SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN GALICIA (III): Eficiencia y Ahorro de Costes en los Servicio Públicos Santiago de Compostela 15 de enero de 2013 mauro.fernandez.dabouza@cixtec.es
Índice 1.EFICIENCIA Y AHORRO 2.CIXTEC: FUNCIONES 3.ECHANDO LA VISTA ATRÁS 4.ACCIONES EN UN CONTEXTO DE CRISIS 5. ACTUACIONES REALIZADAS 6. ACTUACIONES FUTURAS páxina 2
Eficiencia y ahorro EFICIENCIA: Eficiente es un término económico que se refiere a la ausencia de recursos productivos ociosos, es decir, a que se están usando de la mejor manera posible los factores en la producción de bienes o servicios.. La eficiencia busca optimizar los recursos: la materia prima, el tiempo, equipo y el esfuerzo. Trata de hacer más con menos, Dando resultados favorables y siempre procurado la calidad AHORRO: El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, una empresa, una administración pública, entre otros. Igualmente el ahorro es la parte de la renta que no se destina al consumo, o parte complementaria del gasto.
Eficiencia y Ahorro SABIDURÍA POPULAR: Dos más son cuatro: La economía doméstica partía de un sencillo calcetín, en el que entraba el jornal y salían los gastos. La economía se resumía con el dicho: de donde no hay, no se puede sacar.
CIXTEC: Funciones y misión
CIXTEC: Funciones y misión Creación Ley 2/1998 de medidas tributarias, de régimen presupuestario, patrimonio, organización y gestión Funciones Su objeto será el desarrollo de proyectos y aplicaciones informáticas, su gestión, planificación, supervisión, asesoramiento y coordinación, así como el suministro de equipos necesarios para llevar a cabo los procesos informáticos del la Xunta de Galicia de naturaleza tributaria, contable, presupuestaria y econónico-financiara.. Sistemas de Información Presupuestario Contable Tesorería Patrimonio Contratación Pública - Registro de Contratistas - Licitación Electrónica - Factura electrónica - Gestor de expedientes de contratación Tributario RRHH
Echando la vista atrás
En un contexto de crisis Escenarios presupuestarios anteriores CIXTEC % Dif. 2012 Vs 2009 % Dif. 2012 Vs 2010 % Dif. 2012 Vs 2011 TOTAL CAPITULO II -38,46-11,72-0,00 TOTAL CAPITULO VI -27,67-32,06-9,45 TOTAL -30,01-28,94-7,79
En un contexto de crisis LO QUE NO SE DEBE HACER 1º: TARDAR EN RECONOCERLO 2º: ECHARLE LA CULPA A LOS DEMÁS 3º: ESPERARAR A QUE OTRO NOS RESUELVA EL PROBLEMA
En un contexto de crisis LA REFELXIÓN: Es posible hacer más con menos?.
Planificación PLAN DE MEDIDAS URGENTES DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINICIÓN DE OBJETIVOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ANUALES
Plan de medidas urgentes
Objetivos OBJETIVOS A CONSEGUIR Facilidad en el uso de los sistemas. Sistemas Útiles Valor Tangible Rápidos Eficaces Universalización de las Oficinas Virtuales. Ciudadanos Empresas Grupos profesionales (asesores y gestorias) Asociaciones empresarios y Cámaras de Comercio Sector Bancario Modelar, Modular y Adecuar. Lenguaje Procedimientos Legislación
Estrategias ALINEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Plan Estratégico Global 2010 2014 (5 Ejes de actuación) Cohesión Social, Bienestar y Calidad de vida Dinamización económica, Crecimiento y empleo Economía del Conocimiento Sostenibilidad Medioambiental y Equilibrio Territorial Administración austera, eficiente y cercana al ciudadano Agenda Digital Galicia 2014 Maximizar el potencial social y económico de las tecnologías de la información y la comunicación como pieza clave que ayude a conseguir los objetivos del Plan Estratégico 2010-2014 Plan Director de Banda Ancha Galicia no puede esperar 20 años al nuevo tren de alta velocidad LA BANDA ANCHA
Estrategia DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN ANUALES (POR ÁREA FUNCIONAL) - Consensuadas con las áreas funcionales - Definición de alcance y objetivos de realización - Asignación de partidas presupuestarias MEMORIA DE ACTIVIDAD - Cumplimiento de objetivos - Desviaciones - Medidas correctoras
Optimizar el gasto corriente ELIMINAR POSIBLES GASTOS SUPERFLUOS : Energía Eléctrica Consumo C.P.D. Consumo aire acondicionado Consumo ordenadores Mantenimiento Edificio Limpieza Seguridad Impresión (Papelería digital)
Actuaciones realizadas LOPD LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DECLARACIÓN DE FICHEROS - Baja de ficheros incorrectamente declarados o en desuso - Estudio de Ficheros a declarar - Publicación ante la AEPD DOCUMENTO DE SEGURIDAD - Elaboración del Documento de Seguridad - Puesta en conocimiento de toda la organización - Actualización continua AUDITORIA DE SEGURIDAD - Realización Auditoría de Seguridad - Incumplimientos - Medidas correctoras
Actuaciones realizadas SIP - SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCEDIMENTAL NORMALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - Identificación de los procesos de la organización - Definición de los procedimientos - Formación y puesta en conocimiento
Actuaciones XUMCO Módulo Información Plan estratégico de Galicia (2010-2014) Presupuesto estructurado por objetivos: - Eje - Objetivo estratégico - Medida - Actuación (actuación por programa) - Indicador Presupuesto territorializado Seguimiento del plan
Actuaciones realizadas XUMCO - Módulo Información Presupuestario Normalización y elaboración del procedimiento Descentralización. - Captura - Elaboración de memorias - Maquetación - Generación electrónica (ebook, flash, pdf) Incorporación de todas las entidades dependientes de la Xunta de Galicia al Sistema de Gestión de Costes de Personal Automatización de procesos de carga y prórroga de presupuesto Escenarios presupuestarios: Sistema para simulación de escenarios plurianuales
Actuaciones realizadas XUMCO Módulo e Información Contable Incorporación de todas las entidades de nueva creación (Agencias, organismos, entes etc.) Generación electrónica de la Cuenta General para su presentación al Consello de Contas de Galicia Generación electrónica de la Ejecución Trimestral para su presentación al Parlamento de Galicia Conexión con el sistema de información de inventario de patrimonio
Actuaciones XUMCO - Módulo de Información de Contratos Descentralización de captura de datos de los contratos Conexión con contabilidad (incorporación automática de datos) Envío de datos al Ministerio de Hacienda
Actuaciones realizadas XEITO Sistema de Información Tributaria Puesta en marcha de la Agencia Tributaria de Galicia Puesta en marcha de un nuevo sistema - Dar soporte al nuevo reglamento de recaudación - Nuevo modelo de datos Nuevo módulo de Inspección Tributaria Nuevo módulo de sanciones Incorporación de la Gestión de Tasas al Sistema Tramitación telemática de tributos relacionados con actos notariales (Conexión con colegio de notarios) Módulo de valoraciones (precios medios de mercado)
Actuaciones realizadas XUMCO Módulo Información Tesorería Simulación en procesos de operaciones de pago - Organismo - Capitulo - Sectores económicos - Tipo de expediente - Fechas (Contabilización, Tesoro, etc - Caja - Entidad Bancaria - Etc. Posibilidad de tratamiento mediante herramientas ofimáticas
Actuaciones realizadas BREIXO Sistema de Información de RRHH Nuevo Sistema de Información de Nómina - Reconocimiento automático de trienios - Automatización de Convenio con la SS (Verificación y seguimiento de cuotas) - Notificación telemática del recibo mensual de haberes Nuevo Sistema Oposiciones - Convocatoria telemática - Inscripción telemática - Pago telemático IRPF: Descarga telemática de borrador por los empleados públicos - Consellerías - SERGAS - Entidades dependientes de la Xunta de Galicia
CONTRATACIÓN PÚBLICA Integración en un portal de todos los sistemas que intervienen en la contratación pública Actuaciones realizadas Puesta en marcha de la factura electrónica Puesta en marcha de la licitación electrónica Puesta en marcha de nuevo Registro de Contratistas de Galcia
Actuaciones realizadas SIAN Sistema de Información Analítica Nuevo sistema - Plan estratégico - Presupuesto - Contabilidad - Facturación - RRHH Componentes - Informes parametrizables - Estudios dinámicos - Cuadro de mando - Glosario de términos
Intranet corporativa Normalización de puesto de usuario Gestor documental Normalización de documentos Actuaciones realizadas
Virtualización (Servidores y escritorio) Actuaciones realizadas
Garantizar alta disponibilidad Actuaciones realizadas
Adecuar las instalaciones Actuaciones realizadas
Adecuar las redes de datos Actuaciones realizadas
En un contexto de crisis Escenarios presupuestario actual % Dif. 2013 Vs 2009 TOTAL CAPITULO II -45,85 TOTAL CAPITULO VI 1,39 TOTAL -8,85
Actuaciones futuras Universalización de los Sistemas Económico Financieros Universalización de los Sistemas de RRHH Fuerte impulso a los Sistemas de Contratación Electrónica Renovación Tecnológica de los sistemas Horizontales (XUMCO, XEITO, BREIXO)
MUCHAS GRACIAS mauro.fernandez.dabouza@cixtec.es página 36