A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON) FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDECITRUS) CORPORACIÓN PAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN (CODEFRONT) FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA PARA LAS EMPRESAS DE. SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOGALEÓN) F0163 APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA RURAL
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F0163 - APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA RURAL Unidad responsable 3500190001 - PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON) Nombre matriz de indicadores Desarrollo Regional (PRODERLEON, FIDECITRUS, CODEFRONT) ALINEACIÓN Generar oportunidades de empleo y desarrollo en los sectores agropecuario, forestal, acuícola que permitan establecer mejores condiciones de vida para la población del medio rural. Estrategía: Desarrollar y fortalecer la infraestructura del sector agropecuario Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Promover el desarrollo de obras estratégicas de infraestructura agropecuaria. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Desarrollo económico y regional Objetivo estratégico: Tecnificación y desarrollo competitivo del campo Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c Objetivo Detonar los nuevos polos de desarrollo económico en las diferentes regiones del estado mediante la promoción de las vocaciones productivas de las regiones rurales del norte y sur del estado con énfasis en el desarrollo sustentable con equidad social, Estrategía: Línea de acción: Promover un desarrollo regional sustentable que logre equilibrar la integridad ecológica, la equidad social y la prosperidad económica. No Alineado
NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² FIN Contribuir a la consolidación de nuevos polos de desarrollo económico en las regiones norte, centro y sur del estado, mediante el impulso a la inversión pública y privada. del Nivel de Empleo, respecto a su población en las zonas norte,centro y sur. ( Empleos del AMM (T)/ Empleos del AMM (T-1)) Estratégico - Anual Ascendente 2010 105.673 102.65 0 0 0 PROPOSITO Las Regiones Norte, Centro y Sur beneficiadas por el Programa de Desarrollo Regional Incrementan su nivel de actividad económica. anual del Número de Asegurados en del AMM. ( ( Empleos del AMM (T)- Empleos del AMM (T-1)) / Empleos del AMM (T-1)) Estratégico - Anual Ascendente 2010 5.673 2.65 0 0 0 1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)
COMPONENTES Productores Agropecuarios Apoyados cumplimiento en la captacion de Inversión privada a productores agropecuarios y municipios fuera del AMM ( Inversion Privada/ Inversion Privada Meta) Ascendente 2012 56.987 400 200 85.368 60.93 COMPONENTES Inversión para el crecimiento de la actividad económica fuera del AMM Promovida Variación de Inversión Promovida Fuera del AMM. ( ( Inversión Promovida Fuera del AMM (T)/ Inversión Promovida Fuera del AMM (T-1)) - 1 ) Estratégico - Semestral Ascendente 2010 23.81 4.945 5-4.091 91.34 COMPONENTES Inversión para el Desarrollo del Puerto Fronterizo Aplicada Cumplimiento en el Nivel de Inversión aplicada para el Desarrollo del Puente Fronterizo ( Inversión Aplicada al Puerto Fronterizo/ Meta de Inversión en Puerto Fronterizo) Otros Estratégico - Ascendente 2010 99.335 100 100 100 247.38 Economía - Semestral
COMPONENTES Financiamientos Recibidos Recursos de Financiamient os Captados ( Monto de Financiamiento s Obtenidos/ Meta de Financiamiento s ) Porcentaje Estratégico - Semestral Ascendente 2010 120.533 0 0 0 0 Financiamientos Recibidos Garantías Otorgadas Garantías Otorgadas ( Garantías Financieras Otorgadas/ Meta de Garantías Financieras a Otorgar) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2010 108.48 0 100 0 0 Inversión para el Desarrollo del Puerto Fronterizo Aplicada Puerto Fronterizo Seguro y de Bajo Riesgo. Variación de cruces por el Puente Fronterizo ( ( CRUCES FRONTERIZOS EN EL AÑO T/ CRUCES FRONTERIZOS EN EL AÑO T-1) - 1 ) Gestión - Eficiencia - Ascendente 2010 9.557 0 0-3.073 0
Inversión para el crecimiento de la actividad económica fuera del AMM Promovida Atracción de Inversión de Empresas Fuera del AMM. Inversiones Atraídas ( Inversión Atraída fuera del AMM/ Meta de Atracción de inversiones fuera del AMM) Ascendente 2010 192 100 100 400 400 Eficiencia - Productores Agropecuarios Apoyados Acciones de Mejoramiento del Suelo Porcentaje anual de Pradera y Agostadero rehabilitado ( Hectareas Rehabilitadas / Hectareas Contratadas) Ascendente 2012 100 400 200 200 185.14
Productores Agropecuarios Apoyados Acciones para la construcción y rehabilitación de infraestructur a de traslado Porcentaje anual de Kilometros Rehabilitados ( Kilometros de Brehacha Rehabilitados / Kilometros de Brehacha Contratados) Ascendente 2012 100 400 200 200 42.31 Acciones para la construcción y rehabilitación de Sistemas de Captacion de agua Porcentaje anual de Presas o Tajos Rehabilitados ( Presas Rehabilitadas / Presas Contratadas) Ascendente 2012 100 400 200 200 14.29
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEÓN), FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDECITRUS), CORPORACIÓN PAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN (CODEFRONT) Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA RURAL $ 180,965,278.00 $ 2,163,790,597.00 $ 328,409,619.00 15.18%
OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEÓN), FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDECITRUS), CORPORACIÓN PAR EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN (CODEFRONT) APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA RURAL Incrementos presupuestales para el desarrollo de proyectos estratégicos de desarrollo regional.