Metodología General de Formulación Proyecto Construcción y optimización del acueducto Regional del Bajo Sinu, el cual lo integran los municipios de Lorica, Purisima, Momil, Chimá y Tuchín del Departamento de Cordoba Código BPIN: 2013000020026 Impreso el 4 de julio de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 71770124 Nombres: Jairo Alberto Apellidos: Zapa Perez Cargo: Director Departamento de Regalías Telefonos: 3173667715 Entidad: Gobernación de Córdoba E-mail: jazapap@gmail.com Página 1 de 40
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado Indicador de seguimiento al PND Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Cabecera. Unidad de medida Porcentaje Meta 99 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad: Aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y coordinación institucional con los municipios para la ampliación de redes Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 40
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Actualmente el sistema de acueducto regional presenta una continuidad baja por presentarse daños constantes en las redes de distribución construidas en asbesto cemento, además del porcentaje de pérdidas alto del 60%, por lo que se presenta suspensión en el servicio de acueducto constantemente. Descripción de la situación existente El Sistema de acueducto lo conforman : Lorica, Purisima, Momil, Chimá para un total de 13552 usuarios para una poblacion de 70288. Segun el estudio realizado al sistema de acueducto se tiene el siguiente diagnostico 1.En ambos circuitos del sistema de acueducto del municipio de Lorica no se tiene el volumen de almacenamiento requerido para el periodo de diseño, la alimentación a los tanques de almacenamiento en cada circuito se realiza por bombeo, ya que la capacidad de almacenamiento depende directamente del sistema de bombeo. 2.Es necesario reponer las tuberías de Asbesto Cemento ya que estas por su antigüedad contienen gran cantidad de sedimentos y se encuentran acartonadas principalmente en el sector del barrio Kennedy. 3.Se requiere la instalación de válvulas de control y de macromedidores para facilitar la presurización del sistema y la administración, operación y mantenimiento del mismo. 4.Actualmente la red matriz del Municipio tiene conexiones domiciliarias y conexiones de tuberías secundarias en algunos de sus tramos, esto genera una configuración del trazado que dificulta buenas presiones en los lugares más alejados de los tanques de almacenamiento ya que se disminuye la presión en la red matriz. también cuenta con tramos de Asbesto Cemento. Se debe diseñar un nuevo trazado de red matriz para garantizar óptimas presiones y facilitar la operación del sistema en todo el Municipio. 5.La red de distribución trabajando bajo condiciones ideales, con micromedición y macromedición presentaría presiones muy bajas en el sector de la vereda Campo Alegre, en los alrededores del Cabildo Indígena y la escuela de la Vereda, estas bajas presiones son producto de la cota sobre el nivel del mar en este lugar (60 m) y de la longitud longitud que tiene la tubería desde el tanq 6.Es necesario la instalación de sistemas de macro y micromedición para controlar las pérdidas, los posibles fraudes en la red y facilitar la presurización del sistema por sectores. Magnitud actual 63,5% de los usuarios cuenta con una cobertura de menor a 12 horas cobertura en micromediciónes del 33,4% Porcentaje de pérdidas mas del 50% Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Página 3 de 40
Deterioro del sistema de acueducto, redes han cumplido su vida util y estan en materiales no adecuados (asbesto) Tipo: Indirecta Deficiente sistema para el control de las fugas Descompensación de la presión en los diferentes circuítos en las redes de distribución altas perdidas de agua Efectos generados por el problema Tipo: Directo Discontinuidad del servicio por la poca sectorización en las redes de distribución Discontinuidad del servicio por la reparación de daños Tipo: Indirecto Bajos recaudos en la prestación del sistema de acueducto Reclamaciones por la falta de continuidad en el servicio Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Córdoba Cooperante FINANCIERA Municipal Lorica Beneficiario APORTES FINANCIEROS A TRAVES DEL OPERADOR DE SERVICOS DE AGUA POTABLE Municipal Momil Beneficiario VEEDOR Municipal Purísima Beneficiario VEEDOR Municipal Chimá Beneficiario VEEDOR Página 4 de 40
Concertación entre los participantes La concertación que se ha dado entre las entidades es por la vía del convenio, los cuales ya se han realizado para el desarrollo de actividades propias del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 70288 Personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Momil No aplica No aplica Caribe Córdoba Lorica Cabecera Municipal No aplica Caribe Córdoba Purísima No aplica No aplica Caribe Córdoba Chimá No aplica No aplica Personas Objetivo Número de personas Objetivo 70288 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Lorica Cabecera Municipal No aplica ZONA NORTE, ZONA CENTRO, VEREDA CAMPO ALEGRE Página 5 de 40
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 35555 DANE Género Mujer 34733 DANE Edad (años) 0-6 11252 DANE Edad (años) 7-14 12731 DANE Edad (años) 15-17 4534 DANE Edad (años) 18-26 10164 DANE Edad (años) 27-59 24090 DANE Edad (años) 60 en adelante 7517 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 4924 DANE Población Vulnerable Discapacitados 6066 DANE Población Vulnerable Pobres Extremos 21603 DANE Página 6 de 40
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad y continuidad del servicio del sistema de acueducto en la región del bajo Sinú Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Horas de servicio continuo prestado Hora 21 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje de perdidas reducido Porcentaje 30 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje IRCA mejorado Porcentaje 0 Objetivo Específicos Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Mejorar el sistema para el control de fugas Mejorar la presión en los diferentes circuitos en las redes de distribución. Disminuir las perdidas del agua. Página 7 de 40
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 40
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Año inicio: 2012 Año final: 2015 Descripción de la alternativa OPTIMIZAR, MEJORAR Y AMPLIAR EL ACUEDUCTO REGIONAL BAJO SINU EN LOS SECTORES. VEREDA CAMPO ALEGRE: AMPLIAR REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RED MATRIZ ZONA NORTE No 1: REPOSICION Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE No. 2: REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO No.1 :REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO No.2: REPOSICION Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO No.3: REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN. CANTIDADES: 90.813 M DE TUBERÍA EN DIFERENTES DIÁMETROS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS 7.955 M EN TUBERÍA PARA LA RED MATRÍZ EXPANSIÓN EN DIFERENTES DIÁMETROS DE 46.934 M DE TUBERÍA Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: REDES DE DISTRIBUCION Y RED MATRIZ Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección REDES DE DISTRIBUCION Y RED MATRIZ Metro REPOSICION Y AMPLIACION DE REDES MATRIZ Y DE DISTRIBUCION 2008 2011 2031 Año Oferta Demanda Déficit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Página 9 de 40
2021 2008 145.702,00-145.702,00 2009 145.702,00-145.702,00 2010 145.702,00-145.702,00 2011 145.702,00-145.702,00 2012 145.702,00-145.702,00 2013 145.702,00-145.702,00 2014 145.702,00 145.702,00 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Página 10 de 40
METROS DE REDES DE DISTRIBUCION Y DE RED MATRIZ RECUPERADAS Y OPTIMIZADAS 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 145702 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 70.288 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Córdoba No aplica VEREDA CAMPO ALEGRE ZONA NORTE No 1 Y 2 ZONA CENTRO No.1, 2 Y 3 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Topografía Página 11 de 40
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO SI NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Página 12 de 40
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Página 13 de 40
ORDEN PUBLICO Poco probable ATRASOS EN LAS OBRAS Bajo APOYO DE LAS AUTORIDADES POLICIVAS TEMPORADA INVERNAL Probable ATRASOS EN LAS OBRAS Moderado DIQUES Y MOTOBOMBAS PARA EVACUAR INUNDACION Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Relación Objetivos - Productos - Objetivos Productos Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Realizar la administración tecnica y operativa del proyecto Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal. Realizar interventoria tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal del proyecto Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Realizar el suministro de la red matriz en la vereda Campo Alegre Página 14 de 40
Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Realizar la instalación de la red matriz en la vereda Campo Alegre Realizar obra civiles en la red matriz en la vereda Campo Alegre Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Realizar el suministro de la red matriz en la zona Norte Realizar la instalación de la red matriz en la zona Norte Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Norte Página 15 de 40
Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro Realizar la instalación de la red matriz en la zona Centro Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Centro Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Realizar el suministro de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Realizar la instalación de tuberia de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Página 16 de 40
Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 1 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 1 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 1 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 2 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 2 Página 17 de 40
Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 2 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 2 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 2 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 3 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 3 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 3 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 3 Página 18 de 40
Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 1 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 1 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 1 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 2 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 2 Página 19 de 40
Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 2 Relación Productos Objetivo: Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Codigo CPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nombre del Producto Unidad Cantidad Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Metro 1957 Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Metro 2285 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1 Metro 3571 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Metro 5402 Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Metro 1751 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Metro 11687 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 2 Metro 11610 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 3 Metro 10029 Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Metro 3186 Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Número 14 0 Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal. Número 14 Relación de Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 20 de 40
Inversión 2013 0 Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro Si 1,076,603,844 Inversión 2013 0 Realizar el suministro de la red matriz en la zona Norte Si 765,045,185 Inversión 2013 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 591,232,207 Inversión 2013 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 328,785,276 Inversión 2013 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 458,324,792 Inversión 2013 0 Realizar interventoria tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal del proyecto Si 1,354,422,431 Inversión 2013 0 Realizar la administración tecnica y operativa del proyecto Si 3,308,648,386 Inversión 2013 0 Realizar la instalación de la red matriz en la zona Centro Si 140,701,567 Inversión 2013 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 145,463,013 Inversión 2013 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 118,635,695 Inversión 2013 0 Realizar la instalación de tuberia de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 46,355,954 Inversión 2013 0 Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Centro Si 928,311,333 Inversión 2013 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 100,255 Inversión 2013 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 2 Si 1,520,609,540 Página 21 de 40
Inversión 2014 0 Realizar el suministro de la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 332,115,282 Inversión 2014 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 160,833,705 Inversión 2014 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 1 Si 785,988,512 Inversión 2014 0 Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 2 Si 631,020,498 Inversión 2014 0 Realizar la instalación de la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 43,743,077 Inversión 2014 0 Realizar la instalación de la red matriz en la zona Norte Si 107,446,196 Inversión 2014 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 1 Si 159,951,677 Inversión 2014 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 2 Si 150,205,137 Inversión 2014 0 Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 110,383,437 Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en la red matriz en la vereda Campo Alegre Si 387,403,129 Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Norte Si 354,858,923 Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Si 260,811,468 Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 1 Si 1,357,979,467 Página 22 de 40
Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 2 Si 1,480,523,881 Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 3 Si 1,524,219,845 Inversión 2014 0 Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 1 Si 481,141,233 Valor Total 19,111,864,945 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Generación de mano de obra calificada Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional Generación de mano de obra calificada Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total 2012 2013 1,00 1.087.854.165,00 1.087.854.165,00 2014 1,00 415.815.559,60 415.815.559,60 2015 1,00 417.296.184,70 417.296.184,70 Página 23 de 40
Tipo de beneficio o ingreso Mano de obra no calificada generada Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra no calificada Mano de obra no calificada generada Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total 2012 2013 1,00 55.824.902,00 55.824.902,00 2014 1,00 771.075.842,00 771.075.842,00 2015 1,00 694.684.672,13 694.684.672,13 Tipo de beneficio o ingreso Reducción de gastos en tratamiento de enfermedades gastrointestinales Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Reducción de gastos en tratamiento de enfermedades gastrointestinales Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total 2012 2013 2014 20.345,00 350.00 7.120.750.00 2015 32.425,00 350.00 11.348.750.00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2012 2013 1.143.679.067,00 Página 24 de 40
2014 8.307.641.401,60 2015 12.460.730.856,83 Página 25 de 40
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,3 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF MES DE NOVIEMBRE Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Amortización créditos 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 10,783,239,478 8,328,625,467 0 Costos de Operación 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja 0 (9,639,560,411) (20,984,065) 12,460,730,857 Ingresos y beneficios 0 1,143,679,067 8,307,641,402 12,460,730,857 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Página 26 de 40
Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Generación de mano de obra Mano de obra no calificada generada Reducción de gastos en tratamiento 0 1,087,854,165 415,815,560 417,296,185 1 0 33,494,941 462,645,505 416,810,803 1 0 0 5,696,600 9,079,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 0 1,564,146,282 356,819,627 0 1 0 477,387,689 1,044,197,728 0 1 3.1. Materiales 0 3,206,014,650 3,883,131,449 0 1 5.3. Maq. y Equipo 0 91,386,298 179,012,560 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 0 2,646,918,709 0 0 1 2.0 Transporte 0 750,295,012 866,908,948 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico 0 (7,614,799,534) 244,990,753 9,913,106,988 0 Página 27 de 40
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. 1.499.006. 043,79 13,59 1,08 131.170,92 271.907,94 17.751.818.967,32 6.555.296.5 40,40 452.330.7 21,62 15,72 1,04 103.404,34 214.349,80 12.846.42 6.011,38 5.348.596.373,67 Página 28 de 40
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1204 agua potable Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Córdoba Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor 2012 2013 9.717.792.927,00 2014 8.328.625.467,00 2015 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad OPERADOR DEL ACUEDUCTO REGIONAL BAJO SINU "AGUAS DEL SINU" Tipo de recurso Propios Año Valor 2012 2013 1.065.446.551,00 Página 29 de 40
2014 2015 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2012 0 0 0 2013 0 10,783,239,478 0 2014 0 8,328,625,467 0 2015 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Página 30 de 40
Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1 Código Indicador Unidad Formula 1200P046 Años actualizados con normatividad compilada Número Número de años actualizados Ultimo año de normatividad compilada y actualizada - 1994 Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Página 31 de 40
Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 2 Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 3 Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Código Indicador Unidad Formula 1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Código Indicador Unidad Formula 1000P302 Informes Presentados Número Ip Ip1 - Ipo Objetivo Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Producto Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal. Código Indicador Unidad Formula Página 32 de 40
9900P086 Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2012 2013 2014 2015 Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Informes Presentad os 0 0 14 0 Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal. Informes de intervento ría presentad os 0 0 14 0 Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Metros lineales de acueducto construido s 0 0 2,285 0 Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Metros lineales de acueducto construido s 0 0 1,751 0 Página 33 de 40
2012 2013 2014 2015 Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Metros lineales de acueducto construido s 0 0 3,186 0 Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Metros lineales de acueducto construido s 0 0 1,957 0 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Metros lineales de acueducto construido s 0 0 11,687 0 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 2 Metros lineales de acueducto construido s 0 0 11,610 0 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 3 Metros lineales de acueducto construido s 0 0 10,029 0 Página 34 de 40
2012 2013 2014 2015 Optimizar, mejorar y ampliar el acueducto regional del bajo sinú en los sectores: vereda Campo Alegre; zona Norte No 1 y 2 y zona centro No 1,2 y 3. Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1 Años actualizad os con normativid ad compilada 0 0 3,571 0 Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Metros lineales de acueducto construido s 0 0 5,402 0 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2012 2013 2014 2015 Informes De Interventoria Realizados Número 14,00 INFORMES PRESENTADO S Número I2 I1 - I0 14,00 Obras vigiladas a través de interventoría Número 1,00 Página 35 de 40
Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Cabecera. 99,00 DNP CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PND Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad y continuidad del servicio del sistema de acueducto en la región del bajo Sinú Horas de servicio continuo prestado 21,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad y continuidad del servicio del sistema de acueducto en la región del bajo Sinú Porcentaje de perdidas reducido 3 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivo General - Propósito Mejorar la calidad y continuidad del servicio del sistema de acueducto en la región del bajo Sinú Porcentaje IRCA mejorado PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las redes de distribución de la vereda Campo Alegre Metros lineales de acueducto construidos 1.957,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de la red matriz de la vereda Campo Alegre Metros lineales de acueducto construidos 2.285,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA. ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 1 Años actualizados con normatividad compilada 3.571,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Norte 2 Metros lineales de acueducto construidos 5.402,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las red matriz de la zona Norte Metros lineales de acueducto construidos 1.751,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 1 Metros lineales de acueducto construidos 11.687,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA. ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Página 36 de 40
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 2 Metros lineales de acueducto construidos 11.61 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA. ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las redes de distribución de la zona Centro 3 Metros lineales de acueducto construidos 10.029,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la optimización de las red matriz de la zona Centro Metros lineales de acueducto construidos 3.186,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar informes de administración tecnica y operativa del proyecto Informes Presentados 14,00 PRUEBAS DE CALIDAD AGUA SUMINISTRADA ACUEDUCTO OPTIMIZADO. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar informes de interventoría tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal. Informes de interventoría presentados 14,00 INFORMES DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CUMPLIMIENTO DE ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO Realizar obra civiles en las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Recursos Ejecutados 260.911.723,00 INFORMES DE Realizar la instalación de tuberia de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Recursos Ejecutados 46.355.954,00 INFORMES DE Realizar el suministro de las redes de distribución en la vereda Campo Alegre Recursos Ejecutados 160.833.705,00 INFORMES DE Realizar obra civiles en la red matriz en la vereda Campo Alegre Recursos Ejecutados 387.403.129,00 INFORMES DE Realizar la instalación de la red matriz en la vereda Campo Alegre Recursos Ejecutados 43.743.077,00 INFORMES DE Realizar el suministro de la red matriz en la vereda Campo Alegre Recursos Ejecutados 332.115.282,00 INFORMES DE Página 37 de 40
Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 1 Recursos Ejecutados 481.141.233,00 INFORMES DE Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 1 Recursos Ejecutados 110.383.437,00 INFORMES DE Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 1 Recursos Ejecutados 328.785.276,00 INFORMES DE Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Norte 2 Recursos Ejecutados 1.520.609.54 INFORMES DE Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Norte 2 Recursos Ejecutados 118.635.695,00 INFORMES DE Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Norte 2 Recursos Ejecutados 458.324.792,00 INFORMES DE Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Norte Recursos Ejecutados 354.858.923,00 INFORMES DE Realizar la instalación de la red matriz en la zona Norte Recursos Ejecutados 107.446.196,00 INFORMES DE Realizar el suministro de la red matriz en la zona Norte Recursos Ejecutados 765.045.185,00 INFORMES DE Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 1 Recursos Ejecutados 1.357.979.467,00 INFORMES DE Página 38 de 40
Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 1 Recursos Ejecutados 159.951.677,00 INFORMES DE Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 1 Recursos Ejecutados 785.988.512,00 INFORMES DE Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 2 Recursos Ejecutados 1.480.523.881,00 INFORMES DE Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 2 Recursos Ejecutados 150.205.136,96 INFORMES DE Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 2 Recursos Ejecutados 631.020.498,00 INFORMES DE Realizar obra civiles en las redes de distribución en la zona Centro 3 Recursos Ejecutados 1.524.219.845,43 INFORMES DE Realizar la instalación de las redes de distribución en la zona Centro 3 Recursos Ejecutados 145.463.012,96 INFORMES DE Realizar el suministro de las redes de distribución en la zona Centro 3 Recursos Ejecutados 591.232.207,00 INFORMES DE Realizar obra civiles en la red matriz en la zona Centro Recursos Ejecutados 928.311.332,56 INFORMES DE Realizar la instalación de la red matriz en la zona Centro Recursos Ejecutados 140.701.567,00 INFORMES DE Página 39 de 40
Realizar el suministro de la red matriz en la zona Centro Recursos Ejecutados 1.076.603.844,00 INFORMES DE Realizar la administración tecnica y operativa del proyecto Recursos Ejecutados 3.308.648.386,09 INFORMES DE Realizar interventoria tecnica y supervisión administrativa, financiera y legal del proyecto Recursos Ejecutados 1.354.422.431,00 INFORMES DE Página 40 de 40