MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS APLICADO A: por el Sistema de Calidad Institucional Página 1 de 6
CONTROL DE REVISIONES: REVISIÓN SECCIÓN AFECTADA DESCRIPCIÓN FECHA 00 Todas la áreas Elaboración del Manual de Acciones Correctivas y Preventivas ITST 08 03 04 01 Portada En la portada se cambia el cuadro de control de revisiones a la siguiente página. 02 Referencias Se anexa la referencia 8.5.2 Acción Correctiva (Norma ISO 9001:2008). 03 Objetivo 4.1 Detección y Notificación 4.2 Metodología 4.3 Revisión Directiva Se anexa la referencia 8.5.3 Acción Preventiva (Norma ISO 9001:2008). Se modifica el objetivo, se le anexa lo siguiente: se agrega al objetivo los lineamientos para. En el apartado 4.1 se reestructura las acciones en lo referente a la detección y modificación. En el punto 4.2 se modifican los siguientes puntos: PASO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PASO 4: ACCIÓN PARA EVITAR LA OCURRENCIA/RECURRENCIA PASO 5:EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Se anexa en el punto 4.3 la frecuencia en la que se informa a dirección General acerca de los resultados obtenidos de la aplicación de acciones correctivas/preventivas. 04 Todo el procedimiento Se dividió el manual de acciones correctivas y preventivas en dos manuales separados, uno para acciones correctivas y uno para acciones preventivas, se cambió el formato del procedimiento, se agregó el diagrama de flujo, y se eliminó la metodología de análisis de la causa Raíz para dar libertad a las áreas de utilizar la técnica que consideren pertinente para analizar causas raíz de No conformidades Potenciales. 05 Metodología En el apartado de metodología dentro de la descripción del paso 6 se elimina el código del Formato Electrónico para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas DG-FRD-3. 19 06 08 04 11 09 02 02 10 05/02/2013 18-02-15 por el Sistema de Calidad Institucional Página 2 de 6
1. Objetivo Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. 2. Alcance Aplica desde la identificación de no conformidades potenciales o posibles fallas en los procesos hasta la implantación de las acciones necesarias para su solución. 3. Políticas de operación. 3.1 Las Acciones Preventivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que originan las No Conformidades potenciales que provengan de: 3.1.1 Auditorías Internas. 3.1.2 Auditorías Externas. 3.1.3 Análisis de Datos. 3.1.4 Análisis de la Eficacia de los Procesos. 3.1.5 Seguimiento a la Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección. 3.1.6 Análisis de Quejas y/o Sugerencias de los clientes. 3.1.7 Identificación de Producto No Conforme 3.1.8 Auditorías de Servicio. 3.1.9 Análisis de Ambiente de Trabajo 3.2. El RD debe ser informado en todo momento acerca de las No Conformidades potenciales y de las Acciones Preventivas implementadas en la organización y prevenir la ocurrencia de una No Conformidad. 3.3 El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades Potenciales debe ser realizado por los responsables del proceso al que pertenece ésta, en el seno del Comité de Calidad según sea necesario y determinar la acción preventiva o de la misma. 3.4 Es responsabilidad de los Directores y Subdirectores y Dueños de procesos según sea el caso verificar la efectividad de las Acciones preventivas implementadas. 3.5 Las Acciones Preventivas son consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por los responsables, así como al eliminar las causas puedan originar No conformidades. 3.6 El RD es el responsable de Informar al Director General, sobre la eficacia de las Acciones Preventivas implementadas en el Instituto. por el Sistema de Calidad Institucional Página 3 de 6
4. Metodología Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. Determina las No Conformidades Potenciales y sus causas. 1.1 Da seguimiento a los procesos y procedimientos. 1.2 Revisa registros de calidad Responsable de proceso/ Responsable de área(s) y detecta posibles desviaciones de operación de los mismos. 1.3 Analiza las desviaciones encontradas y evalúa el impacto de las mismas 1.4 Identifica Causa Raíz 2. Evalúa necesidad de Implantar Acciones y requisita FAP 2.1 De acuerdo al análisis hecho en el punto anterior determina la necesidad de realizar una Acción Preventiva. 2.2 Requisita FAP (Formato de Acción Preventiva) FAP-1 2.3 Envía FAP al RD del Instituto Tecnológico para su autorización y registro correspondiente. Responsable de proceso/responsable de área(s) 3. Revisa y Registra FAP 3.1 Recibe FAP del área RD responsable lo autoriza, asigna folio y registra para su control. 3.2 Arma expediente por área responsable para su control. 4. Implanta Acciones y da 4.1 Da Seguimiento a las Responsable de Área. seguimiento. Acciones implantadas y supervisa que las acciones determinadas se hayan implementado. 4.2 Registra resultados de las acciones tomadas Informa de manera periódica al RD acerca de los resultados de las acciones tomadas para prevenir las posibles No Conformidad o prevenir su ocurrencia, de igual manera que con el PNC. 5. Revisa eficacia de las Acciones implantadas 5.1 Recibe el informe de resultados de las acciones y 5.2 Revisa la efectividad de las Responsable de proceso/responsable de área(s) Acciones Preventivas informa al RD. SI son efectivas informa al RD para que registre el avance y/o cierre el RAP. NO son efectivas regresa a etapa 2. 6 Evalúa la eficacia de las acciones y elabora informe 6.1 Evalúa la eficacia de las acciones tomadas RD por el Sistema de Calidad Institucional Página 4 de 6
6.3 Envía informe al Director del Instituto Tecnológico. 7 Recibe Informe 7.1 Recibe informe de las acciones preventivas y su efectividad para su conocimiento. 5. Diagrama de Flujo Director General del ITST por el Sistema de Calidad Institucional Página 5 de 6
por el Sistema de Calidad Institucional Página 6 de 6