HONORABLE CONCEJO MISTRATO RISARALDA ACUERDO N.022 NOVIEMBRE 30 DE 2005 POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS. RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2006, PARA EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA. EL CONCEJO MUNICIPAL DE MISTRATÓ RISARALDA, en uso de las atribuciones del numeral 5o del artículo 313 de la Constitución Nacional, y del Decreto 111 de 1996, ARTICULO PRIMERO: Fíjar el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, para el municipio de Mistrató, en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($6,387,139,775,oo) según las siguientes discriminaciones CODIGO VALOR 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6.387.139.775,00 1,1 INGRESOS CORRIENTES 3.629.437.148,00 1.1.1 TRIBUTARIOS 248.696.000,00 1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 122.553.000,00 1.1.1.1.01 Predial Unificado 30.185.000,00 1.1.1.1.02 Predial Unificado vigencias Ant. 62.320.000,00 1.1.1.1.03 Recargos e Intéreses por Predial 28.679.000,00 1.1.1.1.04 Impuesto Vehículo Automotor 1.369.000,00 1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 126.143.000,00 1.1.1.2.01 Industría y Comercio 23.805.000,00 1.1.1.2.02 Industría y Comercio Sector financiero 2.276.000,00 1.1.1.2.03 Recargos, Sanciones, e Interéses Industría y Comercio 3.201.000,00 1.1.1.2.04 Avisos y Tableros 6.713.000,00 1.1.1.2.05 Ventas por Clubes 227.000,00 1.1.1.2.06 Registro de Marcas y Herretes 455.000,00 1.1.1.2.07 Urbanismo, Construcción y Otros 573.000,00 1.1.1.2.08 Pesas y Medidas 3.720.000,00 1.1.1.2.09 Ocupación del Espacio Público 113.000,00 1.1.1.2.10 Azar y Juegos Permitidos 341.000,00 1.1.1.2.11 Deguello de Ganado 4.910.000,00 1.1.1.2.12 Vallas y Pancartas Publicitarias 100.000,00 1.1.1.2.13 Sobretasa a la Gasolina 79.317.000,00 1.1.1.2.14 Espectáculos Públicos 292.000,00 1.1.1.2.15 Impuesto Al Sector Eléctrico 100.000,00 1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 82.435.000,00 1.1.2.1 TASAS. TARIFAS Y DERECHOS 48.755.000,00 1.1.2.1.01 Sanciones y Multas 2.091.000,00 1.1.2.1.02 Nomenclatura 1.138.000,00 1.1.2.1.03 Estampilla Deportiva 22.763.000,00 1.1.2.1.04 Estampilla Cultural 22.763.000,00 1
1.1.2.2 RENTAS OCASIONALES 5.000,00 1.1.2.2.01 Reintegros 1.000,00 1.1.2.2.02 Remates Plaza de Mercado y Otros 1.000,00 1.1.2.2.03 Licitaciones y Formatos de Contratación 1.000,00 1.1.2.2.04 Recargos en General 1.000,00 1.2.2.2.05 Otras Rentas Ocasionales 1.000,00 1.1.2.3 RENTAS CONTRACTUALES 7.543.000,00 1.1.2.3.01 Arrendamientos Bienes Muebles e Inmuebles 7.445.000,00 1.1.2.3.02 Arrendamiento, Maquinaria y Equipo 97.000,00 1.1.2.3.03 Otras Rentas Contractuales 1.000,00 1.1.2.4 SERVICIOS 23.452.000,00 1.1.2.4.01 Plaza de Mercado 11.354.000,00 1.1.2.4.02 Servicio de Báscula 1.570.000,00 1.1.2.4.03 Servicio de Matadero 4.921.000,00 1.1.2.4.04 Servicio de Corrales 1.071.000,00 1.1.2.4.05 Gaceta Municipal 4.535.000,00 1.1.2.4.06 Otros Servicios 1.000,00 1.1.2.5 APROVECHAMIENTOS 2.680.000,00 1.1.2.5.01 Certificaciones, Impresos y Constancias 693.000,00 1.1.2.5.02 Paz y Salvos 675.000,00 1.1.2.5.03 Permisos 1.000,00 1.1.2.5.04 Declaraciones 1.000,00 1.1.2.5.05 Autenticaciones 1.000,00 1.1.2.5.06 Otros Aprovechamientos 1.309.000,00 1.1.2.6. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.1.2.6.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES FUNCIONAMIENTO 366.443.883,00 1.1.2.6.1.01 S.G.P - Funcionamiento 28% 366.443.883,00 1.1.2.6.2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SIN SALUD 1.102.783.009,00 1.1.2.6.2.01 S.G.P. Educación 206.104.462,00 1.1.2.6.2.02 S.G.P. Alimentación Escolar 48.622.705,00 1.1.2.6.2.03 S.G.P. Propósito General 848.055.842,00 1,2 INGRESOS NO CORRIENTES 1.2.1 INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD 2.771.296.883,00 1.2.1.1 Sistema General de Participaciones. Salud. Ingresos Corrientes 1.829.079.256,00 1.2.1.1.01 Régimen Subsidiado Continuidad 1.496.595.672,00 1.2.1.1.02 Régimen Subsidiado Ampliación 186.087,00 1.2.1.1.03 Prestación Servicios Primer Nivel 52.147.675,00 1.2.1.1.04 Salud Pública 104.647.822,00 1.2.1.1.05 Aportes Patronales 175.502.000,00 1.2.1.2 Otros Ingresos Salud. No Corrientes 942.217.627,00 1.2.1.2.1 Fosyga 908.211.627,00 1.2.1.2.1.01 Contratos Régimen Subsidiado 908.211.627,00 2
1.2.1.3 Situado Fiscal 1.000,00 1.2.1.3.1 Régimen Subsidiado 1.000,00 1.2.1.4 Aportes Depto. Rentas Cedidas 1.000,00 1.2.1.4.1 Régimen Subsidiado 1.000,00 1.2.1.5 Aportes Etesa 25.000.000,00 1.2.1.5.1 Etesa 25.000.000,00 1.2.1.7 Ingresos Municipales para Salud 9.002.000,00 1.2.1.7.1 Rendimientos Financieros régimen Subsidiado 8.000.000,00 1.2.1.7.2 Rendimientos Financieros salud 1.000,00 1.2.1.7.3 Rifas 1.000.000,00 1.2.1.7.4 Otros Ingresos 1.000,00 1.2.1.8. INGRESOS MUNICIPALES PARA INVERSION 2.000,00 1.2.1.8.1 Rendimientos financieros S.G.P. 1.000,00 1.2.1.8.2 Rendimientos financieros convenios 1.000,00 OTROS INGRESOS 1.815.476.000,00 1.2.2 APORTES Y CONVENIOS 1.785.457.000,00 1.2.2.1 Nacionales 1.000.000,00 1.2.2.1.1 Construcción planta de tratamiento de aguas residuales 1.000.000,00 1.2.2.2 Departamentales 1.404.000.000,00 1.2.2.2.1 Presupuesto Comunitario 254.000.000 1.2.2.2.2 Construccion II etapa Hospital San Vicente de Paul 300.000.000 1.2.2.2.3 Construción parque lineal corredor del Rio Risaralda 450.000.000 1.2.2.2.4 Otros Convenios Departamentales 200.000.000 1.2.2.2.5 Cof. Compra de predios para protección de acueductos 200.000.000 1.2.2.3 Cárder 380.457.000,00 1.2.2.3.1 Plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIR 30.000.000 1.2.2.3.2 Gestion de agua potable y saneamiento hídrico 1.000.000 1.2.2.3.3 Construcción unidades sanitarias margen rio Risaralda 1.000.000 1.2.2.3.4 Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales 65.489.000 1.2.2.3.5 Construccion muros de contención zona urbana 100.000.000 1.2.2.3.6 Consolidación del modelo de desarrollo sostenible en la 19.595.000 ecorregión eje cafetero 1.2.2.3.7 Desarrollo de alternativas sostenibles y generacion de empleo verde 15.000.000 1.2.2.3.8 Gestión integral del riesgo 22.553.000 1.2.2.4.9 Saneamiento hidrico proyecto RESA 70.000.000 1.2.2.4.10 Plan operativo parque natural Arrayanal 6.050.000 1.2.2.4.11 Plan operativo parque natural cuhilla San Juan 4.235.000 1.2.2.4.12 apoyo planes de vida comunidad indigena 1.000.000 1.2.2.4.13 Recuperacion forestal y reconversion 32.065.000 1.2.2.4.14 Acompañamiento a la formulacion de planes de negocios 605.000 1.2.2.4.15 Implementacion agenda ambiental Municipal 1.210.000 1.2.2.4.16 con. Fortaleciom. de actividades de control y vigilancia de recursos nat. 1.000.000 1.2.2.4.17 accciones de recuperacion ambiental 1.000.000 1.2.2.4.18 reconversión ganadera 1.000.000 1.2.2.4.19 Conv. Interadministrativo seguridad alimentaria 1.000.000 1.2.2.4.20 Apoyo al proceso de revision del POT 1.815.000 1.2.2.4.21 Apoyo a la gestion de proyectos regionales 3.025.000 1.2.2.4.22 Apoyo a iniciativas de ONG 1.815.000 3
1.2.3 INGRESOS FONDOS ESPECIALES 6.000,00 1.2.3.1 Aportes Seguridad y Vigilancia (Ley 418/97) 1.000,00 1.2.3.2 Fondo Territorial de Pensiones FOMPET 1.000,00 1.2.3.3 Fondo Municipal de Regalías 1.000,00 1.2.3.4 Fondo Municipal de Vivienda 1.000,00 1.2.3.5 Fondo Prevención y Atención Desastres 1.000,00 1.2.3.6 Fondo Prestaciones Sociales 1.000,00 1.2.4 RECAUDOS PARA OTRAS ENTIDADES 30.000.000,00 1.2.4.1 Ingresos Carder 17.000.000,00 1.2.4.2 Ingresos Fedegan 10.000.000,00 1.2.4.3 Ingresos Porcicultura 3.000.000,00 1.2.5 CONTRIBUCIONES 2.000,00 1.2.5.1 Contribuciones por Valorización 1.000,00 1.2.5.2 Otras Contribuciones 1.000,00 1.2.6 RECURSOS DE CAPITAL 11.000,00 1.2.6.1 Del Activo 2.000,00 1.2.6.1.1 Venta de Bienes 1.000,00 1.2.6.1.2 Donaciones 1.000,00 1.2.6.2 Del Crédito 3.000,00 1.2.6.2.1 Infider 1.000,00 1.2.6.2.2 Findeter 1.000,00 1.2.6.2.3 Otras Entidades Financieras 1.000,00 1.2.6.3 Rendimientos Financieros 5.000,00 1.2.6.3.1 Libre Destinación 1.000,00 1.2.6.3.2 Forzosa Inversión 1.000,00 1.2.6.3.3 Régimen subsidiado 1.000,00 1.2.6.3.4 Salud 1.000,00 1.2.6.3.5 Convenios 1.000,00 1.2.6.4 Del Déficit 1.000,00 1.2.6.4.1 Déficit Fiscal 1.000,00 ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese el presupuesto de gastos, servicio de la deuda e inversión, para el municipio de Mistrató, en la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($8.202.708.632,oo) según la siguiente discriminacion: CODIGO VALOR 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 6.478.965.632 2,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 641.894.764 2.1.1 DESPACHO DEL ALCALDE 258.988.649 2.1.1.1 Servicios Personales 153.358.649 2.1.1.1,01 Sueldo Personal de Nómina 69.764.844 2.1.1.1.02 Prima de Navidad 15.685.906 2.1.1.1.03 Prima de Vacaciones 8.018.891 2.1.1.1.04 Indemnización Vacaciones 2.500.000 2.1.1.1.05 Prima de alimentación 5.945.088 2.1.1.1.06 Auxilio de transporte 6.343.920 2.1.1.1.07 Honorarios 25.000.000 2.1.1.1.08 Supernumerarios 1.000.000 2.1.1.1.09 Bonificación por Dirección 7.100.000 2.1.1.1.10 Viáticos 12.000.000 4
2.1.1,2 Gastos Generales 105.630.000 2.1.1,2,01 Materiales y Suministros 8.000.000 2.1.1,2,02 Gastos de Viaje 5.000.000 2.1.1,2,03 Servicios Públicos 17.000.000 2.1.1,2,04 Operación Vehículos por Combustible. Lubricantes y Otros 10.000.000 2.1.1,2,05 Mantenimiento Vehículos Mano de obra 2.000.000 2.1.1,2,06 Mantenimiento Vehículos por Repuestos 5.000.000 2.1.1,2,07 Compra de Equipo 100.000 2.1.1,2,08 Adquisición Seguros 43.000.000 2.1.1,2,09 Federación Colombiana de Municipios 1.200.000 2.1.1,2,10 Sistematización 100.000 2.1.1,2,11 Mantenimiento General 100.000 2.1.1,2,12 Impresos y Publicaciones 1.500.000 2.1.1,2,13 Servicios y Afiliaciones 50.000 2.1.1,2,14 Arrendamientos 50.000 2.1.1,2,15 Sentencias Judiciales 50.000 2.1.1,2,16 Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales 50.000 2.1.1,2,17 Trámite Bienes Muebles e Inmuebles 50.000 2.1.1,2,18 Avalúos y Dictámenes 2.000.000 2.1.1,2,19 Gastos electorales 3.000.000 2.1.1,2,20 Gaceta Municipal 1.000.000 2.1.1,2,21 Pago Multas, Tasas, Impuestos, Sanciones y Otros 100.000 2.1.1,2,21 Adquisición y Dotación Biblioteca 300.000 2.1.1,2,23 Capacitación Personal 200.000 2.1.1,2,24 Servicios de Seguridad 200.000 2.1.1,2,25 Tasa retributiva Cárder 200.000 2.1.1,2,26 Superintendencia Nacional de Salud 180.000 2.1.1,2,27 concejo territotial de planeación 200.000 2.1.1,2,28 Fondo de seguridad 5.000.000 2,1,2 DIRECCION DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 57.498.244 2.1,2,1 Servicios Personales 47.698.244 2.1,2,1,01 Sueldo Personal de Nómina 47.198.244 2.1,2,1,02 Viáticos 500.000 2.1,2.2. Gastos Generales 9.800.000 2.1,2.2.01 Calzado y Vestido de Labor 6.500.000 2.1,2.2.02 Convenios Centros Carcelarios 300.000 2.1,2.2.03 Atención Desastres y Emergencias 1.000.000 2.1,2.2.04 Inhumación Cadáveres 1.000.000 2.1,2.2.05 Alimentos, Medicamentos y Transporte Detenidos 1.000.000 2,1.3 DIRECCION DE PLANEACION 35.547.352 2.1.3.1 Servicios Personales 33.547.352 2.1.3.1,01 Sueldo Personal de Nómina 33.047.352 2.1.3.1,02 Viáticos 500.000 2.1.3.2. Gastos Generales 2.000.000 2.1.3.2.02 Banco de Proyectos 1.000.000 2.1.3.2.03 Nomenclatura y Señalización 1.000.000 5
2,1,4 DIRECCION FINANCIERA 289.860.519 2,1,4,1 Servicios Personales 31.628.176 2,1,4,1,01 Sueldo Personal de Nómina 29.128.176 2,1,4,1,02 Viáticos 1.000.000 2,1,4,1,03 Supernumerarios 1.500.000 2,1,4,2. Gastos Generales 26.800.000 2,1,4,2.01 Materiales y Suministros 4.000.000 2,1,4,2.02 Compra de Equipo 100.000 2,1,4,2.03 Pago de Interéses y Empréstitos Tesorería 100.000 2,1,4,2.04 Gastos Operacionales Entidades Financieras 2.000.000 2,1,4,2.05 Reembolso Caja Menor 100.000 2,1,4,2.06 Programa Contabilidad Municipal 20.400.000 2,1,4,2.07 Reintegros en General 100.000 2,1,4,3 TRANSFERENCIAS 143.459.000 2,1,4,3,01 Personería Municipal 57.459.000 2,1,4,3,02 Concejo Municipal 82.000.000 2,1,4,3,03 Indermis 4.000.000 2,1.4,4 FONDO PRESTACIONES SOCIALES 76.427.923 2,1.4,4,1 SEGURIDAD SOCIAL 42.737.233 2,1.4,4,1,01 Salud empleados 15.122.638 2,1.4,4,1,02 Salud Concejo Municipal 6.526.397 2,1.4,4,1,03 Pensión 20.153.094 2,1.4,4,1,04 Riesgos Profesionales 935.104 2,1.4,5,2 APORTES PARAFISCALES 16.122.475 2,1.4,5,2,01 Subsidio Familiar 4% 7.165.544 2,1.4,5,2,02 I.C.B.F 3% 5.374.158 2,1.4,5,2,03 S.E.N.A. 0.5% 895.693 2,1.4,5,2,04 E.S.A.P. 0.5 % 895.693 2,1.4,5,2,05 Instituto Técnico y Escuelas Industriales 1% 1.791.387 2,1.4,6,3 PRESTACIONES SOCIALES 17.568.215 2,1.4,6,3,01 Cesantía Vigencia Actual 15.685.906 2,1.4,6,3,02 Intereses a la Cesantías 1.882.309 2,1.4,6,3,03 Fondo Cesantía Acumulada 31/12/04 2.1.4,6,4 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 11.545.420 2.1.4,6,4,01 Mesadas Pensionales 11.543.420 2.1.4,6,4,02 Cuotas Partes Pensionales 1.000 2.1.4,6,4,03 Bonos Pensionales 1.000 2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 89.065.236 2,2,1 CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 13.000.000 2,2,1,01 Amortización capital INFIDER 13.000.000 2,2,2 CON RECURSOS DE INVERSION 76.065.236 2.2.2.1 SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE 28.104.236 2,2,2.1.01 Amortización capital 22.123.196 2,2,2,.1.02 Intereses 5.981.040 2.2.2.2 OTROS SECTORES 47.961.000 2,2,3.2.01 Pavimentación vías 1.000 2,2,3,.2.02 Amortizacion Pavimentación vías 47.960.000 6
2.3 INVERSION 5.748.005.632 2,3.1 INVERSIÓN ING. C/TES LIBRE DESTINACION LEY 617 139.514.976 2,3.1.1 INVERSION 91.470.836 2,3.1.1.01 Compra de vehiculo 55.000.000 2,3.1.1.02 Fortalecimiento institucional 21.470.836 2,3.1.1.03 Adquisición lote para planta de tratamiento de aguas residuales 10.000.000 2.3,1,1.04 Bienestar Social. Salud Ocupacional 5.000.000 2,3.1.2 ADQUISICION PREDIOS ART.111 LEY 99/93 2.518.140 2,1.1.2.01 Adquisición de áreas para protección de acueductos (1%) 2.518.140 2,3.1.3 OTRAS INVERSIONES CON ESTAMPILLA 45.526.000 2,3.1.3.1 Estampilla deportiva 22.763.000 2,3.1.3.2 Estampilla cultural 22.763.000 2,3.2 INVERSION FORZOSA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.850.797.029 2,3.2.1 EDUCACIÓN 254.727.167 2,3.2.1.1. Calidad Educativa 206.104.462 2,3.2.1.1.01 Construcción Infraestructura 35.000.000 2,3.2.1.1.02 Mantenimiento Infraestructura 40.000.000 2,3.2.1.1.03 Funcionamiento y Servicios Públicos 20.000.000 2,3.2.1.1.04 Canasta Educativa 60.000.000 2,3.2.1.1.05 Transporte Estudiantil 40.104.462 2,3.2.1.1.06 Bachillerato Bienestar Rural 6.000.000 2,3.2.1.1.07 Cofinanciacion mejoramiento calidad educativa 5.000.000 2,3.2.1.2 Alimentación Escolar 48.622.705 2,3.2.1.2.01 Alimentación Escolar 48.622.705 2,3.2.2 PROPÓSITO GENERAL 766.990.606 2,3.2.2.1. Saneamiento Básico y Agua Potable 358.231.314 2,3.2.2.1.01 Subsidios Servicios Públicos 35.000.000 2,3.2.2.1.02 Construcción Acueductos 20.000.000 2,3.2.2.1.03 Construcción y mantenimiento Pozos y tanques Sépticos 35.000.000 2,3.2.2.1.04 Mejoramiento Redes de Acueducto y alcaltarillados 55.000.000 2,3.2.2.1.05 construccion captacion de aguas por galerias filtrantes 40.000.000 2,3.2.2.1.06 construccion y mantenimiento baterias sanitarias 75.000.000 2,3.2.2.1.07 Manejo de aguas residuales 5.000.000 2,3.2.2.1.08 Plan de manejo de microcuencas 5.000.000 2,3.2.2.1.09 Plan de gestion integral de residuos solidos 17.000.000 2,3.2.2.1.10 adecuacion caseta de reciclaje 5.000.000 2,3.2.2.1.11 Gestion integral del riesgo 4.000.000 2,3.2.2.1.12 Centro de investigacion para la biodiversidad 2.000.000 2,3.2.2.1.13 Fortalecimiento PRAES 231.314 2,3.2.2.1.14 Cof construcción planta de tratamiento de aguas residuales 1.300.000 2,3.2.2.1.15 Compra de predios para proteccion de acueductos 38.700.000 2,3.2.2.1.16 Estudios de preinversion 7.000.000 2,3.2.2.1.17 Potabilización acueductos rurales 13.000.000 2,3.2.2.2 Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre yla Recreacion 37.691.371 2,3.2.2.2,01 Fomento al deporte, la recreacion y aprovechamiento del tiempo libre 20.000.000 2,3.2.2.2,02 Construcción, Reparacion y mantenimiento escenarios deportivos 10.000.000 2,3.2.2.2,03 Adquisición Predios para Escenarios deportivos 7.691.371 7
2,3.2.2.3 Cultura 28.268.528 2,3.2.2.3,01 Fomento a la cultura 25.000.000 2,3.2.2.3,02 Protección Patrimonio historico y Cultural 3.268.528 2,3.2.2.4 Otros Sectores 342.799.393 2,3.2.2.4.1 Infraestructura 128.000.000 2,3.2.2.4.1.01 Mejoramiento de Vivienda 45.000.000 2,3.2.2.4.1,02 pavimentacion y mantenimiento de vias 35.000.000 2,3.2.2.4.1,03 Mantenimiento de parques 8.000.000 2,3.2.2.4.1,04 Mantenimiento y reparacion Centro de Acopio 5.000.000 2,3.2.2.4.1,05 Equipamento Mpal Const., Amplia. y Mant. Infraestruc. Propia 20.000.000 2,3.2.2.4.1,06 Construcción, reparación y mantenimiento de puentes 5.000.000 2,3.2.2.4.1,07 Cof. Construcción II etapa hospital San Vicente de paul 10.000.000 2,3.2.2.4.2 Fortalecimiento Institucional 5.000.000 2,3.2.2.4.2,01 Fortalecimiento Institucional 5.000.000 2,3.2.2.4.3 Agropecuario 44.000.000 2,3.2.2.4.3,01 Proyectos de Desarrollo Rural 8.000.000 2,3.2.2.4.3,02 Asistencia Técnica Agropecuaria 35.000.000 2,3.2.2.4.3,03 centro de gestion y alianzas productivas 1.000.000 2,3.2.2.4.4 Prevención y Atención de Desastres 32.400.000 2,3.2.2.4.4,01 Atencion y Prevención de Desastres 32.000.000 2,3.2.2.4.4,02 Adecuación Zonas de Alto Riesgo 200.000 2,3.2.2.4.4,03 Reubicación de Asentamientos 200.000 2,3.2.2.4.5 Justicia 12.014.081 2,3.2.2.4.5.01 Inspección de Policía 12.014.081 2,3.2.2.4.6 Otras Inversiones 121.385.312 2,3.2.2.4.6,01 Apoyo Integral a Grupos Vulnerables 15.000.000 2,3.2.2.4.6,02 atencion a desplazados 6.000.000 2,3.2.2.4.6,03 desarrollo comunitario 7.000.000 2,3.2.2.4.6,04 Preservacion y conservacion del medio ambiente 4.000.000 2,3.2.2.4.6,05 Mantenimiento del alumbrado publico 6.385.312 2,3.2.2.4.6,06 apoyo a la niñez 3.000.000 2,3.2.2.4.6,07 Cof. Programas forestales 15.000.000 2,3.2.2.4.6,08 presupuesto participativo 65.000.000 2,3.2.2.4.6,09 Apoyo a niños especiales 5.000.000 2.3.3 FONDO LOCAL DE SALUD 2.771.296.883 2,3,3.1. Salud Inversión Forzosa S.G.P. 1.829.079.256 2,3,3.1.01 Régimen subsidiado continuidad 1.496.595.672 2,3,3.1.02 Régimen subsidiado ampliacion 186.087 2,3,3.1.03 Prestacion del servicio Primer nivel 52.147.675 2,3,3.1.04 Salud pública 104.647.822 2,3,3.1.05 aportes patronales 175.502.000 2,3,3,2 Otros Gastos Salud. No Corrientes 942.217.627 2,3,3,2,1 Fosyga 908.211.627 2,3,3,2,1,01 Régimen Subsidiado Fosyga 908.211.627 8
2,3,3,2,2 Situado Fiscal 1.000 2,3,3,2,2,01 Régimen Subsidiado 1.000 2,3,3,2,3 Aportes Depto. Rentas Cedidas 1.000 2,3,3,2,3,01 Régimen Subsidiado 1.000 2,3,3,2,4 Aportes Etesa 25.000.000 2,3,3,2,4,01 Etesa 25.000.000 2,3,3,2,6 Gastos Municipales para Salud 9.002.000 2,3,3,2,6,01 Rendimientos Financieros Régimen subsidiado 8.000.000 2,3,3,2,6,02 Rendimientos Financieros Salud 1.000 2,3,3,2,6,03 Rifas 1.000.000 2,3,3,2,6,04 Otros ingresos 1.000 2,3,3,2,7 GASTOS MUNICIPALES PARA INVERSION 2.000 2,3,3,2,7,01 Rendimientos Financieros S.G.P. 1.000 2,3,3,2,7,02 Rendimientos Financieros convenios 1.000 OTROS GASTOS 1.815.476.000 2.3.3.2.8 GASTOS CON APORTES Y CONVENIOS 1.785.457.000 2.3.3.2.8.1 Nacionales 1.000.000 2.3.3.2.8.1,01 Construcción planta de tratamiento de aguas residuales 1.000.000 2.3.3.2.8.2 Departamentales 1.404.000.000 2.3.3.2.8.1,01 Presupuesto Comunitario 254.000.000 2.3.3.2.8.1,02 Construccion II etapa Hospital San Vicente de Paul 300.000.000 2.3.3.2.8.1,03 Construción parque lineal corredor del Rio Risaralda 450.000.000 2.3.3.2.8.1,04 Otros Convenios Departamentales 200.000.000 2.3.3.2.8.1,05 Cof. Compra de predios para protección de acueductos 200.000.000 2.3.3.2.8.3 Cárder 380.457.000 2.3.3.2.8.1,01 Plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIR 30.000.000 2.3.3.2.8.1,02 Gestion de agua potable y saneamiento hídrico 1.000.000 2.3.3.2.8.1,03 Construcción unidades sanitarias margen rio Risaralda 1.000.000 2.3.3.2.8.1,04 Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales 65.489.000 2.3.3.2.8.1,05 Construccion muros de contención zona urbana 100.000.000 2.3.3.2.8.1,06 Consolidación del modelo de desarrollo sostenible en la 19.595.000 ecorregión eje cafetero 2.3.3.2.8.1,07 Desarrollo de alternativas sostenibles y generacion de empleo verde 15.000.000 2.3.3.2.8.1,08 Gestión integral del riesgo 22.553.000 2.3.3.2.8.1,09 Saneamiento hidrico proyecto RESA 70.000.000 2.3.3.2.8.1,10 Plan operativo parque natural Arrayanal 6.050.000 2.3.3.2.8.1,11 Plan operativo parque natural cuhilla San Juan 4.235.000 2.3.3.2.8.1,12 apoyo planes de vida comunidad indigena 1.000.000 2.3.3.2.8.1,13 Recuperacion forestal y reconversion 32.065.000 2.3.3.2.8.1,14 Acompañamiento a la formulacion de planes de negocios 605.000 2.3.3.2.8.1,15 Implementacion agenda ambiental Municipal 1.210.000 2.3.3.2.8.1,16 con. Fortaleciom. de actividades de control y vigilancia de recursos nat. 1.000.000 2.3.3.2.8.1,17 accciones de recuperacion ambiental 1.000.000 2.3.3.2.8.1,18 reconversión ganadera 1.000.000 2.3.3.2.8.1,19 Conv. Interadministrativo seguridad alimentaria 1.000.000 2.3.3.2.8.1,20 Apoyo al proceso de revision del POT 1.815.000 2.3.3.2.8.1,21 Apoyo a la gestion de proyectos regionales 3.025.000 2.3.3.2.8.1,22 Apoyo a iniciativas de ONG 1.815.000 9
2.3.3.2.9. GASTOS CON FONDOS ESPECIALES 6.000,00 2.3.3.2.9.01 Aportes Seguridad y Vigilancia (Ley 418/97) 1.000,00 2.3.3.2.9.02 Fondo Territorial de Pensiones FOMPET 1.000,00 2.3.3.2.9.03 Fondo Municipal de Regalías 1.000,00 2.3.3.2.9.04 Fondo Municipal de Vivienda 1.000,00 2.3.3.2.9.05 Fondo Prevención y Atención Desastres 1.000,00 2.3.3.2.9.06 Fondo Prestaciones Sociales 1.000,00 2.3.3.2.10 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 30.000.000 2.3.3.2.10.01 Transferencias Carder 17.000.000 2.3.3.2.10,02 Transferencias Fedegan 10.000.000 2.3.3.2.10.03 Transferencias Porcicultura 3.000.000 2.3.3.2.11 GASTOS POR CONTRIBUCIONES 2.000 2.3.3.2.11,11 Inversión por Contribución de Valorización 1.000 2.3.3.2.11,12 Inversión por Otras Contribuciones 1.000 2.3.3.2.13 RECURSOS DE CAPITAL 11.000 2.3.3.2.13,1 Del Activo 2.000 2.3.3.2.13,1,01 Venta de Bienes 1.000 2.3.3.2.13.1,02 Donaciones 1.000 2.3.3.2.13.2 Del Crédito 3.000 2.3.3.2.13.2,01 Infider 1.000 2.3.3.2.13.2,02 Findeter 1.000 2.3.3.2.13.2,03 Otras Entidades Financieras 1.000 2.3.3.2.13.4 Rendimientos Financieros 5.000 2.3.3.2.13.4,01 Libre Destinación 1.000 2.3.3.2.12.4,02 Forzosa Inversión 1.000 2.3.3.2.12.4,03 Régimen subsidiado 1.000 2.3.3.2.12.4,04 Fondo local de la salud 1.000 2.3.3.2.12.4,05 Convenios 1.000 2.3.3.2.13.5 Del Déficit 1.000 2.3.3.2.13.5,01 Déficit Fiscal 1.000 10