Centro de Salud B - Catamayo Objetivo 1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud Indicador Comportamiento 1.1. M06 Porcentaje de usuarios externos satisfechos Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.8 0.8 0.8 0.74 100.00 % 92.50 % 1.2. M09 Porcentaje de quejas de usuarios resueltas en el establecimiento de salud 1 1 100.00 % 1.3. M19 Porcentaje de población captada para primera consulta en salud bucal 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.375 0.7273 0.5714 0.6 0.8 0.8889 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 200.00 % 150.00 % 290.92 % 228.56 % 240.00 % 320.00 % 355.56 % 1.4. M20 Porcentaje de población de grupos prioritarios que es captada para la atención de primera consulta de salud 0.3 0.3 0.3 0.3 0.75 0.1471 0.8571 1 0.75 0.875 1 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 250.00 % 49.03 % 285.70 % 333.33 % 250.00 % 291.67 % 333.33 % 333.33 % 1.5. M21 Porcentaje de postpartos con incidente reportado 06/04/2016 4:15 PM GPR 1
1.6. M22 Porcentaje de incidentes de postparto referidos 1.7. M24 Porcentaje de postpartos inmediatos con administración de oxitocina 1.8. M38 Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a primera consulta antes de las 14 semanas 0.75 0.75 1 0.5 0.4 0.3333 93.75 % 93.75 % 125.00 % 62.50 % 50.00 % 41.66 % 1.10. M42 Porcentaje de población de grupos vulnerables identificada que acude a primera consulta al establecimiento de salud 1 1 1 0.8889 1 1 125.00 % 125.00 % 125.00 % 111.11 % 125.00 % 125.00 % 1.11. M43 Porcentaje de la población captada que acude a consultas de prevención de la enfermedad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7857 1 1 1 1 1 157.14 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 1.12. M44 Porcentaje de la población captada con desorden nutricional que acude a consulta en el establecimiento de salud 1 0.4 0.75 1 1 1 06/04/2016 4:15 PM GPR 2
125.00 % 50.00 % 93.75 % 125.00 % 125.00 % 125.00 % 1.13. M45 Porcentaje de cobertura de la población en riesgo para detección oportuna de cáncer 0.0552 0.0467 0.0395 0.0395 0.0714 0.023 6.90 % 5.84 % 4.94 % 4.94 % 8.92 % 2.88 % 1.14. M46 Porcentaje de familias en riesgo intervenidas Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.5 0.5 1 1 200.00 % 200.00 % Estrategia 1.1. Fortalecer los mecanismos para la gestión interna de las prestaciones intra y extramurales de salud Riesgos Calificación No hay información capturada Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional Indicador Comportamiento 2.2. M05 Porcentaje de reagendamiento de pacientes 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0066 0.0087 0 0.0231 0 0.0017 0 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 13.20 % 17.40 % 0.00 % 46.20 % 0.00 % 3.40 % 0.00 % 2.3. M07 Porcentaje de derivaciones solicitadas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0034 0.0058 0.0181 0.0296 0.025 0.0276 0.0347 0.0228 0.0153 0.0137 0.0305 0.0107 1.70 % 2.90 % 9.05 % 14.80 % 12.50 % 13.80 % 17.35 % 11.40 % 7.65 % 6.85 % 15.25 % 5.35 % 2.4. M08 Porcentaje de cumplimiento con protocolos o guías de práctica clínica 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 06/04/2016 4:15 PM GPR 3
2.5. M35 Porcentaje de medicamentos vitales que se encuentran bajo el stock mínimo 0.25 0.4286 0.3214 0.0357 0.1071 0.1786 0.1071 0.1071 0.25 0.4286 0.1786 0.1071 83.33 % 142.87 % 107.13 % 11.90 % 35.70 % 59.53 % 35.70 % 35.70 % 83.33 % 142.87 % 59.53 % 35.70 % 2.6. M36 Porcentaje de medicamentos esenciales que se encuentran bajo el stock mínimo 0.2025 0.2911 0.0506 0.038 0.0886 0.1013 0.0759 0.1519 0.2785 0.3797 0.2025 0.2785 67.50 % 97.03 % 16.87 % 12.67 % 29.53 % 33.77 % 25.30 % 50.63 % 92.83 % 126.57 % 67.50 % 92.83 % 2.7. M37 Porcentaje de dispositivos médicos que se encuentran bajo el stock mínimo 2.8. M40 Porcentaje de referencias realizadas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.01 0.061 0.0329 0.0712 0.049 0.0459 0.0368 0.0457 0.04 0.0397 0.0429 0.00 % 5.00 % 30.50 % 16.45 % 35.60 % 24.50 % 22.95 % 18.40 % 22.85 % 20.00 % 19.85 % 21.45 % 2.9. M41 Porcentaje de referencias no justificadas devueltas 2.10. A01 Índice de disponibilidad de tecnología informática 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9763 1 06/04/2016 4:15 PM GPR 4
111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 108.48 % 111.11 % 2.11. A02 Tiempo (horas) promedio de respuesta de incidentes (tickets) cerrados de Nivel 0 y 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.125 0.0633 0.112 0.075 0.125 0.09 25.00 % 12.66 % 22.40 % 15.00 % 25.00 % 18.00 % 2.12. A14 Porcentaje de requerimientos internos atendidos oportunamente según pertinencia para el servicio 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 2.13. A20 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con la carga laboral extramural (según la norma, personal de salud según norma MAIS) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Estrategia 2.1. Mejorar los procesos técnicos y administrativos Riesgos Calificación No hay información capturada Objetivo 3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del talento humano Indicador Comportamiento 3.1. A04 Índice de ausentismo no planificado del personal de salud 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0089 0.0043 0.0021 0.0089 0.0148 0.0047 44.50 % 21.50 % 10.50 % 44.50 % 74.00 % 23.50 % 3.2. A06 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con el perfil de acuerdo a los requerimientos según cartera de servicios Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.2 0.2 1 1 06/04/2016 4:15 PM GPR 5
500.00 % 500.00 % Estrategia 3.1. Mejorar los procesos para la gestión del talento humano Riesgos Calificación No hay información capturada Objetivo 4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros Indicador Comportamiento 4.1. A10 Porcentaje de ejecución presupuestaria Continuo Metas (Acumulado) 2015 0.833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 0.9996 Resultados (Acumulado) 2015 0.0419 0.0963 0.2351 0.3271 0.4321 0.4321 0.5844 0.7063 0.8128 0.8561 0.8419 0.931 5.03 % 57.80 % 94.08 % 98.17 % 103.75 % 86.45 % 100.22 % 105.99 % 108.42 % 102.77 % 91.88 % 93.14 % 4.2. A11 Porcentaje de facturación en relación a costos y gastos totales 4.3. A12 Porcentaje objetado del monto facturado 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.4. A13 Porcentaje recuperado del monto objetado Continuo Metas (Acumulado) 2015 Resultados (Acumulado) 2015 Estrategia 4.1. Mejorar el seguimiento y control a los procesos administrativos y financieros Riesgos No hay información capturada Calificación 06/04/2016 4:15 PM GPR 6
Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan Plan Anual Terminado 2015 ------------------------------------------------------------------- Guapulema Ocampo, Jorge Enrique Titular/Responsable del Plan 06/04/2016 4:15 PM GPR 7
Centro de Salud B - Catamayo >Gestión Médica Integral y Administrativa Objetivo 1. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos, y el fortalecimiento del personal especializado, así como la implementación del área de urgencias y servicios de imagen. Indicador Comportamiento 1.3. M04 Porcentaje del personal de enfermería que aplica los "Diez Correctos" 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.4. M05 Porcentaje de reagendamiento de pacientes 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0066 0.0087 0 0.0231 0 0.0017 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.20 % 17.40 % 0.00 % 46.20 % 0.00 % 3.40 % 0.00 % 1.5. M06 Porcentaje de usuarios externos satisfechos Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.8 0.8 0.8 0.74 100.00 % 92.50 % 1.6. M07 Porcentaje de derivaciones solicitadas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0034 0.0058 0.0181 0.0296 0.025 0.0276 0.0347 0.0228 0.0153 0.0137 0.0305 0.0107 1.70 % 2.90 % 9.05 % 14.80 % 12.50 % 13.80 % 17.35 % 11.40 % 7.65 % 6.85 % 15.25 % 5.35 % 1.7. M08 Porcentaje de cumplimiento con protocolos o guías de práctica clínica 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 06/04/2016 4:15 PM GPR 8
1.8. M09 Porcentaje de quejas de usuarios resueltas en el establecimiento de salud 1 1 100.00 % 1.9. M11 Porcentaje de primeras consultas que cumplen con el tiempo de atención según la norma 0.8 1.6814 0.6944 0.4615 0.5712 0.4137 0.3293 0.404 210.18 % 86.80 % 57.69 % 71.40 % 51.71 % 41.16 % 50.50 % 1.11. M20 Porcentaje de población de grupos prioritarios que es captada para la atención de primera consulta de salud 0.3 0.3 0.3 0.3 0.75 0.1471 0.8571 1 0.75 0.875 1 1 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 250.00 % 49.03 % 285.70 % 333.33 % 250.00 % 291.67 % 333.33 % 333.33 % 1.12. M21 Porcentaje de postpartos con incidente reportado 1.13. M22 Porcentaje de incidentes de postparto referidos 1.15. M24 Porcentaje de postpartos inmediatos con administración de oxitocina 06/04/2016 4:15 PM GPR 9
1.16. M27 Porcentaje del personal de salud que aprueba las evaluaciones de los cursos de Educación Médica Continua Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 1 1 1 1 100.00 % 100.00 % 1.17. M32 Porcentaje de informes de apoyo diagnóstico entregados oportunamente 1.18. M33 Porcentaje de informes de apoyo terapéutico entregados oportunamente 1.19. M34 Porcentaje de muestras de laboratorio clínico devueltas 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05.0014 0.001 0 0 0 0 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.80 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.20. M35 Porcentaje de medicamentos vitales que se encuentran bajo el stock mínimo 0.25 0.4286 0.3214 0.0357 0.1071 0.1786 0.1071 0.1071 0.25 0.4286 0.1786 0.1071 83.33 % 142.87 % 107.13 % 11.90 % 35.70 % 59.53 % 35.70 % 35.70 % 83.33 % 142.87 % 59.53 % 35.70 % 1.21. M36 Porcentaje de medicamentos esenciales que se encuentran bajo el stock mínimo 06/04/2016 4:15 PM GPR 10
0.2025 0.2911 0.0506 0.038 0.0886 0.1013 0.0759 0.1519 0.2785 0.3797 0.2025 0.2785 67.50 % 97.03 % 16.87 % 12.67 % 29.53 % 33.77 % 25.30 % 50.63 % 92.83 % 126.57 % 67.50 % 92.83 % 1.22. M37 Porcentaje de dispositivos médicos que se encuentran bajo el stock mínimo 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 100.00 % 1.23. M38 Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a primera consulta antes de las 14 semanas 0.75 0.75 1 0.5 0.4 0.3333 93.75 % 93.75 % 125.00 % 62.50 % 50.00 % 41.66 % 1.25. M40 Porcentaje de referencias realizadas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.01 0.061 0.0329 0.0712 0.049 0.0459 0.0368 0.0457 0.04 0.0397 0.0429 0.00 % 5.00 % 30.50 % 16.45 % 35.60 % 24.50 % 22.95 % 18.40 % 22.85 % 20.00 % 19.85 % 21.45 % 1.26. M41 Porcentaje de referencias no justificadas devueltas 1.27. M42 Porcentaje de población de grupos vulnerables identificada que acude a primera consulta al establecimiento de salud 1 1 1 0.8889 1 1 125.00 % 125.00 % 125.00 % 111.11 % 125.00 % 125.00 % 06/04/2016 4:15 PM GPR 11
1.28. M43 Porcentaje de la población captada que acude a consultas de prevención de la enfermedad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7857 1 1 1 1 1 157.14 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 1.29. M44 Porcentaje de la población captada con desorden nutricional que acude a consulta en el establecimiento de salud 1 0.4 0.75 1 1 1 125.00 % 50.00 % 93.75 % 125.00 % 125.00 % 125.00 % 1.30. M45 Porcentaje de cobertura de la población en riesgo para detección oportuna de cáncer 0.0552 0.0467 0.0395 0.0395 0.0714 0.023 6.90 % 5.84 % 4.94 % 4.94 % 8.92 % 2.88 % 1.31. M46 Porcentaje de familias en riesgo intervenidas Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.5 0.5 1 1 200.00 % 200.00 % 1.32. M47 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con actividades extramurales 1.33. M19 Porcentaje de población captada para primera consulta en salud bucal 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.375 0.7273 0.5714 0.6 0.8 0.8889 06/04/2016 4:15 PM GPR 12
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 200.00 % 150.00 % 290.92 % 228.56 % 240.00 % 320.00 % 355.56 % 1.34. M02 Tiempo promedio (minutos) de respuesta a emergencias del ECU911 Objetivo 2. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros del establecimiento de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación. Indicador Comportamiento 2.1. A01 Índice de disponibilidad de tecnología informática 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9763 1 111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 108.48 % 111.11 % 2.2. A02 Tiempo (horas) promedio de respuesta de incidentes (tickets) cerrados de Nivel 0 y 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.125 0.0633 0.112 0.075 0.125 0.09 25.00 % 12.66 % 22.40 % 15.00 % 25.00 % 18.00 % 2.3. A10 Porcentaje de ejecución presupuestaria Continuo Metas (Acumulado) 2015 0.833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 0.9996 Resultados (Acumulado) 2015 0.0419 0.0963 0.2351 0.3271 0.4321 0.4321 0.5844 0.7063 0.8128 0.8561 0.8419 0.931 5.03 % 57.80 % 94.08 % 98.17 % 103.75 % 86.45 % 100.22 % 105.99 % 108.42 % 102.77 % 91.88 % 93.14 % 2.5. A12 Porcentaje objetado del monto facturado 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 06/04/2016 4:15 PM GPR 13
2.6. A13 Porcentaje recuperado del monto objetado Continuo Metas (Acumulado) 2015 Resultados (Acumulado) 2015 2.7. A14 Porcentaje de requerimientos internos atendidos oportunamente según pertinencia para el servicio 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 111.11 % 2.8. A20 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con la carga laboral extramural (según la norma, personal de salud según norma MAIS) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.9. A11 Porcentaje de facturación en relación a costos y gastos totales Objetivo 3. Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los subsistemas de talento humano. Indicador Comportamiento 3.1. A04 Índice de ausentismo no planificado del personal de salud 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0089 0.0043 0.0021 0.0089 0.0148 0.0047 44.50 % 21.50 % 10.50 % 44.50 % 74.00 % 23.50 % 3.5. A05 Porcentaje de nuevo personal que ha recibido inducción 06/04/2016 4:15 PM GPR 14
3.6. A06 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con el perfil de acuerdo a los requerimientos según cartera de servicios Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0.2 0.2 1 1 500.00 % 500.00 % Proyectos Proyecto C001 Renovación del equipo del área de odontología Ppto. Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha de Fin Avance Físico Planeado Avance Físico Real 0.00 0.00 Anteproyecto 30/11/2015 100.00 % 0.00 % Aprobado Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan ------------------------------------------------------------------- Guapulema Ocampo, Jorge Enrique Titular/Responsable del Plan 06/04/2016 4:15 PM GPR 15