.11 205 1103632954 DEP 205 GODINEZALI abr-15 10-abr-15 1,563.12 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002930 206 76944 1,250.15 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002875EPTO 303 303 76901 abr-15 7-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036430011BNET 76921 990.16 304 2658728615 abr-15 28-abr-15 PAGO DE CUENTA DE TERCER/ 0041753043 BNET 77337 990.16 304 2658728615 abr-15 7-abr-15 1,038.17 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002894 305 76917 1,239.18 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002886GAMA-306 306 76909 abr-15 7-abr-15 2,357.19 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002897 401 76919 abr-15 2-abr-15 TEF RECIBIDO SANTANDER/1321755794 014 76888 2,078.20 402 8001864PAGO MANTENIMIENTO MES DE MARZ PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096412062 BNET 76898 1,250.21 403 1109437177 DPTO 403 abr-15 10-abr-15 990.22 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002931 404 76945 abr-15 9-abr-15 1,152.23 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002922 405 76940 abr-15 8-abr-15 1,239.24 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002908 406 76927 abr-15 8-abr-15 2,121.25 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002911 501 76930 abr-15 21-abr-15 2,078.26 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002962 502 77142 abr-15 2-abr-15 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******3624 77128 2,078.00 502 ABR02 12:17 PRAC 2700 FOLIO:2930 1,250.27 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002872 503 76896 abr-15 10-abr-15 990.28 DEPOSITO EN EFECTIVO/000292700000.28 504 76943 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051996008 BNET 76882 1,038.29 505 1117729456 abr-15 10-abr-15 1,239.30 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002924 506 76942 2,200.31 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002855 601 76880 abr-15 28-abr-15 2,200.31 DEPOSITO EN EFECTIVO 601 77301 abr-15 30-abr-15 SPEI RECIBIDOMIEL/0006350244 042 0000001 77343 1,870.32 602 HdePMAYO 1,250.33 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002887 603 76910 abr-15 30-abr-15 1,152.35 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002973 605 77341 abr-15 16-abr-15 3,000.00 DEPOSITO EN EFECTIVO/000295200000036 606 77139 abr-15 9-abr-15 1,239.00 DEPOSITO EN EFECTIVO/000291606 ABRIL 606 76934 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012974018 BNET 76873 2,121.37 701 0192371421 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012974006 BNET 76871 1,870.38 702 0192371421 abr-15 30-abr-15 1,250.39 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002974 703 77342 990.40 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002873 704 76897 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012974012 BNET 76872 2,121.43 801 0192371421
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041268056 BNET 76906 1,250.45 803 1123435725 MANTTO ABRIL2015 8 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041268066 BNET 76907 1,200.45 803 1123435725 PAGO ANUAL 2015 abr-15 23-abr-15 1,038.47 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002964 805 77297 abr-15 23-abr-15 1,038.47 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002965 805 77298 abr-15 21-abr-15 2,124.49 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002963 901 77143 1,839.50 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002871 902 76895 1,250.51 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002858 903 76883 abr-15 7-abr-15 1,374.52 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002902 904 76924 abr-15 8-abr-15 1,364.54 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002910 906 76929 2,124.55 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002859 1001 76884 abr-15 14-abr-15 77132 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005182197 014 5,517.56 1002 1534763MANTO ABR MAY JUN 2015 DEPTO 1 abr-15 10-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070300006 BNET 76941 1,249.57 1003 1103448452 abr-15 15-abr-15 1,200.58 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002946 1004 77137 900.58 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002856 1004 76881 955.59 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002879 1005 76904 abr-15 8-abr-15 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 76931 1,364.60 1006 0142243113 abr-15 9-abr-15 2,359.61 DEPOSITO EN EFECTIVO/000292100000.61 1101 76939 abr-15 21-abr-15 1,178.61 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002960 1101 77140 abr-15 10-abr-15 1,839.62 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002936 1102 76950 abr-15 7-abr-15 1,250.63 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002893 1103 76916 abr-15 13-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010197018 BNET 76951 1,364.66 1106 1262296055 DEPTO 1106 abr-15 9-abr-15 2,150.67 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002917 1201 76935 abr-15 7-abr-15 1,839.68 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002892 1202 76915 abr-15 28-abr-15 1,839.68 DEPOSITO EN EFECTIVO 1202 77300 abr-15 14-abr-15 1,250.69 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002942203 MAYO 1203 77133 abr-15 23-abr-15 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005060871 002 77299 990.70 1204 0000070MANTENIMIENTO MAYO 2015 abr-15 4-abr-15 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002866 ABR04 76890 1,364.72 1206 10:41 MEXICO abr-15 7-abr-15 2,124.73 DEPOSITO EN EFECTIVO/000289000001401 1401 76913 abr-15 10-abr-15 1,839.74 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002932 1402 76946 1,388.75 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002883PTO 1403 1403 76908 abr-15 30-abr-15 5,950.76 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002972TUBR2015 1404 77340 abr-15 9-abr-15 988.76 DEPOSITO EN EFECTIVO/00029144ABRIL15 1404 76932 abr-15 29-abr-15 2,124.79 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002971 1501 77339 4,000.80 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002852 1502 76876 abr-15 10-abr-15 2,000.80 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002933 1502 76947 1,000.80 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002853 1502 76877 abr-15 8-abr-15 SPEI RECIBIDOHSBC/0005441131 021 77499 1,250.00 1503 0000001Pago de Renta abr-15 10-abr-15 1,099.00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002929 1504 77130 955.83 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002869 1505 76893 abr-15 9-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030209020 BNET 76937 1,515.84 1506 0189154434 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060426019 BNET 76886 2,124.85 1601 0106848354 abr-15 7-abr-15 1,839.86 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002901 1602 76923 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049470010 BMOV 77129 3,300.00 1604 0450061166 MANTO FEB. MARZO A SPEI RECIBIDOBANAMEX/0006142897 002 76885 955.89 1605 0000089GAMMA 1605 abr-15 5-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068321028 BNET 76892 1,364.90 1606 0144448324 MANT ABRIL DIANA A abr-15 8-abr-15 SPEI RECIBIDOHSBC/0005346341 021 76928 2,359.91 1701 0000001MTO mayo 2015 abr-15 10-abr-15 300.00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002928 1701 77131
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017797010 BNET 76875 2,043.92 1702 0443719642 abr-15 21-abr-15 500.92 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002961 1702 77141 abr-15 7-abr-15 1,250.93 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002891 1703 76914 abr-15 10-abr-15 1,061.95 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002935 1705 76949 1,250.99 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002878 1803 76903 abr-15 7-abr-15 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005028976 002 76911 990.01 1804 00000011804 MANTENIMIENTO DE ABRIL 20 abr-15 8-abr-15 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/1322696012 072 76926 990.02 1805 5788321Cuota de mantenimiento PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065422039 BNET 76887 1,365.03 1806 1145427541 abr-15 29-abr-15 1,543.05 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002970 1902 77338 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084698016 BNET 76902 1,250.06 1903 0147807163 abr-15 4-abr-15 1,099.07 DEPOSITO EN EFECTIVO/000286700000.07 1904 76891 abr-15 14-abr-15 955.08 DEPOSITO EN EFECTIVO/000294305-05/15 1905 77134 abr-15 14-abr-15 955.08 DEPOSITO EN EFECTIVO/000294405-06/15 1905 77135 abr-15 14-abr-15 955.08 DEPOSITO EN EFECTIVO/000294505-07/15 1905 77136 abr-15 2-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082282020 BNET 76889 1,364.09 1906 1105936209 MAN ACA ABRIL 3,870.10 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002870 2001 76894 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049863023 BNET 76905 3,497.11 2002 1442902753 abr-15 16-abr-15 1,997.12 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002947 2003 77138 abr-15 13-abr-15 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******3624 77369 1,931.00 2004 ABR13 16:40 PRAC D413 FOLIO:9583 abr-15 10-abr-15 2,133.14 DEPOSITO EN EFECTIVO/000293400002005 2005 76948 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0006037635 002 76879 1,962.00 2006 0104152MTTO ABR PH 2006 abr-15 7-abr-15 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005060834 002 30,741.60 0097530DIGITAL MXN BANAMEX Antenas Iusacell abr-15 20-abr-15 15,000.00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0002958 Renta Espacio abr-15 13-abr-15 500.00 DEPOSITO EN EFECTIVO Sin identificar Servicio de seguridad del 16 al 31 de Marzo, -17,084.27 2015, Factura No. 1014 874-5,364.00-2,200.00-2,320.00 50% de Anticipo por 1 Bomba sumergible para agua sucuia de 3 P.H. a 220 V. marca PUMSP F&O para el carcamo de desague de aguas negras de los baños de la Alberca. Factura 1042 1 Arrancador trifasico para trabajo pesado. Factura 1041 Instalación de una bomba de agua provisional, para el hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y áreas comunes, por falla en la bomba permanente. Factura 1054 876 877 878 abr-15 20-abr-15-1,500.00 Instalación de una bomba para aguas negras para bombeo de las aguas negras de los baños de la alberca y del lobyy. Factura 1044 abr-15 17-abr-15-1,740.00 Servicio de fumigación áreas comunes y termonebulizacion contra mosquitos en el sotano y estacionamientos del mes de Diciembre, 2014. Factura 231 Servicio de fumigación áreas comunes y abr-15 17-abr-15-1,740.00 termonebulizacion contra mosquitos en el sotano y estacionamientos del mes de Enero, 2015. Factura 232 Anticipo para la reparación de una bomba de abr-15 17-abr-15-7,280.00 hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y areas comunes. Cotización 880 881 882 883
Servicio de energía eléctrica del 28/02/2015 al abr-15 16-abr-15-70,681.00 31/03/15 884 abr-15 21-abr-15 Renta de equipo de bombeo para el -3,500.00 hidroneumatico. Factura 1081 885 abr-15 17-abr-15 Limpieza y desinfección de cisterna general del -10,440.00 condominio. Factura 4653 886 abr-15 16-abr-15-9,915.67 Reembolso de Caja Chica al 10 de Abril, 2015 887 abr-15 16-abr-15-27,260.00 Honorarios por administración y administrador residente del mes de Abril, 2015 Factura 304 abr-15 16-abr-15-17,400.00 Personal de mantenimiento de áreas comunes correspondiente al mes de Abril, 2015. Factura 262 889 abr-15 30-abr-15-5,805.01 Reembolso de Caja Chica 895 abr-15 8-abr-15-5.00 SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA I com -62.40 IVA COM CHEQUES LIBRADOS com abr-15 8-abr-15-98.40 IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC com -390.00 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS com abr-15 8-abr-15-610.00 SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN com Saldo Inicial del Mes 60,541.00 Ingresos del Mes 228,131.11 Egresos del Mes -185,395.75 Depositos no Identificados 0.00 Depositos Identif. Anteriores Saldo al 30 de Abril 103,276.36 888
FLUJO OPERATIVO ABRIL 2015 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO PTO ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 SALDO INICIAL BANCARIO 158,124 181,539 169,134 60,541 Ctas x Pagar Total Promedio Dif. Cuotas de Mantenimiento 199,393 144,032 189,603 175,293 708,321 Cuota Extraordinaria 0 0 5,400 1,000 6,400 Renta de Antenas 29,827 29,827 30,742 30,742 121,138 Otros Ingresos 18,666 6,022 17,642 21,097 63,427 INGRESOS TOTALES DEL MES 247,886 179,881 243,387 228,131 899,285 Gastos Operativos 151,250 27,782 152,945 234,786 119,131 53,701 588,344 147,086 4,164 Gastos Administartivos 25,500 30,302 28,490 28,080 29,794 0 116,666 29,167-3,667 Gastos Diversos 750 5,000 0 105 0 0 5,105 1,276-526 Gastos Zona Social 1,500 4,760 2,800 5,510 0 1,690 14,760 3,690-2,190 Gastos Extraordinarios** 0 156,627 8,052 83,499 36,471 23,250 307,899 SUMA TOTAL DE GASTOS 179,000 224,471 192,287 351,979 185,396 78,641 1,032,773 181,219-2,219 SALDO FINAL BANCARIO 181,539 169,134 60,541 103,276 GASTOS EXTRAORDINARIOS** Gastos Varios 5,642 Devolucion Deposito en Garantia Iusacell 65,904 Reparaciones mayores y Equipamiento 85,133 Cheques en Transito PTO Anterior ( Dic 2014) 151,219 SUMA 307,899
RESUMEN SALDO DE OPERACIÓN CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ACUMULADO ABRIL 2015 SALDO BANCARIO AL 31 DICIEMBRE 2013 158,124 SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO 103,276 INGRESOS CUENTAS POR PAGAR Cuotas de Mantenimiento 740,357 IVA Factura Antenas Iusacell 57,032 Cuotas Extraordinarias 6,400 Cuentas por Pagar 78,641 Renta de Antenas 121,138 SUMA CUENTAS POR PAGAR 135,673 Otros Ingresos 31,391 SUMA TOTAL DE INGRESOS 899,285 SALDO DISPONIBLE REAL -32,396 EGRESOS CUENTAS POR COBRAR Egresos Operativos 534,643 Cuotas de Mantenimiento 68,987 Egresos Administrativos 116,666 Complemento Cuota Pago Extemporaneo 62,434 Gastos Diversos 5,105 Cuota Extraordinaria 4,128 Gastos Zona Social 13,070 Cuota Anual Por Arrendamiento 1,100 Gastos Fuera de Presupuesto 284,649 Multas - SUMA TOTAL DE EGRESOS 954,133 Adeudos Iusacell Antenas - Depositos sin Identificar -36,360 SUMA DE ADEUDOS 100,289 SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO 103,276 RESULTADO DE OPERACIÓN 67,893
CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO REPORTE DE COBRANZA jueves, 30 de abril de 2015 CUOTA CUOTA COMPLE Adeudo TORRE NIVEL REF DEPTO NOMBRE MTTO MULTAS EXTRA RENTA CUOTA Total GAMA NIVEL 9 0.53 905 JOSE FLORES LOJANO 13,368 0 0 5,180 0 18,548 BETA NIVEL 1 0.02 102 JOSE ALBERTO FONSECA CAMPOS 9,284 1,720 0 13,231 0 24,235 GAMA NIVEL 17 0.94 1704 LUIS MIRANDA CORTES 8,760 0 0 2,192 0 10,952 BETA NIVEL 15 0.80 1502 ROCIO MARTINEZ MORALES 6,559 0 0 6,120 0 12,679 GAMA NIVEL 7 0.42 706 SALVADOR LOPEZ CASTAÑEDA 6,195 1,147 0 4,094 0 11,436 GAMA NIVEL 16 0.88 1604 MALU REYNA AOYAMA 5,748 0 0 2,192 0 7,940 GAMA NIVEL 7 0.41 705 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARQUEZ 3,412 0 0 1,171 0 4,583 GAMA NIVEL 14 0.77 1405 JOSE MARIA CONTRERAS MARQUEZ 3,182 0 0 792 0 3,974 BETA NIVEL 19 0.04 1901 CARLOS ALAMO ORTEGA 2,124 0 0 824 0 2,948 GAMA PH 4 0.13 2004 OFELIA JIJON CASTRO 1,931 0 0 1,648 0 3,579 GAMA NIVEL 12 0.72 1206 ELVIA ZAVALA JIMENEZ 1,262 1,262 0 4,539 0 7,063 GAMA NIVEL 12 0.69 1203 MARIA ISABEL CHAVEZ REYES 1,248 0 0 968 0 2,216 GAMA NIVEL 16 0.87 1603 CELINA RIVERA ALVAREZ 1,247 1 0 967 0 2,215 GAMA NIVEL 1 0.06 106 GRACIELA RABADAN RODRIGUEZ 1,186 0 0 2,909 0 4,095 BETA NIVEL 10 0.55 1001 MARCELINO HERNANDEZ VALENCIA 1,020 0 0 0 0 1,020 BETA NIVEL 18 0.98 1802 CARLOS SERGIO REYES PARIS 781 0 0 0 0 781 GAMA PH 3 0.12 2003 RAUL HUMBERTO PEREZ 635-2 0 4,365 0 4,998 GAMA NIVEL 6 0.36 606 MA DE LOS ANGELES SALINAS REYES 523 0 0 0 0 523 GAMA NIVEL 12 0.71 1205 SALVADOR CARNALLA CERVANTES 407 0 0 0 0 407 GAMA NIVEL 1 0.03 103 ENRIQUE JAVIER PEDROZA URIBE 115 0 0 556 0 671 BETA NIVEL 5 0.26 502 DAVID SERAFIN MENDEZ 0 0 0 518 0 518 GAMA NIVEL 15 0.84 1506 ARMANDO JASSO 0 0 0 379 0 379 GAMA NIVEL 15 0.82 1504 TOMAS CONTRERAS CAMPUZANO 0 0 1,100 3,429 0 4,529 BETA PH 2 0.11 2002 SONIA IDALIA JIMENEZ MALDONADO 0 0 0 1,359 0 1,359 BETA NIVEL 3 0.14 302 MARIA GRACIELA ALVARADO ARELLANO 0 0 0 726 0 726 GAMA NIVEL 11 0.66 1106 CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ BERISTAIN 0 0 0 529 0 529 GAMA NIVEL 3 0.15 303 FELIPE CANDELARIO ESCOBEDO ELIAS 0 0 0 484 0 484 GAMA NIVEL 11 0.63 1103 ESTEBAN CASTRO GARCIA 0 0 0 484 0 484 GAMA NIVEL 16 0.90 1606 ANDRES GERARDO LOPEZ CRAVIOTO 0 0 0 1,582 0 1,582 GAMA NIVEL 10 0.57 1003 ANGEL GALLAGA GARCIA 0 0 0 343 0 343 GAMA NIVEL 5 0.30 506 MARIA SOLEDAD ALARCON SANCHEZ 0 0 0 470 0 470 GAMA NIVEL 19 0.07 1904 ESPERANZA MARTINEZ RAMIREZ 0 0 0 383 0 383 68,987 4,128 1,100 62,434 0 136,649
CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO PORCENTAJE DE COBRANZA 30 DE ABRIL DEL 2015 SOLO CUOTA DE MANTENIMIENTO Deptos % Importe % Vs Adeudo Adeudos mayores a 10,000 1 1% 13,368 19% Adeudos de 5,000 a 10,000 5 4% 36,546 53% Adeudos de 1,000 a 5,000 9 8% 16,612 24% Adeudos menores a 1,000 5 4% 2,461 4% Condominos al Corriente 96 83% TOTAL DE CONDOMINOS 116 100% 68,987 100% Deudores % Vs Adeudo 1% 4% 8% 4% 83% Adeudos mayores a 10,000 Adeudos de 5,000 a 10,000 Adeudos de 1,000 a 5,000 Adeudos menores a 1,000 Condominos al Corriente 24% 4% 19% 53% 1 Condominos 5 Condominos 9 Condominos 5 Condominos