AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012
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- Benito Casado Morales
- hace 7 años
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1 ACTIVO $ ,85 $ ,00 $ ,00 $ ,85 DISPONIBLE $ ,85 $ ,00 $ ,00 $ ,85 CAJA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CAJAS GENERAL $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CAJAS MENORES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 CAJA GASEOSA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 BANCOS $ ,85 $ ,00 $ ,00 $ ,85 MONEDA NACIONAL $ ,85 $ ,00 $ ,00 $ ,85 BANCO COLPATRIA CTA CTE. $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 BANCO COLPATRIA CTA $ ,85 $ ,00 $ 0,00 $ ,85 BANCO AV VILLAS CTA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 BANCO AV VILLAS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 DEUDORES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CLIENTES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 NACIONALES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CUOTAS DE ADMINISTRACION $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CUOTAS EXTRAORDINARIAS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 SANCIONES, RECARGOS Y $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 INTERESES DE MORA CUOTAS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 CUOTAS DE PARQUEADERO $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 HONORARIOS ABOGADO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 PARQUEADERO DE VISITANTES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000,00 ANTICIPOS Y AVANCES $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 A TRABAJADORES $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABRICADAS A BEBIDAS PROPIEDADES PLANTA Y $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 EQUIPOS DE OFICINA $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 MUEBLES Y ENSERES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 CASILLERO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 ESPEJO DE SEGURIDAD $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 COMPRA EXTINTORES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 Página No: 1 Fecha de Elaboración : 18/05/2012
2 COMPRA ESCALERAS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 COMPRA CANECAS DE BASURA $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 ESTUFA PORTERIA $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 SILLAS SALON SOCIAL $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 HERRAMIENTA CONJUNTO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000,00 MESA DE PIN PON $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 CORTINAS SALON SOCIAL $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 BICICLETERO AREAS COMUNES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 SIRENA CONJUNTO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 FOTOCOPIADORA $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 GUILLOTINA $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 ARCHIVO DE LA $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 MANTELES SALON SOCIAL $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 MANTELES Y PAÑOS DE $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 EQUIPO DE PROCESAMIENTO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 EQUIPO DE $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 DEPRECIACION ACUMULADA ($ ,00) $ 0,00 $ ,00 ($ ,00) MAQUINARIA Y EQUIPO ($ ,00) $ 0,00 $ ,00 ($ ,00) ($ ,00) $ 0,00 $ ,00 ($ ,00) EQUIPO DE COMPUTACION Y ($ ,00) $ 0,00 $ ,00 ($ ,00) INTANGIBLES LICENCIAS A PAQUETE CONTABLE $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 PAGINA WEB $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , PASIVO CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRADOR SEGURIDAD CAGENFRA H.R Y F. LTDA EMPRESA DE ASE $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Página No: 2 Fecha de Elaboración : 18/05/2012
3 RETENCION EN LA FUENTE $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 SERVICIOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 COMPRAS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 DIFERIDOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 INGRESOS RECIBIDOS POR $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 ANTICIPOS CUOTAS DE $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 ANTICIPO CUOTAS DE $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 PASIVOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 ANTICIPOS Y AVANCES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CONSIGNACIONES POR $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 HONORARIOS ABOGADOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 DEPOSITOS RECIBIDOS $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 DE FONDOS DE RESERVA $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 INGRESOS RECIBIDOS PARA $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 VALORES RECIBIDOS PARA $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 FONDOS PARQUE INFANTIL $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS UTILIDADES ACUMULADOS A EXCEDENTE DE EJERCICIOS INGRESOS OPERACIONALES OTRAS ACTIVIDADES DE CUOTAS DE ADMINISTRACION INTERESES DE MORA CUOTA CUOTAS DE PARQUEADERO RECARGO POR NO PAGO ALQUILER SALON SOCIAL NO OPERACIONALES $ ,85 $ 0,00 $ 0,00 $ ,85 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 Página No: 3 Fecha de Elaboración : 18/05/2012
4 FINANCIEROS $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 INTERESES $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730,00 DESCUENTOS COMERCIALES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 MULTAS Y RECARGOS $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 DIVERSOS $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 VENTA DE GASEOSA $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 APROVECHAMIENTOS $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 DONACIONES ALQUILER LOCAL $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 PARQUEADERO DE VISITANTES $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 AJUSTE AL PESO $ 1.052,00 $ 0,00 $ 1.122,00 $ 2.174, GASTOS OPERACIONALES DE HONORARIOS CONTADORA REVISORIA FISCAL ADMINISTRADOR SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA SERVICIO ASEO CONJUNTO SERVICIO VIGILANCIA ACUEDUCTO Y ENERGIA ELECTRICA TELEFONO GAS MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTACION Y ACUEDUCTOS PLANTAS Y ADECUACION E INSTALACIONES ELECTRICAS ARREGLOS ORNAMENTALES REPARACIONES LOCATIVAS DEPRECIACIONES $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ 9.020,00 $ 9.780,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Página No: 4 Fecha de Elaboración : 18/05/2012
5 MAQUINARIA Y EQUIPO $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 DIVERSOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 ELEMENTOS DE ASEO Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 UTILES PAPELERIA Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 ENVASES Y EMPAQUES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 TAXIS Y BUSES $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 CELEBRACIONES ESPECIALES $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 CADENAS Y CANDADOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500,00 FOTOCOPIAS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 RECARGA DE EXTINTORES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 AVISOS Y TABLEROS CONJUNTO $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 FONDO DE IMPREVISTOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 GASTOS ASAMBLEA $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 DIGITALIZACION DE PLANOS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 DISEÑO DE PROYECTOS $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 NO OPERACIONALES $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 FINANCIEROS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 GASTOS BANCARIOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 DESCUENTOS COMERCIALES $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 GASTOS DIVERSOS GASTOS PARQUE INFANTIL COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS Y COMERCIO AL POR MAYOR Y VENTA DE PRODUCTOS VENTA DE GASEOSA TOTAL DEBITOS : $ ,85 $ ,00 $ ,00 $ ,85 TOTAL CREDITOS $ ,85 $ ,00 $ ,00 $ ,85 Página No: 5 Fecha de Elaboración : 18/05/2012
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2017 Y 30/04/2017
1 11 1105 110505 110510 1110 111005 11100503 11100504 13 1305 130505 13050505 13050510 13050520 13050530 13050535 13050545 13050555 1330 133010 1360 136005 14 1435 143501 14350101 15 1512 151205 15120501
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