115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.

PP- 115-001 115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. MISION INSTITUCIONAL: Según las competencias asignadas por Ley y las necesidades que día a día impone el cambio en el entorno y las necesidades sociales que dieron origen a su creación, se enuncia la misión: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organización estatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo y del Sector Trabajo y Seguridad Social, gestiona el proceso de política pública sociolaboral, para la atención de los actores del mercado de trabajo; las organizaciones estatales, paraestatales y de la sociedad civil que realizan actividades de Administración del Trabajo, los grupos sociales en desventaja social y la población en general; propiciando la elevación de los niveles de calidad de vida, la generación y mejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, la agregación de valor a la productividad nacional a través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar el estado de derecho, la paz y justicia social en el país; coadyuvando así al desarrollo de la Nación. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1.05.00. Defensa de los derechos laborales de las mujeres. 1.06.07. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñas menores de 15 años. 1.07.00. Vinculación inteligente de la educación con el mercado de trabajo. 1.09.01. Acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones para personas con discapacidad. 1.09.02. Acceso a todos los espacios físicos que garanticen el libre tránsito. 1.11.01. Abordaje integral de la situación de la población migrante en el marco legal vigente. 2.08.01. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (PRONAMYPE). 2.12.01. Facilitación de oportunidades de acceso al empleo. 2.12.04. Auxilio temporal para el desempleado. 2.12.05. Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales. 2.12.06. Protección efectiva del trabajo. 2.12.09. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector público, sin que conduzcan a la agudización de desequilibrios en las finanzas públicas y del sector público. 5.01.03. Modernización de algunos servicios del Ministerio de

PP- 115-002 Trabajo y Seguridad Social. 5.01.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación para informar sobre la gestión y resultados de los programas gubernamentales. 5.01.09. Revisar, definir y consolidar mecanismos de participación. 5.01.14. Fortalecimiento del control interno como herramienta para la rendición de cuentas y mejoramiento de la gestión pública respecto a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y cometidos institucionales. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Realizar una adecuada distribución del trabajo, tomando en cuenta prioridad y grado de dificultad. 2. Mejorar las auditorías del sistema de control interno, implementando intrumentos conforme guía de autoevaluación del Sistema Control Interno. 3. Capacitar en materia de control interno a funcionarios y a instituciones de bien social que reciben transferencias. 4. Crear o adaptar metodologías y capacitar en la implementación de mejoras en los modelos de gestión de instituciones externas que reciben recursos del Ministerio de Trabajo y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 5. Mejorar la coordinación con productores internos y externos de información laboral. 6. Mejorar la calidad de estudios del mercado laboral. 7. Dar a conocer la Ley Nº 8220. 8. Mejorar los contenidos de la página web relacionados con información laboral. 9. Elaborar boletines informativos para apoyar las actividades de capacitación. 10. Rediseñar la estructura metodológica de programas de capacitación según necesidades específicas de los grupos de atención. 11. Facilitar la accesibilidad del usuario a insumos de información sobre recipientes a presión. 12. Agilizar los trámites en sede administrativa con el fin de mejorar la eficiencia en el servicio de atención de denuncias. 13. Coadyuvar a disminuir la conflictividad laboral mediante el asesoramiento laboral al trabajador. 14. Procurar disminuir la conflictividad laboral, así como obtener una mayor eficacia institucional en materia de conciliación laboral administrativa. 15. Coadyuvar para que la documentación que las organizaciones sociales presentan al Registro para su inscripción, venga lo más correcta posible. 16. Incrementar la cobertura de información para sensibilizar a la población meta sobre los salarios mínimos de cada semestre. 17.Mejorar las coordinaciones inter e intrainstitucionales en

PP- 115-003 beneficio de la población atendida. 18. Consolidar metodología de análisis del ciclo de evaluación de programas sociales. 19. Sistematizar información para el seguimiento, control y evaluación de programas financiados. 20. Mejorar los procedimientos técnicos y administrativos de recaudación de ingresos por concepto de mora. 21. Implementar el Consejo Técnico de Información, Orientación e Intermediación de Empleo. 22. Efectuar el seguimiento y evaluación de proyectos con el fin de medir su impacto. 23. Establecer metas de colocación por Organización Intermediaria que permitan incrementar en número y monto las colocaciones en el sector de la microempresa; así como evaluar el desempeño en todos los niveles. 24. Promover con las Intermediarias del Programa, la ejecución de actividades de asesoría y capacitación con los usuarios y usuarias del crédito PRONAMYPE. 25. Coordinar e impulsar con instituciones afines al sector microempresarial, el desarrollo de eventos de capacitación orientados a la creación de actividades productivas y empresariales y dirigidos a personas interesadas en los pequeños negocios. 26. Cumplir con los plazos establecidos en el Artículo 27 de la Ley Marco del 8 de julio de 1.992 y sus reformas.

T O T A L PP- 115-004 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 22,812,567,744 34,155,583,437 38,470,492,000 20 EDUCACION 2,400,000,000 0 0 23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 17,893,197,683 31,044,638,912 35,157,812,681 24 TRABAJO 2,353,170,061 2,932,474,525 3,113,570,519 31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 166,200,000 178,470,000 199,108,800 SERVICIOS FINANCIEROS 10,846,391 30,000,000 20,000,000 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 10,846,391 30,000,000 20,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 1 GASTOS CORRIENTES 22,569,082,248 33,844,685,555 38,368,867,565 11 GASTO DE CONSUMO 2,785,345,205 3,406,240,993 3,702,994,132 111 SUELDOS Y SALARIOS 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640,301 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 498,839,866 622,295,578 625,353,831 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873,433 131 AL SECTOR PRIVADO 587,379,648 650,304,975 745,829,525 132 AL SECTOR PUBLICO 19,174,339,495 29,742,802,187 33,870,387,308 133 AL EXTERIOR 22,017,900 45,337,400 49,656,600 2 GASTOS DE CAPITAL 254,331,887 340,897,882 121,624,435 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010,000 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010,000 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,574,623 252,597,882 60,614,435 241 AL SECTOR PRIVADO 221,967,488 239,724,887 46,700,000 242 AL SECTOR PUBLICO 10,607,135 12,872,995 13,914,435 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 10,846,391 30,000,000 20,000,000 251 DEUDA INTERNA 10,846,391 30,000,000 20,000,000

PP- 115-005 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640,301 01 INGRESOS CORRIENTES 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640,301 1 SERVICIOS NO PERSONALES 417,866,113 522,117,963 534,453,028 01 INGRESOS CORRIENTES 417,866,113 522,117,963 534,453,028 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,973,753 100,177,615 90,900,803 01 INGRESOS CORRIENTES 80,973,753 100,177,615 90,900,803 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,910,873 58,300,000 41,010,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873,433 01 INGRESOS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873,433 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,574,623 252,597,882 60,614,435 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 232,574,623 252,597,882 60,614,435 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,846,391 30,000,000 20,000,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,846,391 30,000,000 20,000,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 729 ACTIVIDADES CENTRALES 1,189,355,628 1,515,633,959 1,534,662,395 731 ASUNTOS DEL TRABAJO 1,172,160,824 1,430,583,409 1,512,027,324 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,082,681,020 1,279,045,446 973,491,720 734 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 577,215,636 735 TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 19,379,216,663 29,960,320,623 33,893,094,925

PP- 115-006 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 566 0 566 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO 2 0 2 6 0 6 61 0 61 333 0 333 108 0 108 1 0 1 55 0 55 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 1,734,012,589 1,343,627,712 3,077,640,301 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,265,970,288 1,343,627,712 2,609,598,000 030 SUELDO ADICIONAL 230,932,601 0 230,932,601 031 SALARIO ESCOLAR 180,321,700 0 180,321,700 040 DIETAS 26,500,000 0 26,500,000 060 SOBRESUELDOS 28,200,000 0 28,200,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

PP- 115-007 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 RECURSOS INTERNOS 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 INGRESOS CORRIENTES 22,569,082,248 33,844,685,555 38,368,867,565 01 INGRESOS CORRIENTES 22,569,082,248 33,844,685,555 38,368,867,565 TITULOS VALORES 254,331,887 340,897,882 121,624,435 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 254,331,887 340,897,882 121,624,435 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 22,823,414,135 34,185,583,437 38,490,492,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,286,505,339 2,783,945,415 3,077,640,301 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,917,181,348 2,323,778,000 2,609,598,000 030 SUELDO ADICIONAL 173,707,804 209,346,335 230,932,601 031 SALARIO ESCOLAR 145,805,967 161,514,340 180,321,700 040 DIETAS 22,999,696 61,437,792 26,500,000 060 SOBRESUELDOS 25,072,924 25,780,948 28,200,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,737,600 2,088,000 2,088,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 417,866,113 522,117,963 534,453,028 102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 141,554,244 171,522,500 185,011,699 104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 360,000 0 0 106 OTROS ALQUILERES 667,930 750,000 0 112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,151,436 14,800,000 7,400,000 114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,675,467 5,608,813 6,187,500 122 TELECOMUNICACIONES 34,008,039 35,000,000 33,000,000 124 SERVICIO DE CORREOS 1,756,084 3,115,000 3,000,000 126 ENERGIA ELECTRICA 46,426,993 44,000,000 46,000,000 128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,074,863 4,350,000 5,000,000 132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 6,896,964 11,700,000 5,900,000

PP- 115-008 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 36,268,204 53,330,000 58,340,750 142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,493,293 6,500,000 3,300,000 144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,937,017 5,882,463 7,884,908 150 SEGUROS 37,519,207 50,000,000 50,000,000 162 CONSULTORIAS 2,977,872 9,000,000 0 172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,588,307 8,200,000 19,000,000 174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 15,656,983 23,000,000 25,000,000 182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,299,228 20,356,000 8,000,000 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 46,553,982 55,003,187 71,428,171 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,973,753 100,177,615 90,900,803 202 GASOLINA. 14,293,800 11,000,000 10,300,000 204 DIESEL 8,442,000 5,000,000 7,000,000 206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,256,920 2,000,000 1,000,000 214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 21,891,410 28,968,000 21,839,000 220 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,150,903 600,000 300,000 232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13,361,706 10,300,000 13,080,500 234 IMPRESOS Y OTROS 3,022,339 4,964,000 6,155,900 240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 970,795 2,590,000 1,300,000 254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,230,328 1,500,000 350,000 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,469,778 3,000,000 1,100,000 260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 5,830 700,000 250,000 270 REPUESTOS 5,310,084 8,100,000 10,000,000 282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 366,346 8,115,000 8,058,000 284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 890,101 1,795,615 1,613,500 286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 837,644 4,295,000 4,010,500 290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,117,929 4,850,000 2,400,000 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,355,840 2,400,000 2,143,403 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,910,873 58,300,000 41,010,000 310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0 19,000,000 14,560,000 320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 388,702 1,000,000 0 330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 20,000,000 15,000,000 340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 560,228 1,300,000 850,000 350 EQUIPO EDUCACIONAL. 902,703 0 300,000 390 EQUIPOS VARIOS 9,059,240 17,000,000 10,300,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,783,737,043 30,438,444,562 34,665,873,433 602 PRESTACIONES LEGALES 32,838,421 15,000,000 25,000,000 603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,767,205 5,375,000 8,000,000 604 BECAS 2,820,925 5,000,000 3,000,000

PP- 115-009 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE 2005 605 AUXILIO A TRABAJADORES 199,062,500 200,000,000 250,000,000 609 INDEMNIZACIONES. 0 3,300,000 7,000,000 633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 199,080,634 199,080,634 207,029,525 636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 21,809,963 33,549,341 52,800,000 637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 130,000,000 189,000,000 193,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 290,099,826 360,443,871 387,774,164 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 9,738,332 12,872,996 14,114,434 664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 18,675,583,686 29,144,700,312 33,259,408,800 666 TRANSF A ORGANISM FINANC 12,500,000 12,500,000 12,500,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 31,821,409 38,618,987 41,613,304 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 58,339,250 77,237,972 82,976,606 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 96,256,992 96,428,049 72,000,000 680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 22,017,900 45,337,400 49,656,600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,574,623 252,597,882 60,614,435 702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 221,967,488 239,724,887 46,700,000 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 10,607,135 12,872,995 13,914,435 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,846,391 30,000,000 20,000,000 814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 10,846,391 30,000,000 20,000,000

PP- 115-010 115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. Código Clase 000 - RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,265,970,288 9544 1MINISTRO (e)... 770,750 9,249,000 16600 1VICEMINISTRO (e)... 739,850 8,878,200 4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e)... 621,750 7,461,000 4680 1DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e)... 621,450 7,457,400 5022 1DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e)... 621,450 7,457,400 5030 1DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e)... 621,450 7,457,400 2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e)... 409,650 4,915,800 13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)... 364,350 4,372,200 4898 6DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u... 1,829,100 21,949,200 9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1... 300,236 3,602,832 7621 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B... 270,850 3,250,200 11623 1PROFESIONAL JEFE 3... 269,450 3,233,400 3584 5CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e)... 1,280,750 15,369,000 11612 4PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u... 1,020,600 12,247,200 8103 5JEFE REGIONAL DE INSP. DE TRAB a 1,223,750 14,685,000 244,750 Cls c/u... 11601 19PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u... 4,650,250 55,803,000 969 1ASESOR B (e)... 234,950 2,819,400 11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3... 230,650 2,767,800 3836 1COORD. DE ASESORIA DE GESTION... 229,250 2,751,000 11464 20PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u... 4,585,000 55,020,000 3852 1COORDINADOR DE ASESORIA LEGAL... 224,750 2,697,000 1067 10ASESOR LEGAL B a 217,350 Cls c/u... 2,173,500 26,082,000 6572 16INSP. PROF. DE TRABAJO C a 217,350 Cls 3,477,600 41,731,200 c/u... 11443 71PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u... 15,431,850 185,182,200 755 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3... 216,250 2,595,000 968 2ASESOR A a 210,350 Cls c/u (e)... 420,700 5,048,400 999 3ASESOR DE GESTION a 206,950 Cls c/u... 620,850 7,450,200 6571 35INSP. PROF. DE TRABAJO B a 206,950 Cls 7,243,250 86,919,000 c/u... 11432 74PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u... 15,314,300 183,771,600 750 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2... 205,750 2,469,000 11511 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 201,350 402,700 4,832,400 Cls c/u... 6570 14INSP. PROF. DE TRABAJO A a 199,650 Cls 2,795,100 33,541,200 c/u... 11421 38PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u... 6,849,500 82,194,000 6590 40INSPECTOR TECNICO DE TRABAJO a 169,350 6,774,000 81,288,000 Cls c/u... 15785 15TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls 2,540,250 30,483,000 c/u... 15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 (e)... 169,350 2,032,200 12052 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2... 163,450 1,961,400 15780 3TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 159,750 Cls 479,250 5,751,000 c/u... 3680 2CONTADOR 2 a 156,450 Cls c/u... 312,900 3,754,800

PP- 115-011 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3... 156,250 1,875,000 15775 3TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls 466,050 5,592,600 c/u... 12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1... 154,750 1,857,000 10739 1OPERADOR DE COMPUTADOR 2... 150,950 1,811,400 12842 1SECRETARIA MINISTRO (e)... 146,150 1,753,800 15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 138,850 Cls c/u... 277,700 3,332,400 7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2... 136,550 1,638,600 3145 1CHOFER DE MINISTRO (e)... 134,250 1,611,000 14714 2TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u... 252,500 3,030,000 13267 10SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 1,255,500 15,066,000 15307 16TECNICO EN INFORMATICA 1 a 124,950 Cls c/u... 1,999,200 23,990,400 2331 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 123,750 Cls c/u... 247,500 2,970,000 155 1ADMINISTRADOR 1... 120,750 1,449,000 1214 4ASISTENTE ADMINISTRATIVO C a 120,750 483,000 5,796,000 Cls c/u... 12876 12SECRETARIO a 120,750 Cls c/u... 1,449,000 17,388,000 14703 1TECNICO 3 (2 horas)... 30,188 362,256 14703 5TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u... 603,750 7,245,000 14692 3TECNICO 2 a 116,150 Cls c/u... 348,450 4,181,400 6320 1INSPECTOR 3... 114,250 1,371,000 1213 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 114,150 Cls c/u... 228,300 2,739,600 10608 17OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u... 1,940,550 23,286,600 14681 1TECNICO 1... 111,850 1,342,200 15998 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2... 111,650 1,339,800 360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2... 110,150 1,321,800 1212 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 110,150 Cls c/u... 220,300 2,643,600 2569 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2... 110,150 1,321,800 10603 13OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u... 1,431,950 17,183,400 16145 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 109,250 Cls c/u... 218,500 2,622,000 10819 22OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450 Cls c/u... 354 7AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 106,550 Cls c/u... 2,363,900 28,366,800 745,850 8,950,200 10598 2OFICINISTA 1 a 106,550 Cls c/u... 213,100 2,557,200 16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls 210,900 2,530,800 c/u... 16034 9TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 102,650 Cls c/u... 16350 8TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls c/u... 923,850 11,086,200 821,200 9,854,400 16344 5TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 99,550 Cls c/u 497,750 5,973,000 9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A 1,345,000 PUESTOS SOBREPAGADOS 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C. 8,000,000

PP- 115-012 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 109,905,712 186,380,000 175,145,000 2,734,000 373,130,000 448,393,000 38,595,000 TOTAL TITULO: 2,609,598,000

PP- 115-013 115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: El Programa Actividades Centrales, está conformado por dos bloques de unidades, el primero de los cuales incluye la Administración Superior y los órganos de apoyo logístico-administrativo del Ministerio, cuya producción es eminentemente intermedia. Por otra parte, el segundo bloque lo integran unidades de carácter técnico en materia de Administración del Trabajo cuyo mayor volumen de producción es final, y va dirigida a usuarios externos y en menor medida a usuarios internos. Es así como la misión de este Programa se divide en dos: a) Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política socio-laboral, apoyar a través de servicios de asesoría jurídica y de fiscalización del uso de los recursos a las unidades ejecutoras, así como garantizar a los programas ejecutores la dotación de recursos financieros, humanos, materiales e informáticos y la prestación de otros servicios logísticos, necesarios para desarrollar la gestión ministerial. b) Diseñar, ejecutar y/o apoyar la implementación de estrategias de desarrollo o de modernización, coordinación, apoyo, asesoría y control; mediante la producción de servicios de información, investigación, estadística, generación de conocimiento, y gestión del proceso de política pública sociolaboral, para el Sector Trabajo y Seguridad Social y el Sistema de Administración del Trabajo (SAT), organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, otras organizaciones estatales y privadas relacionadas con la materia competencia del Ministerio, organismos internacionales, en cumplimiento de convenios y recomendaciones internacionales ratificadas por Costa Rica. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual

PP- 115-014 1. Servicios de asesoría jurídica. Servicios. 3,800.00 7,700.00 2. Servicios de auditoría. Servicios. 26.00 65.00 3. Servicios de asesoría y apoyo a la gestión para instituciones externas que reciben recursos del Mnisterio, FODESAF y otras del SAT. Servicios. 100.00 100.00 4. Acciones de investigación en el área del Mercado de Trabajo. Acciones. 37.00 97.00 5. Atención de quejas y sujerencias de usuarios y solicitudes de información de otras instituciones. Servicios. 100.00 100.00 6. Servicios de administración de recursos de información. Servicios. 2,525.00 5,250.00 7. Acciones de investigación, divulgación y formación con perspectiva de género. Acciones. 190.00 380.00 OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Realizar una adecuada distribución del trabajo, tomando en cuenta prioridad y grado de dificultad. 2 12 6 0 0 2.1. Mejorar las auditorías del sistema de control interno, implementando intrumentos conforme guía de autoevaluación del Sistema de Control Interno. 5 1 14 0 0 3.1. Capacitar en materia de control interno a funcionarios y a instituciones de bien social que reciben transferencias. 5 1 14 4 1 3.2. Crear o adaptar metodologías y capacitar en la implementación de mejoras a los modelos de gestión de instituciones externas que reciben recursos del Ministerio y el FODESAF. 5 1 14 4 1 4.1. Mejorar la coordinación con productores internos y externos de información laboral. 5 1 3 0 0 4.2. Mejorar la calidad de estudios del mercado laboral. 5 1 3 0 0 5.1. Dar a conocer la Ley Nº 8220. 5 1 5 4 1

PP- 115-015 6.1. Mejorar los contenidos de la página web relacionados con información laboral. 5 1 3 2 1 7.1. Elaborar boletines informativos para apoyar las actividades de capacitación. 1 5 0 0 0 ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 1.1.1. Elaborar una propuesta de revisión y redistribución de funciones (A). 2.1.1. Diseñar 1 instrumento (A). 3.1.1. Capacitar al menos el 50% de los funcionarios sobre la ley Nº 8292 (A). 3.2.1. Atender el 100% de la demanda de las instituciones (A). 4.1.1. Formalizar 3 coordinaciones con productores de información laboral: Banco Central, INEC y CCSS (A). 4.2.1. Elaborar 1 informe de opinión (A). 5.1.1. Realizar 5 actividades de capacitación (A). 6.1.1. Incluir cuatro temas laborales en la web (A). 6.1.2. Destacar 20 fechas significativas del calendario nacional e internacional relacionadas con el tema laboral en la web (A). 7.1.1. Elaborar 2 boletines durante el año 2.005 (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 1.1.1.1. Eficacia. Propuesta elaborada 0.00 0.00 1.00 2.1.1.1. Eficacia. Instrumento diseñado. 0.00 0.00 1.00 3.1.1.1. Eficacia. (Funcionarios capacitados / Funcionarios totales) * 100%. 0.00 0.00 50.00 3.2.1.1. Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100%. 0.00 0.00 100.00 4.1.1.1. Eficacia. Coordinaciones realizadas. 0.00 0.00 3.00

PP- 115-016 4.2.1.1. Eficacia. Informe elaborado. 0.00 0.00 1.00 5.1.1.1. Eficacia. Capacitaciones realizadas. 0.00 0.00 5.00 6.1.1.1. Eficacia. Temas laborales incluídos. 0.00 0.00 4.00 6.1.2.1. Eficacia. Fechas destacadas. 0.00 0.00 20.00 7.1.1.1. Eficacia. Boletines elaborados. 0.00 0.00 2.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,495,770,071 DIREC. GENERAL ADMINISTRATIVA 2 ASESORÍA JURÍDICA 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA 4 SERVICIOS TÉCNICOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. Total del Programa 729 11,235,023 DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 12,336,676 UNIDAD DE AUDITORÍA 34,820,623 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 1,554,162,395 PP- 115-017

Registro Contable: 115-729-00 PP- 115-018 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,534,662,395 01 INGRESOS CORRIENTES 1,478,183,870 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 56,478,525 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 186 0 186 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 1 0 1 27 0 27 89 0 89 22 0 22 45 0 45 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 1,534,662,395 0 SERVICIOS PERSONALES 924,699,973 000 01 111 24 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 779,912,000 030 01 111 24 SUELDO ADICIONAL 69,306,940 031 01 111 24 SALARIO ESCOLAR 56,697,033 040 01 111 24 DIETAS 4,000,000 060 01 111 24 SOBRESUELDOS 13,200,000 070 01 111 24 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 297,783,498 102 01 112 24 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,736,000 112 01 112 24 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,050,000 114 01 112 24 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,790,000 122 01 112 24 TELECOMUNICACIONES 33,000,000 124 01 112 24 SERVICIO DE CORREOS 3,000,000 126 01 112 24 ENERGIA ELECTRICA 46,000,000 128 01 112 24 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,000,000 132 01 112 24 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,300,000 134 01 112 24 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 22,950,000 142 01 112 24 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,950,000 144 01 112 24 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,977,023 150 01 112 24 SEGUROS 50,000,000 172 01 112 24 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 19,000,000

Registro Contable: 115-729-00 PP- 115-019 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 174 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 25,000,000 182 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 8,000,000 199 01 112 24 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 62,030,475 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,716,453 202 01 112 24 GASOLINA. 10,300,000 204 01 112 24 DIESEL 7,000,000 206 01 112 24 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500,000 214 01 112 24 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,625,000 220 01 112 24 TEXTILES Y VESTUARIOS 250,000 232 01 112 24 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,500,000 234 01 112 24 IMPRESOS Y OTROS 3,010,400 240 01 112 24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 700,000 254 01 112 24 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 250,000 259 01 112 24 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,000,000 260 01 112 24 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 250,000 270 01 112 24 REPUESTOS 10,000,000 282 01 112 24 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,925,000 284 01 112 24 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000 286 01 112 24 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,540,000 290 01 112 24 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,825,000 299 01 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,091,053 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 32,250,000 310 27 221 24 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,700,000 330 27 221 24 EQUIPO DE TRANSPORTE. 15,000,000 340 27 221 24 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 50,000 390 27 221 24 EQUIPOS VARIOS 8,500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,983,946 602 01 131 24 PRESTACIONES LEGALES 25,000,000 603 01 131 24 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 8,000,000 604 01 131 24 BECAS 3,000,000 609 01 131 24 INDEMNIZACIONES. (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES). 7,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 116,298,698 660 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,420,986 660 01 132 24 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 76,877,712 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,328,524 661 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Registro Contable: 115-729-00 PP- 115-020 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,164,262 661 01 132 24 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,164,262 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 12,485,575 667 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,485,575 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 24,871,149 668 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,871,149 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,228,525 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,228,525 733 27 242 24 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,228,525 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 20,000,000 814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGAR SERVICIOS PUBLICOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DIFERENCIAS SALARIALES, A EMPRESAS QUE BRINDAN BIENES Y SERVICIOS, Y AL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA POR IMPUESTOS DEL EDIFICIO DE NUESTRO MINISTERIO). 20,000,000

PP- 115-021 115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION MISION: Supervisar y garantizar el cumplimiento en la aplicación de la legislación laboral; mediar y resolver los conflictos surgidos en ocasión del trabajo; y acreditar organizaciones sociales, fijar, revisar y asesorar en materia de salarios mínimos del sector privado, con el fin de proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones, así como el de los patronos y sus organizaciones, a través de intervenciones novedosas que agreguen valor a la producción. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Acciones de capacitación, educación, investigación y formulación de proyectos. Acciones. 10.00 29.00 2. Trámites en cumplimiento de las disposiciones legales en salud ocupacional. Trámites. 780.00 2,000.00 3. Acciones de inspección laboral en Sede Administrativa y Judicial. Acciones. 6,059.00 12,118.00 4. Servicios de conciliación, mediación y arbitraje de conflictos laborales individuales, colectivos y homologación de Convenciones Colectivas de Trabajo. Servicios. 20,000.00 30,000.00 5. Servicios de resolución y conciliación alterna de conflictos laborales. Servicios. 2,000.00 4,000.00 6. Servicios de registro, acreditación y atención de organizaciones sociales de trabajadores. Servicios. 85.00 85.00 7. Servicios de fijación, revisión, consultas y asesoría de salarios mínimos para el sector privado. Servicios. 6,209.00 12,418.00

PP- 115-022 OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Rediseñar la estructura metodológica de programas de capacitación según necesidades específicas de los grupos de atención. 2 12 6 7 1 2.1. Facilitar la accesibilidad del usuario a insumos de información sobre recipientes a presión. 2 12 6 8 1 3.1. Agilizar los trámites en sede administrativa con el fin de mejorar la eficiencia en el servicio de atención de denuncias. 2 12 6 0 1 4.1. Coadyuvar a disminuir la conflictividad laboral mediante el asesoramiento laboral al trabajador. 2 12 6 2 1 5.1. Procurar disminuir la conflictividad laboral, así como obtener una mayor eficacia institucional en materia de conciliación laboral administrativa. 2 12 6 0 1 6.1. Coadyuvar para que la documentación que las organizaciones sociales presentan al Registro para su inscripción, sea presentada de la mejor manera posible. 2 12 6 0 1 7.1. Incrementar la cobertura de información para sensibilizar a la población meta sobre los salarios mínimos de cada semestre. 2 12 9 1 1 ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 1.1.1. Readecuar 2 programas de capacitación durante el año 2.005 (A). 2.1.1. Actualizar la base de datos de autoclaves en el 100% durante el año 2.005 (A). 3.1.1. Disminuir en 12% el plazo para el trámite de denuncias de inspección a centros de trabajo (A). 4.1.1. Incrementar en un 20% el servicio de atención de consultas laborales y cálculos a los usuarios (A). 5.1.1. Aumentar la cobertura de la demanda en un 10% (A).

PP- 115-023 6.1.1. Revisar y rediseñar cinco instructivos sobre requisitos registrales y distribuirlos en la cantidad que lo demanden los usuarios durante el año 2.005 (A). 7.1.1. Realizar ocho charlas informativas a impartir por funcionarios del departamento de salarios en materia de salarios mínimos a Patronos, Trabajadores y Estudiantes, a través de giras (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 1.1.1.1. Eficacia. Programas de capacitación reformulados. 0.00 0.00 2.00 2.1.1.1. Eficacia. Base de datos actualizada. 0.00 0.00 1.00 3.1.1.1. Eficacia. (Plazo logrado / Plazo propuesto) * 100%. 0.00 0.00 100.00 4.1.1.1. Eficacia. (Demanda efectivamente atendida / Demanda real) * 100%. 0.00 0.00 100.00 5.1.1.1. Eficacia. (Demanda efectivamente atendida / Demanda real) * 100%. 0.00 0.00 100.00 6.1.1.1. Eficacia. Instructivos rediseñados. 0.00 0.00 5.00 7.1.1.1. Eficacia. Charlas realizadas. 0.00 0.00 8.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 1,445,418,456 DIREC. NAC. INSPECC. TRABAJO 2 TUTELAJE DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 ASUNTOS LABORALES Y RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa 731 14,076,802 DEPART. MED. SEG. HIGIENE 26,091,134 DIRECC. DE ASUNTOS LABORALES 26,240,930 DEPARTAMENTO SALARIOS MÍNIMOS 1,511,827,324 PP- 115-024

Registro Contable: 115-731-00 PP- 115-025 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,512,027,324 01 INGRESOS CORRIENTES 1,502,676,744 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,350,580 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 198 0 198 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 13 0 13 121 0 121 53 0 53 9 0 9 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 1,512,027,324 0 SERVICIOS PERSONALES 1,186,265,400 000 01 111 24 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 993,440,000 030 01 111 24 SUELDO ADICIONAL 89,039,461 031 01 111 24 SALARIO ESCOLAR 72,785,939 040 01 111 24 DIETAS 20,000,000 060 01 111 24 SOBRESUELDOS 11,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 105,091,315 102 01 112 24 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 80,690,565 114 01 112 24 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 650,000 134 01 112 24 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 20,120,750 144 01 112 24 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,280,000 199 01 112 24 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 350,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,498,000 206 01 112 24 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000 214 01 112 24 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,914,000 232 01 112 24 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,330,500 234 01 112 24 IMPRESOS Y OTROS 1,185,000 240 01 112 24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 80,000 282 01 112 24 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,956,000 284 01 112 24 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 413,500 286 01 112 24 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 170,500

Registro Contable: 115-731-00 PP- 115-026 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 290 01 112 24 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 75,000 299 01 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 73,500 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,050,000 310 27 221 24 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,050,000 340 27 221 24 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000 390 27 221 24 EQUIPOS VARIOS 1,800,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,822,029 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 149,416,232 660 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 50,655,507 660 01 132 24 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 98,760,725 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,400,580 661 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,700,290 661 01 132 24 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,700,290 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 16,001,739 667 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,001,739 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 32,003,478 668 01 132 24 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,003,478 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,300,580 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,300,580 733 27 242 24 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,300,580

PP- 115-027 115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DIRECCION GENERAL MISION: Brindar servicios de coordinación, ejecución y asesoría en el proceso de gestión de políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora, protección especial al trabajador, financiamiento de programas de bienestar social por medio del FODESAF a instituciones ejecutoras de programas de bienestar social, rectoría de la intermediación en el empleo y colocación especial, generación de empleo, y apoyo a la micro y pequeña empresa. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Acciones de protección especial al trabajador. Acciones. 845.00 1,720.00 2. Servicios de administración de recursos a instituciones ejecutoras de FODESAF. Servicios. 520.00 983.00 3. Recaudación de la deuda a patronos morosos. Millones recaudados. 750.00 1,500.00 4. Servicios de intermediación, generación y prospección de la oferta y la demanda del empleo. Servicios. 21,023.00 38,042.00 5. Auxilio temporal al desempleado. Subsidios. 1,550.00 2,800.00 6. Servicios financieros y no financieros a la micro y pequeña empresa. Servicios. 628.00 1,257.00 OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA

PP- 115-028 1.1. Mejorar las coordinaciones inter e intrainstitucionales en beneficio de la población atendida. 1 6 7 1 1 2.1. Consolidar metodología de análisis del ciclo de evaluación de programas sociales. 2 12 5 1 1 2.2. Sistematizar información para el seguimiento, control y evaluación de programas financiados. 2 12 5 1 1 3.1. Mejorar los procedimientos técnicos y administrativos de recaudación de ingresos por concepto de mora. 2 12 5 1 1 4.1. Implementar el Consejo Técnico de Información, Orientación e Intermediación de Empleo. 2 12 5 0 0 5.1. Efectuar el seguimiento y evaluación de proyectos con el fin de medir su impacto. 2 12 4 1 1 6.1. Establecer metas de colocación por Organización Intermediaria que permitan incrementar en número y monto las colocaciones en el sector de la microempresa; así como evaluar el desempeño en todos los niveles. 2 8 1 1 1 6.2. Promover con las Intermediarias del Programa la ejecución de actividades de asesoría y capacitación con los usuarios y usuarias del crédito PRONAMYPE. 2 8 1 1 1 6.3. Coordinar e impulsar con instituciones afines al sector microempresarial el desarrollo de eventos de capacitación orientados a la creación de actividades productivas y empresariales, y dirigidos a personas interesadas en los pequeños negocios. 2 8 1 1 1 ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 1.1.1. Realizar 12 reuniones de coordinación durante el año 2.005, con las diferentes instancias involucradas en la temática de trabajo infantil, discapacidad, recreación y educación laboral (A). 2.1.1. Definir y aplicar 1 instrumento de análisis "ex ante", durante y "ex post" con base en 6 factores estratégicos (A). 2.2.1. Diseñar o adaptar 1 sistema de información con base en la identificación de necesidades (A). 3.1.1. Aumentar recaudación por patronos morosos en un 25% (A). 4.1.1. Dar funcionamiento a una base de datos del Consejo Técnico,

PP- 115-029 Secretaría Técnica y el Sistema Electrónico a nivel nacional (A). 5.1.1. Realizar una evaluación a los proyectos con el fin de medir su impacto en las comunidades (A). 6.1.1. Elaborar 1 reglamento para establecer las cuotas mínimas de colocación por Organizaciones Intermediarias (A). 6.2.1. Elaborar 1 convenio y 1 contrato con Organizaciones Intermediarias para desarrollar actividades de capacitación (A). 6.3.1. Elaborar 2 documentos: convenio y contrato con las Instituciones afines al sector para desarrollar las actividades de capacitación relacionadas con la creación de microempresas (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 1.1.1.1. Eficacia. Reuniones realizadas. 0.00 0.00 12.00 2.1.1.1. Eficacia. Metodología diseñada y validada. 0.00 0.00 1.00 2.2.1.1. Eficacia. Base de datos funcionando. 0.00 0.00 1.00 3.1.1.1. Eficacia. (Recaudación lograda en Tesorería 2.005 / Recaudación 2.004) * 100%. 0.00 0.00 25.00 4.1.1.1. Eficacia. Sistema de información funcionando. 0.00 0.00 1.00 5.1.1.1. Eficacia. Proyectos evaluados. 0.00 0.00 1.00 6.1.1.1. Eficacia. Reglamento elaborado. 0.00 0.00 1.00 6.2.1.1. Eficacia. Documentos elaborados. 0.00 0.00 2.00 6.3.1.1. Eficacia. Documentos elaborados. 0.00 0.00 2.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROTECCIÓN ESPECIAL AL TRABAJADOR. 537,197,460 DIRECC. NAC. SEG. SOCIAL 2 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL. 3 INTERMEDIACIÓN LABORAL Y GESTIÓN DEL EMPLEO. 4 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. Total del Programa 732 144,248,219 DIR. DESARR. SOC. ASIG. FAMIL. 291,188,135 DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO 857,904 PRONAMYPE 973,491,720 PP- 115-030

Registro Contable: 115-732-00 PP- 115-031 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 973,491,720 01 INGRESOS CORRIENTES 968,157,350 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,334,370 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 78 0 78 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 2 0 2 8 0 8 60 0 60 8 0 8 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 973,491,720 0 SERVICIOS PERSONALES 489,095,764 000 01 111 23 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 420,609,000 030 01 111 23 SUELDO ADICIONAL 36,704,715 031 01 111 23 SALARIO ESCOLAR 29,778,049 060 01 111 23 SOBRESUELDOS 1,500,000 070 01 111 23 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 128,840,519 102 01 112 23 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 101,585,134 112 01 112 23 INFORMACION Y PUBLICIDAD 850,000 114 01 112 23 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,747,500 132 01 112 23 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 600,000 134 01 112 23 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 14,200,000 142 01 112 23 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 350,000 144 01 112 23 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,127,885 199 01 112 23 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,380,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,615,000 206 01 112 23 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000 214 01 112 23 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,300,000 220 01 112 23 TEXTILES Y VESTUARIOS 50,000 232 01 112 23 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,750,000 234 01 112 23 IMPRESOS Y OTROS 1,800,000 240 01 112 23 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 520,000

Registro Contable: 115-732-00 PP- 115-032 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 254 01 112 23 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100,000 259 01 112 23 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000 282 01 112 23 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,325,000 284 01 112 23 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250,000 286 01 112 23 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,800,000 290 01 112 23 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500,000 299 01 112 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 920,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,150,000 310 27 221 23 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,250,000 340 27 221 23 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 600,000 350 27 221 23 EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333,606,067 605 01 131 23 AUXILIO A TRABAJADORES 250,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 61,612,365 660 01 132 23 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,901,515 660 01 132 23 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,710,850 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,184,370 661 01 132 23 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,092,185 661 01 132 23 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,092,185 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,603,111 667 01 132 23 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,603,111 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 13,206,221 668 01 132 23 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,206,221 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,184,370 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,184,370

Registro Contable: 115-732-00 PP- 115-033 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 733 27 242 23 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,184,370

PP- 115-034 115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 734 PENSIONES Y JUBILACIONES UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NACIONAL DE PENSIONES MISION: Mediante una excelente gestión y administración de los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional, la Dirección Nacional de Pensiones, brinda a sus usuarios un servicio ágil, eficiente, orientador, humanista y de calidad. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Verificación de derechos de pensión y jubilación. Documentos. 10,658.00 26,643.00 OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Cumplir con los plazos establecidos en el artículo 27 de la ley marco del 8 de julio de 1.992 y sus reformas. 5 1 3 3 1 ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 1.1.1. Enmarcar dentro de los plazos establecidos por la ley marco, 5 de los 6 trámites que realiza pensiones (A).