Por años el Departamento de Educación ha presupuestado de manera que: No asegura la equidad en la distribución de recursos No ha habido control sobre la asignación de fondos por tipo de gastos, por lo que no se ha realizado compra de materiales CÓMO LLEGAMOS AQUÍ? No existía una estrategia de Capital Planning que asegurara el buen manejo de los planteles Las organizaciones escolares (petición de recursos por parte de los directores) no contemplaban la disponibilidad actual de recursos La matrícula en cada escuela no ha sido manejada estratégicamente provocando falta de recursos suficientes
Plan Fiscal Responder a la reducción de población estudiantil Aplicar reducciones de una manera uniforme por categoría de empleado CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE NOS IMPULSAN? Establecer una relación de maestrosestudiantes que asegura la asignación de una facultad completa Establecer una cantidad óptima de estudiantes por escuela y asignar fondos para materiales Contemplar reducciones probables según jublicaciones anuales Reducir gastos operacionales al consolidar planteles con vistas a tener menos pero mejores planteles
QUÉ ESPERAMOS COMO RESULTADO? Una facultad completa Libros y materiales en cada escuela Menos gastos administrativos Mantenimiento efectivo de los planteles escolares Aumento de salario para maestros (primero en 10 años) Ofrecer mejores servicios de Educación Especial cónsono con las necesidades actuales
CAMBIOS DEMOGRÁFICOS MENOS MÁS Estudiantes Maestros Planteles dañados Limitaciones económicas 4
Población estudiantil antes del huracán María (Matrícula M1 Certificada) (Años fiscales 2014-2018) La matrícula se ha reducido por 77,838 (18%) desde Agosto del 2013 hasta Agosto del 2017 450,000 Población de estudiantes (últimos 5 años académicos) 430,000 410,000 423,934 410,950 390,000 370,000 350,000 330,000 310,000 379,818 365,181 346,096 290,000 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Población estudiantil luego del huracán María (Matrícula Actual Año Fiscal 18 y Proyectada Años Fiscales 19-22) Desde Septiembre 2018 hasta Enero 2018, la matrícula certificada se ha reducido por 26,674 (7.7%). Se espera una reducción adicional de un 9% para el 2021 Población de estudiantes actual AF 18 y proyectada AF 19-22 360,000 350,000 340,000 330,000 320,000 310,000 300,000 290,000 280,000 270,000 260,000 346,096 319,422 311,835 297,802 291,846 291,846 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Notas: 1) La matrícula actual a Enero 22, 2018 es de 319,422 estudiantes. 2) Para la proyección de la matrícula AF 19-22, se utilizó una regresión lineal simple entre la M1 Certificada de los 2 últimos años escolares)
Cantidad de Maestros Cantidad de Estudiante por Maestro Proyecciones y Cambios Propuestos (Total de Maestros y Proporción de Estudiantes por Maestros) Total de Maestros Proyectados (por los próximos 5 años) Proporción de Estudiantes por Maestros ( Student-Teacher ratio ) 34,000 32,000 32,119 15 14 13.3 14.2 30,000 28,000 26,000 29,514 27,753 25,995 24,776 13 12 11 11.5 11.8 12.3 24,000 10 22,000 9 20,000 2018 2019 2020 2021 2022 8 2018 2019 2020 2021 2022 Año Fiscal Año Fiscal Notas: 1) Total de maestros es proyectado a disminuir como resultado de una reducción en la población estudiantil, con el propósito de alcanzar la proporción de estudiantes por maestros de 16-1. Notas: 1) El cálculo de la proporción no toma en consideración los estudiantes ni los maestros de Educación Especial 2) El promedio en EEUU de estudiantes por maestros es de 16-1
Cantidad de personal administrativo Proporción de estudiantes por personal administrativo Proyecciones y Cambios Propuestos (Personal Administrativo Reglas y Proporción y Razón de Estudiantes (cont.) por Personal Administrativo) 14,000 13,000 12,000 Personal administrativo proyectado (por los próximos 5 años) 13,325 32.00 31.00 30.00 Proporción de Estudiantes por Personal Administrativo ( Student-Administrative ratio) 30.42 29.95 30.26 31.20 11,000 10,000 10,250 9,942 9,644 9,354 29.00 28.00 27.00 25.97 9,000 26.00 8,000 25.00 24.00 7,000 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 23.00 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Año fiscal Año fiscal Nota: 1)Proyección basada en una disminución de 3% por año (% Change Year-Over-Year (Attrition)) Nota: 1) El Departamento busca disminuir la cantidad de personal administrativo
Proporción de Estudiantes por Maestro (Miami-Dade AF 18 vs Puerto Rico AF 18) Departamento de Educación Total de Estudiantes Total de Maestros Total de Escuelas Miami Dade (AF 2018) 356,964 20,998 305 Puerto Rico (Actual AF 2018) 319,422 32,119 1,110 Diferencia 37,542 (11,121) (805)
Proporción de Estudiantes por Maestro (Miami-Dade AF 18 vs Puerto Rico proyección AF 19) Departamento de Educación Total de Estudiantes Total de Maestros Total de Escuelas Miami Dade (AF 2018) 356,964 20,998 305 Puerto Rico (Proyectado 2019) 311,835 29,514 805 Diferencia 45,129 (8,516) (500)
Benchmark Miami Dade Overall Staffing Where does the money go?
Por qué usar Miami Dade como referencia?
Nuevo Modelo de Presupuesto SUPUESTOS RESULTADOS Mejor distribución de fondos Uso mas eficiente de recursos disponibles Mayor control de inversiones Mejor visibilidad y transparencia Asignación de fondos basada en la matrícula Distribución de fondos basada en necesidad Promedio de estudiantes por escuelas (primaria, secundaria y superior) TRANSPARENCIA Proporción de estudiantes por maestro
NUEVO MODELO DE ESCUELAS La tabla muestra la cantidad de estudiantes mínimo por nivel y el costo de operar la escuela para lograr el nivel óptimo Nivel Primario Nivel Secundario Todos los niveles Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Estudiantes 196 623 222 Cantidad Estudiantes BNP 162 458 163 Cantidad Maestros 8 299,216.00 25 935,050.00 15 561,030.00 Director Escolar 1 48,850.00 1 48,850.00 1 48,850.00 Personal Administrativo 2 63,050.00 4 126,100.00 2 63,050.00 Trabajador Social, Consejero, 3 5 3 Bibliotecario 113,406.00 189,010.00 113,406.00 Conserje 2 52,798.00 4 105,596.00 2 52,798.00 Guardia 1 20,479.00 2 40,958.00 1 20,479.00 Utilidades $68.73 x est 13,471.08 $68.73 x est 42,818.79 $68.73 x est 15,258.06 Compras de materiales, equipo, $125 x est $100 por est $125 por est Etc. 24,500.00 62,300.00 27,750.00 Costo de operar escuela 635,770.08 1,550,682.79 902,621.06 Asignación de Fondos Fondos T1 1,056.82 171,204.84 1,056.82 484,023.56 1,056.82 172,261.66 Fondos T2 106.37 20,848.52 106.37 66,268.51 106.37 23,614.14 Fondos Estatales 2,269.55 444,831.80 1,606.29 1,000,718.67 3,183.06 706,639.32 636,885.16 1,551,010.74 902,515.12 Nota: 1) Las asignaciones de fondos están basado en la asignación de fondos realizada en el AF 2017-18 por nivel. Esto incluye el ajuste que se realizo a la asignación de fondos por nivel debido al Computo de Comparabilidad
CÁLCULO DEL COSTO POR ESTUDIANTE (AF 2019): Costo por estudiante (Per Pupil Spending) Total de fondos asignados a las escuelas $ 2,021,269,000 Matrícula total 311,835 Costo por estudiante $ 6,482
REGLAS Y LÍMITES PARA ASIGNACIÓN DE FONDOS Costo por estudiante por categoría de gastos para el año fiscal 2018-2019 Categoría % Asignado Total de Fondos Costo por estudiante ENSEÑANZA 59.00% $ 1,192,548,710 3,824 APOYO AL ESTUDIANTE 12.00% 242,552,280 778 ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 6.50% 131,382,485 421 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.00% 80,850,760 259 TRANSPORTACIÓN ESCOLAR 5.00% 101,063,450 324 OTROS SERVICIOS DE APOYO 2.00% 40,425,380 130 COMEDOR ESCOLAR 10.00% 202,126,900 648 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.50% 30,319,035 97 TOTAL 100% $ 2,021,269,000 6,482
PRESUPUESTO ESTIMADO POR REGIÓN Presupuesto estimado por región basado en la matrícula proyectada AF 2019 Región Matrícula (A) Costo por estudiante (B) Total de Fondos (A x B) Arecibo 41,794 $ 6,482 $ 270,902,614 Bayamón 43,067 6,482 279,154,014 Caguas 43,219 6,482 280,139,256 Humacao 42,478 6,482 275,336,202 Mayagüez 46,089 6,482 298,742,178 Ponce 47,426 6,482 307,408,417 San Juan 47,762 6,482 309,586,320 Total 311,835 $ 2,021,269,000
Plan de re-inversión - Oficina para el Mejoramiento de escuelas públicas (OMEP) Presupuesto OMEP para los años fiscales 2018 y 2019 y fondos federales 17-18 18-19 FONDOS FEDERALES $46,702,000 $41,998 por escuela $50,905,000 $59,888 por escuela 1) Mejoras temporeras 2.4M (FEMA/INSURANCE) 2) Mejoras permanentes Pendiente?? (FEMA) 3) BUILD BACK BETTER - 8.4 B (en espera deaprobación) Notas: 1) Aumento en fondos por escuelas para el año fiscal 18-19 para mejor acondicionamiento y mantenimiento de los planteles escolares 2) Fondos para mejoras permanentes provenientes de FEMA aún estan pendiente de ser calculados basado en los daños. Los mismos serán utilizados para la reconstrucción de los planteles
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 FONDO 2017-18 * 2018-19 * ESTATAL $ 1,651,533 $ 1,673,093 FEDERAL 932,741 915,581 TOTAL $ 2,584,274 $ 2,588,674 PRESUPUESTO 2017-18 2,584,274 DEUDA DE AÑOS ANTERIORES (75,000) REDUCCIÓN EN FONDOS FEDERALES (17,160) AHORROS: REDUCCIÓN EN NÓMINAS (135,752) CONSOLIDACIÓN DE ESCUELAS (14,415) OTHER (373) RE-INVERSIÓN: SERVICIOS PROFESIONAL (EE) 34,695 AUMENTO SALARIAL (MAESTROS) 38,624 LIBROS 24,000 REMEDIO PROVISIONAL 31,000 OMEP 4,203 VOCACIONAL 7,500 EQUIPO 13,100 GASTOS OPERACIONAL RECURRENTE 12,204 GASTOS OPERACIONAL RECURRENTE (DEFICIT EN COSTOS INDIRECTOS) 30,400 AUMENTO EN SERVICIOS PROFESIONALES 51,374 CURRENT YEAR $ 2,588,674 * Cantidad en miles
METRICS AND OUTPUTS Test scores and English language Reduce the achievement gap by 12% each year, or by 60% in 5 years on PR standardized tests: increase to 80% proficiency rate in Spanish Increase to 73% proficiency in Math Increase to 77% proficiency in English Youth unemployment Begin tracking employment retention and employer satisfaction, and strive for 75% satisfaction after 6 months Educational attainment Teacher professionalism & development Improve high school graduation by 3% points yearly, to 90% by 2022 Consistently measure and improve overall teacher performance with merit-based evaluations and incentives Private stakeholder engagement Atract state-side investments (e.g., from foundations employers) that are both monetary and nonmonetary (e.g., human capital/coaching, work products, community programs) to help drive outcomes