BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 2015
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- María Nieves Fernández Ávila
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1 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACIÓN BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE A NOVIEMBRE 30 DE ACTIVO 44,439,988 61,335,512 28% 16,895,523 PASIVO 108,164, ,019,745 8% 8,144,990 ACTIVO CORRIENTE 40,626,904 54,878,676 26% 14,251,772 PASIVO CORRIENTE 108,164, ,019,745 8% 8,144,990 DISPONIBLE 5,052,722 1,990, % 3,062,553 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,131,768 14,131,768 0% 0 Caja 8,347 2, % 5,784 ### Obligaciones Financieras 13,500,000 13,500,000 0% 0 Bancos 6, ,213 97% 266,217 Leasing financiero corto plazo 631, ,768 0% 0 Cuentas de Ahorro 5,037,378 1,714, % 3,322,986 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 26,266,120 44,116,112 40% 17,849,992 OTRAS OBLIGACIONES 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 33,891,707 40,737,022 17% 6,845,315 Otras Obligaciones Particulares 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CXC Por Radicar 0 40,715, % 40,715,363 ### CXC Radicadas 33,891,707 21, % 33,870,048 0 Provisión Cartera 10,648,456 1,390, % 9,258,390 ### PROVEEDORES 48,364,276 48,374,204 0% 9,928 Anticipos y Avances 180, ,836 16% 24,665 Proveedores Nacionales 48,364,276 48,374,204 0% 9,928 Empleados 5 5 0% Otras Cuentas por Cobrar 2,842,363 4,613,316 38% 1,770,952 CUENTAS POR PAGAR 14,114,328 17,123,620 18% 3,009,292 INVENTARIOS 0 437, % 437,341 ### Servicios de Mantenimiento 919, ,856 0% 232 Medicamentos 0 75, % 75,696 ### Arrendamientos 2,051,628 2,058,628 0% 7,001 Material Médico Quirúrgico 0 57, % 57,718 ### Honorarios 151, ,966 42% 110,686 Víveres Elementos de Aseo 0 39, % 39,130 ### Acreedores Varios 10,963,194 12,882,636 15% 1,919,442 Activos en Almacén 0 118, % 118,895 ### Impuestos 26, ,505 78% 93,327 Otros Materiales OficinaMantto 0 145, % 145,902 ### Retenciones y Aportes de Nómina 2, , % 879,068 DERECHOS FIDUCIARIOS 9,308,063 8,335,055 12% 973,008 OTROS PASIVOS 12,449,216 6,188, % 6,261,100 Derechos en Fideicomisos 8,081,178 7,108,170 14% 973,008 Bienes Recibidos en arrend.financiero 1,226,885 1,226,885 0% 25 Obligaciones Laborales 6,798 4,933, % 4,926,513 ### Provisión Para Costos y Gastos 389, ,410 5% 20,912 ### Provisión Obligaciones Laborales 0 743, % 743,387 ### Ingresos Recibidos por Anticipado 5,767 5,767 0% 0 ### Otros PasivosCopagos Cuotas Moderad 0 95,241 0% 95,241 ### Contingencias 12,047, % 12,047,153 15,768,904 63,936,930
2 CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE A NOVIEMBRE 30 DE ACTIVO NO CORRIENTE 3,813,084 6,456,835 41% 2,643,751 TOTAL PASIVO 108,164, ,019,745 8% 8,144,990 INVERSIONES 4,000 4,000 0% ### Otras Acciones 4,000 4,000 0% PATRIMONIO 63,724,747 38,684,233 65% 25,040,514 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,809,084 4,997,483 24% 1,188,399 0 Maquinaria y Equipo 518, ,509 25% 169,754 Aporte Sociales 200, ,000 0% 0 Equipo Oficina 121,396 1,877,466 94% 1,756,071 ### Resultado del Ejercicio Anterior 40,339,586 38,237,835 5% 2,101,751 Equipos Procesamiento de Datos 364, ,725 49% 348,415 Resultado del Ejercicio 24,691,800 2,101, % 22,590,049 Maquinaria y Equipo y Equipo Cientf. 1,651,814 3,947,607 58% 2,295,793 Superávit por valorización 1,106,639 1,455,353 24% 348,713 Dotación de Cllinicas 1,106, % 1,106,639 Equipo de Transporte 46,170 55,120 16% 8,950 Depreciación 0 2,283,944 0% 2,283,944 VALORIZACION 0 1,455, % 1,455,353 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 1,455, % 1,455,353 TOTAL ACTIVO 44,439,988 61,335,512 28% 16,895,523 PASIVO MAS PATRIMONIO 44,439,988 61,335,512 28% 16,895,524 CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 5,254,626 5,254,626 0% DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR 5,254,626 5,254,626 0% 0 OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% 0 CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% 0 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4,718,476 4,718,476 0% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 21,571,046 21,571,046 0% 0 Facturación Glosada en Venta de Servicios 21,571,046 21,571,046 0% Facturación Glosada en Venta de Servicio 4,718,476 4,718,476 0% 0 FERNANDO HERNANDEZ VELEZ LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL ROSARIO PATIÑO REPRESENTANTE LEGAL JEFE FINANCIERO CONTADORA T.P T
3 ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 154,430 DICIEMBRE DE A DICIEMBRE 31 DE %VARIAC. VARIACIÓN INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS ASISTENCIALES 71, % 71,678 PROGRAMA DOCENTE ASISTENCIAL 0 71,846 0% 71,846 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 71,678 71,846 0% 168 COSTOS DIRECTOS NOMINA ASISTENCIAL 2, ,249 1% 306,973 MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS 0 58, % 58,579 SERVICIOS ASISTENCIALES 0 4, % 4,726 TOTAL COSTOS DIRECTOS 2, ,395 99% 253,119 TOTAL COSTOS 2, , % 255,395 UTILIDAD BRUTA 69, , % 114,147 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 551,705 1,139,001 52% 587,295 PRESTACIONES SOCIALES 150, % 1,882 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 1, % 1,641 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 18, % 18,404 APORTES A FONDOS DE PENSIÓN 14, % 14,731 APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN % 3,397 APORTES A ICBF ,238 86% 14,030 APORTES AL SENA % 1,026 GASTOS MEDICOS Y DROGAS % 80 HONORARIOS 247, ,917 17% 35,762 IMPUESTOS 18,309 16, % 1,882 OTROS ARRENDAMIENTOS 11, % 11,994 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1, % 1,691 ASEO Y VIGILANCIA 15, % 15,799 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,431 1,057 35% 375 SERVICIO DE ACUEDUCTO % 38 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS 439 4,018 94% 3,579 OTROS SERVICIOS % 110 GASTOS LEGALES 0 13, % 13,383 OTROS SERVICIOS 47, ,079 94% 766,778 GASTOS LEGALES % 13 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES % 690 ADECUACIONES E INSTALACIONES 1, % 1,235 GASTOS DE VIAJE 13,208 9,020 46% 4,188 GASTOS DE REPRESENTACION % 837 ARRENDAMIENTO SOFTWARELICENCIAS 0 1,680 0% 1,680 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 13,069 31, % 18,134 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA. 2, % 2,785 PAPELERIA 4,489 6,461 31% 1,972 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES % TAXIS Y BUSES 1,968 1,061 85% 907 PARQUEADEROS % 15 OTROS GASTOS DIVERSOS ,569 95% 10,071 PROVISION CARTERA % 104 RESULTADO OPERACIONAL 482,304 1,322,550 64% 840,246
4 CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 154,430 DICIEMBRE DE A DICIEMBRE 31 DE %VARIAC. VARIACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES 26,519, , % 25,722,455 BANCARIOS COMISIONES 8, % 8,980 INTERESES 12, ,171 98% 782,451 IMPUESTOS ASUMIDOS % 27 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49,265 1, % 47,803 GASTOS EXTRAORDINARIOS AÑOS ANTERIORES 14,400, % 14,400,908 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 12,047, % 12,047,153 OTROS GASTOS DIVERSOS % 35 TOTAL GASTOS 26,519, , % 25,722,455 UTILIDAD OPERACIONAL 27,001,392 2,119, % 24,882,210 TOTAL DE LOS COSTOS Y GASTOS 27,073,070 2,191, % 24,882,041 INGRESOS NO OPERACIONALES 2,309,592 17,432 2,292,160 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,283, % 2,283,944 RECUPERACIONES y APROVECHAMIENTOS 0 3, % 3,350 DIVERSOS 25,648 14,082 82% 11,566 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL 2,309,592 17, % 2,292,160 RESULTADO DEL EJERCICIO 24,691,800 2,101, % 22,590,049 FERNANDO HERNANDEZ VELEZ LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL ROSARIO PATIÑO REPRESENTANTE LEGAL JEFE FINANCIERO CONTADORA T.P T
5 A continuación se relaciona un Balance General Comparativo entre los periodos Septiembre 08 de a diciembre 31 de : CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACIÓN BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 08 A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE ACTIVO 44,439,988 67,548,726 34% 23,108,737 PASIVO 108,164,735 98,294,531 10% 9,870,204 ACTIVO CORRIENTE 40,626,904 61,091,890 33% 20,464,986 PASIVO CORRIENTE 108,164,735 98,294,531 10% 9,870,204 DISPONIBLE 5,052,722 20, % 5,032,199 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,131,768 16,465,101 14% 2,333,333 Caja 8,347 4, % 4,290 #### Obligaciones Financieras 13,500,000 15,833,333 15% 2,333,333 Bancos 6,996 16,465 58% 9,469 Leasing financiero corto plazo 631, ,768 0% 0 Cuentas de Ahorro 5,037, % 5,037,378 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 26,266,120 54,558,143 52% 28,292,023 OTRAS OBLIGACIONES 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 33,891,707 52,811,301 36% 18,919,594 Otras Obligaciones Particulares 19,105,148 14,202,037 35% 4,903,110 CXC Por Radicar 0 52,789, % 52,789,642 #### CXC Radicadas 33,891,707 21, % 33,870,048 0 Provisión Cartera 10,648,456 1,390, % 9,258,390 #### PROVEEDORES 48,364,276 48,168,025 0% 196,251 Anticipos y Avances 180, ,723 62% 68,778 Proveedores Nacionales 48,364,276 48,168,025 0% 196,251 Empleados 5 5 0% Otras Cuentas por Cobrar 2,842,363 3,025,180 6% 182,817 CUENTAS POR PAGAR 14,114,328 16,323,867 14% 2,209,539 INVENTARIOS 0 437, % 437,341 #### Servicios de Mantenimiento 919, ,856 0% 232 Medicamentos 0 75, % 75,696 #### Arrendamientos 2,051,628 2,046,797 0% 4,831 Material Médico Quirúrgico 0 57, % 57,718 #### Honorarios 151, ,080 26% 52,800 Víveres Elementos de Aseo 0 39, % 39,130 #### Acreedores Varios 10,963,194 12,598,781 13% 1,635,587 Activos en Almacén 0 118, % 118,895 #### Impuestos 26, ,322 77% 87,145 Otros Materiales OficinaMantto 0 145, % 145,902 #### Retenciones y Aportes de Nómina 2, ,031 99% 439,070 DERECHOS FIDUCIARIOS 9,308,063 6,075,884 53% 3,232,179 OTROS PASIVOS 12,449,216 3,135, % 9,313,715 Derechos en Fideicomisos 8,081,178 4,848,999 67% 3,232,179 Bienes Recibidos en arrend.financiero 1,226,885 1,226,885 0% 25 Obligaciones Laborales 6,798 1,940, % 1,933,305 #### Provisión Para Costos y Gastos 389, ,410 5% 20,912 #### Provisión Obligaciones Laborales 0 743, % 743,387 #### Ingresos Recibidos por Anticipado 5,767 5,767 0% 0 #### Otros PasivosCopagos Cuotas Moderad 0 35,833 0% 35,833 #### Contingencias 12,047, % 12,047,153
6 CORPORACION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD LIBRE EN LIQUIDACION BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 08 A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE Cifras en Miles de Pesos A DICIEMBRE 31 DE ACTIVO NO CORRIENTE 3,813,084 6,456,835 41% 2,643,751 TOTAL PASIVO 108,164,735 98,294,531 0% 9,870,204 INVERSIONES 4,000 4,000 0% #### Otras Acciones 4,000 4,000 0% PATRIMONIO 63,724,747 30,745, % 32,978,942 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,809,084 4,997,483 24% 1,188,399 0 Maquinaria y Equipo 518, ,509 25% 169,754 Aporte Sociales 200, ,000 0% 0 Equipo Oficina 121,396 1,877,466 94% 1,756,071 #### Resultado del Ejercicio Anterior 40,339,586 32,401,158 0% 7,938,428 Equipos Procesamiento de Datos 364, ,725 49% 348,415 Resultado del Ejercicio 24,691, % 24,691,800 Maquinaria y Equipo y Equipo Cientf. 1,651,814 3,947,607 58% 2,295,793 Superávit por valorización 1,106,639 1,455,353 0% 348,713 Dotación de Cllinicas 1,106, % 1,106,639 Equipo de Transporte 46,170 55,120 16% 8,950 Depreciación 0 2,283,944 0% 2,283,944 VALORIZACION 0 1,455, % PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 1,455, % TOTAL ACTIVO 44,439,988 67,548,726 34% 23,108,737 PASIVO MAS PATRIMONIO 44,439,988 67,548,726 34% 23,108,738 CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 5,254,626 5,254,626 0% DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR 5,254,626 5,254,626 0% 0 OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% OPERACIONES DE FACTORING 0 0 0% 0 CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% CARTERA CASTIGADA 5,254,626 5,254,626 0% 0 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4,718,476 4,718,476 0% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 21,571,046 21,571,046 0% 0 Facturación Glosada en Venta de Servicios 21,571,046 21,571,046 0% Facturación Glosada en Venta de Servicio 4,718,476 4,718,476 0% 0 FERNANDO HERNANDEZ VELEZ LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL ROSARIO PATIÑO REPRESENTANTE LEGAL JEFE FINANCIERO CONTADORA T.P T
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610 Nivel Saldo Débito Crédito Saldo 11 ACTIVO 18,654,893,563.17 11,128,248,316.58 11,701,461,432.97 18,081,680,446.78 2 1.1 DISPONIBLE 951,025,656.32 6,881,856,117.17 6,491,376,474.66
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