CODIGO DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO DISMINUIR PROGRAMA I AUMENTAR AJUSTES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO AUMENTO DE SALARIOS 501 91 99 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuest - Aumento de salario 42.527.398,18 501 99 99 0 01 01 Programa I - Sueldos Fijos aumento (10% Gasto Administrativo) 44.386.407,25 501 99 99 1 07 01 Gasto administrativo 938.880,00 501 99 99 0 01 03 Servicios Especiales 754.728,77 Sobrantes de salario Programa I - Aumento de salarios 501 90 99 6 03 02 Pensiones y Jubilaciones Contributivas 800.880,00 501 99 99 0 01 01 Programa I - Sueldos Fijos 4.000.000,00 501 90 99 6 03 04 Decimo tercer mes de Pensiones y Jubilaciones 67.000,00 501 99 99 0 02 03 Disponibilidad 3.000.000,00 501 90 99 6 03 05 Cuota Patronal de Pensiones y Jubilaciones, Contributivas 71.000,00 501 99 99 0 03 01 Anualidades 5.000.000,00 501 99 99 0 03 02 Prohibición y Dedicación 4.000.000,00 501 99 99 0 01 01 Programa I - Sueldos Fijos aumento (10% Gasto Administrativo) 7.457.063,98 501 99 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 999.000,00 AUMENTO DE SALARIO 501 99 99 0 04 01 13.009.331,96 502 26 99 0 01 01 Urbanismo - Sueldos Fijos 8.474.990,00 501 99 99 0 04 05 84.995,00 502 26 99 0 01 03 Servicios Especiales 85.200,00 501 99 99 0 05 01 Cargas sociales 4.086.350,80 502 26 99 0 02 03 Disponibilidad 919.080,00 501 99 99 0 05 02 254.985,00 502 26 99 0 03 01 Anualidades 4.043.940,00 501 99 99 0 05 03 3.509.970,00 502 26 99 0 03 02 Prohibición y Dedicación 761.040,00 502 26 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 165.816,00 502 09 99 0 01 01 Culturales, Dep y Recreat - Sueldos Fijos 2.000.000,00 502 26 99 0 03 03 13 Mes 1.251.323,00 502 09 99 0 03 01 Anualidades 2.000.000,00 502 26 99 0 04 01 1.388.968,53 502 09 99 0 04 01 370.000,00 502 26 99 0 04 05 75.079,38 502 09 99 0 04 05 20.000,00 502 26 99 0 05 01 Cargas sociales 738.781,10 502 09 99 0 05 01 Cargas sociales 196.800,00 502 26 99 0 05 02 225.238,14 502 09 99 0 05 02 60.000,00 502 26 99 0 05 03 450.476,28 502 09 99 0 05 03 120.000,00 502 27 99 0 01 01 Maquinaria - Sueldos Fijos 3.414.408,00 502 27 99 0 02 03 Disponibilidad 50.220,00 502 27 99 0 03 01 Anualidades 1.258.606,11 502 27 99 0 03 02 Prohibición y Dedicación 61.380,00 502 27 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 192.192,48 502 27 99 0 03 03 13 Mes 414.733,88 502 27 99 0 04 01 460.354,61 502 27 99 0 04 05 24.884,03 502 27 99 0 05 01 Cargas sociales 244.858,88 502 27 99 0 05 02 74.652,10 502 27 99 0 05 03 149.304,20 502 30 99 0 01 01 Alcantarillado - Sueldos Fijos 5.088.756,46 502 30 99 0 02 03 Disponibilidad 95.040,00 502 30 99 0 03 01 Anualidades 1.848.110,73 502 30 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 261.112,18 502 30 99 0 03 03 13 Mes 607.751,21 502 30 99 0 04 01 674.604,29 502 30 99 0 04 05 36.465,10 502 30 99 0 05 01 Cargas sociales 358.816,55 502 30 99 0 05 02 109.395,29 502 30 99 0 05 03 218.790,58 503 06 61 0 01 01 Ingenieria - Sueldos Fijos 1.029.999,67 Desarrollo Urbano
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N CODIGO DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 501 01 99 1 01 02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 20.800.000,00 502 26 99 0 01 01 Sueldos para cargo fijo 300.000.000,00 501 01 99 1 05 04 Viaticos en el exterior 500.000,00 502 26 99 0 03 01 Retribucion por años servidos 120.000.000,00 501 01 99 1 07 01 Actividades de capacitacion 1.000.000,00 502 26 99 0 03 03 Decimo tercer mes 98.000.000,00 501 01 99 1 07 02 Actividades protocolarias 1.000.000,00 502 09 99 0 01 01 Sueldos para cargo fijo 200.000.000,00 501 01 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 1.374.350,00 502 09 99 0 03 01 Retribucion por años servidos 80.000.000,00 501 02 99 0 02 01 Tiempo Extraordinario 1.000.000,00 502 09 99 0 03 03 Decimo tercer mes 65.000.000,00 501 02 99 1 05 03 Transporte en el exterior 3.300.000,00 502 17 99 0 01 01 Sueldos para cargo fijo 84.803.804,35 501 02 99 1 05 04 Viaticos en en exterior 3.089.779,94 501 04 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 501 06 99 1 08 08 Manten. Reparacion equipos computo 2.575.000,00 501 10 04 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 600.000,00 501 10 04 2 02 03 Alimentos y bebidas 700.000,00 501 12 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 500.000,00 501 13 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 400.000,00 501 16 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 500.000,00 501 17 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 100.000,00 501 20 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 126.108,00 501 21 99 1 04 04 Servicios en ciencias economicas y sociales 3.000.000,00 501 21 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 92.035,00 501 22 99 2 99 01 utiles y materiales de oficina y computo 200.000,00 501 22 99 2 99 03 Productos de papel, carton e impresos 100.000,00 501 23 99 1 05 01 Transporte dentro del pais 1.500.000,00 501 23 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 65.000,00 501 25 01 1 03 01 Informacion 7.000.000,00 501 25 01 2 99 01 utiles y materiales de oficina y computo 50.000,00 501 25 01 2 99 03 Productos de papel, carton e impresos 100.000,00 501 25 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 250.000,00 501 33 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 125.000,00 501 42 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 200.000,00 501 51 99 1 08 08 Manten. Reparacion equipos computo 1.500.000,00 501 91 99 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 5.188.000,00 501 91 99 1 08 07 manten. Reparacion equipo y mobiliario de oficina 6.460.000,00 501 91 99 5 01 04 Equipo y mobiliario dde oficina 5.000.000,00 501 91 99 6 02 03 Ayudas a funcionarios 16.500.000,00 501 99 99 0 01 05 Suplencias 72.971.143,43 501 99 99 0 02 01 Tiempo Extraordinario 100.000.000,00 501 99 99 0 02 02 Recargo de funciones 2.678.657,40 501 99 99 0 03 03 Decimo tercer mes 11.944.487,66 501 99 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 13.412.500,00 501 99 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 4.480.695,57 501 99 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 7.134.000,00 501 99 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 2.175.000,00 501 99 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 4.350.000,00 501 99 99 1 07 01 Actividades de capacitacion 1.500.000,00 501 99 99 1 04 06 Servicios Generales Gasto Administrativo 2.000.000,00 501 99 99 1 02 04 Servicios telecomunicaciones 2.000.000,00 501 99 99 1 07 01 Actividades de Capacitacion 2.810.486,91 501 99 99 1 05 03 Transporte en el Exterior 3.000.000,00 501 99 99 1 05 04 Viaticos en el Exterior 3.000.000,00 502 01 99 0 02 01 Tiempo Extraordinario 9.669.354,00 502 01 99 0 03 03 Decimo tercer mes 897.446,17 502 01 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 996.165,25
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N CODIGO DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 502 01 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 53.846,77 502 01 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 529.852,22 502 01 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 161.540,31 502 01 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 323.080,62 502 01 99 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 124.280,00 502 01 99 1 07 01 Actividades de capacitacion 1.630.000,00 502 01 99 2 01 99 Otros productos quimicos 500.000,00 502 01 99 2 03 06 Materiales y product plasticos 10.000,00 502 01 99 2 04 02 Repuestos y accesorios 600.000,00 502 01 99 5 01 07 Equip y mobil educacional, deportivo y recreativo 500.000,00 502 04 99 0 01 05 Suplencias 1.000.000,00 502 04 99 0 02 01 Tiempo Extraordinario 750.000,00 502 04 99 0 02 02 Recargo de funciones 1.500.000,00 502 04 99 0 03 03 Decimo tercer mes 333.333,33 502 04 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 370.000,00 502 04 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 20.000,00 502 04 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 196.800,00 502 04 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 60.000,00 502 04 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 120.000,00 502 04 99 2 04 02 Repuestos y accesorios 60.000,00 502 04 99 5 01 99 Maquinaria y equipo diverso 1.300.000,00 502 07 99 0 01 05 Suplencias 2.000.000,00 502 07 99 0 02 01 Tiempo Extraordinario 8.000.000,00 502 07 99 0 02 02 Recargo de funciones 500.000,00 502 07 99 0 03 03 Decimo tercer mes 1.833.333,33 502 07 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 2.035.000,00 502 07 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 110.000,00 502 07 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 1.082.400,00 502 07 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 330.000,00 502 07 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 660.000,00 502 09 21 1 01 02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 500,00 502 09 22 1 01 02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 12,00 502 09 22 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 1.000,00 502 09 22 2 03 04 Materiales y productos electricos 158,08 502 09 22 2 99 04 Textiles y vestuarios 2.250,00 502 09 22 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 442,48 502 09 41 1 01 99 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 79.365,80 502 09 41 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 1.500.000,00 502 09 42 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 1.500.000,00 502 09 46 1 03 01 Informacion 800.000,00 502 09 46 1 03 03 Impresión, encuadernacion y otros 1.200.000,00 502 09 47 1 04 99 otros servicios de gestion y apoyo 4.500.000,00 502 09 99 0 01 05 Suplencias 4.500.000,00 502 09 99 0 02 02 Recargo de funciones 1.286.066,75 502 09 99 0 03 03 Decimo tercer mes 650.000,00 502 09 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 721.500,00 502 09 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 39.000,00 502 09 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 383.760,00 502 09 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 117.000,00 502 09 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 234.000,00 502 09 99 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 200.000,00 502 09 99 2 02 03 Alimentos y bebidas 500.000,00 502 09 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 100.000,00
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N CODIGO DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 502 09 99 5 01 07 Equip. Y mobiliario educacional, deportivo y recreat 2.000.000,00 502 10 03 1 07 01 Actividades de capacitacion 400.000,00 502 10 03 2 02 03 Alimentos y bebidas 300.000,00 502 10 03 2 99 01 utiles y materiales de oficina y computo 400.000,00 502 10 03 2 99 03 Productos de papel, carton e impresos 40.000,00 502 10 04 1 04 04 Servicios en ciencias economicas y sociales 350.000,00 502 10 04 1 05 01 Transporte dentro del pais 600.000,00 502 10 04 1 07 01 Actividades de capacitacion 200.000,00 502 10 04 2 02 03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00 502 10 09 2 02 03 Alimentos y bebidas 38.020,00 502 10 09 2 99 01 utiles y materiales de oficina y computo 878.630,00 502 10 09 2 99 03 Productos de papel, carton e impresos 78.340,00 502 10 09 2 99 07 Utiles y materiales de cocina y comedor 5.720,00 502 10 10 1 07 01 Actividades de capacitacion 2.000.000,00 502 10 12 6 02 99 Otras transferencias a personas 5.000.000,00 502 10 15 1 02 01 Servicio de agua y alcantarillado 2.040.000,00 502 10 15 1 02 02 Servicio de energia electrica 1.000.000,00 502 10 15 1 02 04 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 502 10 15 1 04 04 Servicios en ciencias economicas y sociales 162.000.000,00 502 10 15 1 05 01 Transporte dentro del pais 360.000,00 502 10 15 2 99 03 Productos de papel, carton e impresos 400.000,00 502 10 15 5 01 03 Equipo de comunicación 1.250.000,00 502 10 15 5 01 99 Maquinaria y equipo diverso 1.400.000,00 502 10 16 2 02 03 Alimentos y bebidas 1.383.750,00 502 10 18 1 07 01 actividades de capacitacion 100.000.000,00 502 10 33 1 07 01 actividades de capacitacion 4.235.000,00 502 10 35 1 01 02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 2.500.000,00 502 10 70 2 02 03 Alimentos y bebidas 700.000,00 502 10 80 2 99 07 Utiles y materiales de cocina y comedor 75.000,00 502 10 99 0 02 01 Tiempo Extraordinario 2.000.000,00 502 10 99 0 02 02 Recargo de funciones 1.000.000,00 502 10 99 0 03 03 Decimo tercer mes 583.333,33 502 10 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 647.500,00 502 10 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 35.000,00 502 10 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 344.400,00 502 10 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 105.000,00 502 10 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 210.000,00 502 17 99 0 01 05 Suplencias 600.000,00 502 17 99 0 02 02 Recargo de funciones 500.000,00 502 17 99 0 03 03 Decimo tercer mes 91.666,67 502 17 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 101.750,00 502 17 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 5.500,00 502 17 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 54.120,00 502 17 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 16.500,00 502 17 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 33.000,00 502 17 99 1 01 02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 5.000.000,00 502 17 99 1 08 07 mantenimiento y repar. Equip. Y mobilia rio de oficina 1.000.000,00 502 17 99 2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 7.000.000,00 502 17 99 2 03 01 Materiales y productos metalicos 6.000.000,00 502 17 99 2 03 02 Materiales y productos minerales y asfalticos 5.000.000,00 502 17 99 2 03 03 Maderas y sus derivados 5.000.000,00 502 17 99 2 03 04 Materiales y prod. Electricos 10.000.000,00 502 17 99 2 03 05 Materiales y productos de vidrio 600.000,00
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N CODIGO DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 502 17 99 2 03 06 Materiales y productos de plastico 1.000.000,00 502 17 99 2 03 99 Otros materiales y prod de la construcc. 1.000.000,00 502 17 99 2 04 01 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00 502 17 99 2 04 02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00 502 17 99 2 99 05 Utiles y materiales de limpieza 500.000,00 502 17 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 450.000,00 502 17 99 5 01 01 Maquinaria y equipo para la produccion 2.000.000,00 502 23 99 0 01 05 Suplencias 1.900.000,00 502 23 99 0 02 01 Tiempo Extraordinario 7.000.000,00 502 23 99 0 03 03 Decimo tercer mes 775.000,00 502 23 99 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 860.250,00 502 23 99 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 46.500,00 502 23 99 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 457.560,00 502 23 99 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 139.500,00 502 23 99 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 279.000,00 502 23 99 1 04 06 Servicios generales 200.000,00 502 23 99 1 04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 120.000,00 502 23 99 1 08 06 mantenimiento y repar. Equip. Comunicación 2.000.000,00 502 23 99 1 08 07 mantenimiento y repar. De equipo y mobil de oficina 60.000,00 502 23 99 2 03 01 Materiales y productos metalicos 150.000,00 502 23 99 2 99 06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 1.700.000,00 502 23 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 135.000,00 502 23 99 5 01 04 Equipo de oficina 2.000.000,00 502 27 99 1 08 05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transportes 5.000.000,00 502 27 99 2 04 02 Repuestos y accesorios 5.170.000,00 502 27 99 2 99 99 Otros utiles, materiales y suministros 500.000,00 502 28 99 1 03 01 Informacion 1.300.000,00 502 28 99 1 07 01 actividades de capacitacion 530.000,00 503 06 61 0 01 05 Suplencias 500.000,00 503 06 61 0 02 02 Recargo de funciones 370.000,00 503 06 61 0 03 03 Decimo tercer mes 83.333,33 503 06 61 0 04 01 Contrib. Patronal seguro de salud ccss 92.500,00 503 06 61 0 04 05 Cont. Patronal BCO Popular y Desarr. Comunal 5.000,00 503 06 61 0 05 01 Contr. Patronal al seguro de pensiones de la ccss 49.200,00 503 06 61 0 05 02 Aport. Patronal regimen obligatorio pensiones complementa 15.000,00 503 06 61 0 05 03 Aporte patronal al fondo de capitalizacion laboral 30.000,00 503 06 61 1 04 99 otros servicios de gestion y apoyo 4.000.000,00 503 06 61 2 99 01 utiles y materiales de oficina y computo 300.000,00 503 06 66 1 01 02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 25.600.000,00 501 99 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 49.500.000,00 501 02 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 500.000,00 501 01 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 500.000,00 501 33 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 16.000.000,00 501 36 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 200.000,00 502 01 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 1.000.000,00 502 02 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 10.000.000,00 502 09 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 1.000.000,00 502 10 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 500.000,00 502 23 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 7.800.000,00 502 27 99 1 06 01 002 Poliza de riesgo laboral 8.000.000,00
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N CODIGO DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 502 03 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 900.000,00 502 04 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 2.000.000,00 502 07 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 1.300.000,00 502 09 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 3.000.000,00 502 10 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 6.000.000,00 502 17 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 6.800.000,00 502 18 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 2.000.000,00 502 23 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 16.500.000,00 502 27 99 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 7.500.000,00 503 06 61 1 06 01 001 Poliza de riesgo laboral 22.000.000,00 503 06 18 5 02 99 Otras construcciones, adicciones y mejoras. 840.390,00 503 06 18 5 03 01 Bienes prexistentes y terrenos Resolucion Adm 3399-2013 840.390,00 503 07 01 7 01 07 Fideicomiso 200.000.000,00 501 23 99 1 03 06 Comisiones Bancarias 97.386.262,16 502 09 20 2 99 99 Otros Utiles materiales y suministros Festival de la Luz 1.500.000,00 502 09 20 2 01 99 Otros productos quimicos 1.500.000,00 502 09 20 1 04 06 Servicios Generales 1.500.000,00 502 09 20 1 04 99 Otros Servicios de Gestion y apoyo 1.500.000,00 502 09 20 1 03 02 Publicidad y propaganda 1.000.000,00 502 09 20 1 01 02 Alquileres 1.500.000,00 502 09 20 2 03 01 Productos metalicos 1.000.000,00 502 09 20 2 04 01 herramientas e instrumentos 1.000.000,00 502 09 20 1 03 01 Informacion 1.000.000,00 502 09 20 2 03 04 mateirlaes electricos 1.000.000,00 501 99 99 1 02 01 Agua Gasto Administrativo 23.500.000,00 ELECTRICIDAD 501 99 99 1 02 02 Servicio de Energia Electrica Gasto Administrativo 7.000.000,00 502 01 99 1 02 02 Servicio de Energia Electrica Aseo de Vias 500.000,00 502 04 99 1 02 02 Servicio de Energia Electrica Secc. Cementerios 100.000,00 502 05 99 1 02 02 Servicio de Energia Electrica Secc. Parques 2.000.000,00 502 07 99 1 02 02 Servicio de Energia Electrica Mercados 7.000.000,00 502 09 02 1 02 02 Servicio de Energia Electrica Bibliotecas 3.000.000,00 502 23 99 1 02 02 Servicio de Energia Electrica Seguridad y Vigilancia 4.000.000,00 GASTO ADMINISTRATIVO 501 99 99 0 01 03 Servicios Especiales 40.400.000,00 ENMIENDAS 501 01 99 1 07 02 Actividades protoc. Y Sociales Concejo Municipal 1.621.000,00 501 01 99 2 02 03 Alimentos y Bebidas Concejo Municipal 1.621.000,00 501 99 99 1 05 03 Transporte en el Exterior Gasto Administrativo 285.000,00 501 02 99 1 05 03 Transporte en el Exterior Auditoria 285.000,00 501 99 99 1 05 04 Viaticos en el Exterior Gasto Administrativo 720.000,00 501 02 99 1 05 04 Viaticos en el Exterior 520.000,00 501 01 99 2 01 04 Tintas Pinturas y Diluyentes Concejo Municipal 200.000,00 501 23 99 1 08 99 Mant y Reparacion de Otros Equipos Dpto Tesoreria 300.000,00 501 23 99 1 05 01 Transporte Dentro del País Dpto Tesorería 800.000,00 501 23 99 2 99 03 Productos de papel, carton e impresos 500.000,00 DEDICACION EXCLUISIVA PATRICIA ZUÑIGA 502 10 99 0 01 01 Serv. Soc y Complement. - Sueldos Fijos 3.700.000,00 501 99 99 0 03 02 Prohibición y Dedicación 19.009.613,74 502 10 99 0 02 03 Disponibilidad 1.400.000,00 501 99 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 502 10 99 0 03 01 Anualidades 1.363.000,00 Salario Escolar
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N CODIGO DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 502 10 99 0 03 02 Prohibición y Dedicación 501 99 99 0 03 03 13 Mes 1.584.134,48 502 10 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 501 99 99 0 04 01 Cargas sociales 1.758.389,27 501 99 99 0 04 05 Cargas sociales 95.048,07 502 10 99 0 03 03 13 Mes 501 99 99 0 05 01 Cargas sociales 935.273,00 502 10 99 0 04 01 Cargas sociales 597.827,50 501 99 99 0 05 02 Cargas sociales 285.144,21 502 10 99 0 04 05 Cargas sociales 32.315,00 501 99 99 0 05 03 Cargas sociales 570.288,40 502 10 99 0 05 01 Cargas sociales 317.979,60 502 10 99 0 05 02 Cargas sociales 96.945,00 502 10 99 0 05 03 Cargas sociales 193.890,00 502 23 99 0 01 01 Policía - Sueldos Fijos 5.892.999,75 502 23 99 0 02 03 Disponibilidad 1.982.920,42 502 23 99 0 03 01 Anualidades 6.000.000,00 502 23 99 0 04 01 Cargas sociales 1.283.522,62 502 23 99 0 04 05 Cargas sociales 69.379,60 502 23 99 0 05 01 Cargas sociales 682.695,27 502 23 99 0 05 02 Cargas sociales 208.138,80 502 23 99 0 05 03 Cargas sociales 416.277,61 502 17 05 1 08 01 Mantenimiento de edificios y locales 78.000.000,00 503 01 28 5 02 01 REMOD. EDIF. PASO DE LA VACA (cambio fuente financiamiento) 218.118.019,27 502 03 99 2 03 02 Materiales y productos minerales y asfalticos 100.000.000,00 502 07 01 6 06 01 Indemnizaciones 40.118.019,27 PAGO RIESGO POLICIAL 502 09 17 6 04 01 020 ASOC. CTE. ORGANIZ.X JUEGOS DEP. C.A.SAN 200.000.000,00 501 91 99 6 06 01 INDENNIZACIONES 158.489.268,94 501 99 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 108.662.932,43 501 99 99 0 01 01 Programa I - Sueldos Fijos 8.000.000,00 501 99 99 0 03 03 Cargas sociales 9.055.244,37 501 99 99 0 03 01 Anualidades 9.000.000,00 501 99 99 0 04 01 Cargas sociales 10.051.321,25 501 99 99 0 03 02 Prohibición y Dedicación 8.000.000,00 501 99 99 0 04 05 Cargas sociales 543.314,66 501 99 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 9.000.000,00 501 99 99 0 05 01 Cargas sociales 5.346.216,28 501 99 99 0 05 02 Cargas sociales 1.629.943,99 502 01 99 0 01 01 Aseo de Vías - Sueldos Fijos 2.000.000,00 501 99 99 0 05 03 Cargas sociales 3.259.887,97 502 01 99 0 03 01 Anualidades 1.000.000,00 502 01 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 3.000.000,00 502 02 99 0 01 01 Recolección - Sueldos Fijos 1.000.000,00 502 02 99 0 03 01 Anualidades 500.000,00 502 02 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 500.000,00 502 03 99 0 01 01 Bacheo - Sueldos Fijos 1.000.000,00 502 04 99 0 01 01 Cementerios - Sueldos Fijos 4.000.000,00 502 04 99 0 03 01 Anualidades 3.000.000,00 502 09 99 0 01 01 Culturales, Dep y Recreat - Sueldos Fijos 10.000.000,00 502 09 99 0 02 03 Disponibilidad 1.000.000,00 502 17 99 0 01 01 Edificios - Sueldos Fijos 1.000.000,00 502 17 99 0 03 01 Anualidades 500.000,00 502 17 99 0 03 02 Prohibición y Dedicación 502 17 99 0 03 99 Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 1.000.000,00 502 18 99 0 01 01 Taller - Sueldos Fijos 2.000.000,00
DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 05-2013 O R I G E N A P L I C A C I Ó N CODIGO DESCRIPCION MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 502 27 99 0 01 01 Maquinaria - Sueldos Fijos 2.000.000,00 502 27 99 0 03 01 Anualidades 500.000,00 503 06 61 0 01 01 Ingenieria - Sueldos Fijos 1.000.000,00 503 06 61 0 02 04 Compensación de vacaciones 503 06 61 0 03 01 Anualidades 1.000.000,00 501 99 99 1 01 01 GASTO ADMINISTRATIVO 18.232.731,27 501 91 99 6 02 03 GASTO ADMINISTRATIVO 8.805.398,62 502 17 05 1 08 01 Mantenimiento de Edificios 40.000.000,00 503 01 35 5 02 01 Compra e instalacion de Asensor p Edificio Concejo Mpal.- 40.000.000,00 RECURSOS VIEG 501 01 99 1 07 01 Actividades de Capacitacion Concejo Municipal 500.000,00 501 01 99 2 01 04 Tintas Pinturas y Diluyentes Concejo Municipal 500.000,00 502 17 05 1 08 01 Mantenimiento de Edificios 10.000.000,00 501 50 99 1 04 06 Servicios Generales, Gerencia Provision de Servicios 10.000.000,00 501 01 99 1 05 04 Viaticos en el Exterior Concejo Municipal 1.500.000,00 501 01 99 1 05 03 Transporte en el Exerior Concejo Muncipal 1.500.000,00 503 06 68 9 02 01 099 17.600.000,00 503 01 36 5 02 01 CONST. DE AULA ESCUELA NAPOLEON QUESADA ZAPOTE 17.600.000,00 RECURSOS VIEG TOTAL 1.847.241.945,62 TOTAL 1.847.241.945,62 -
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