MCDS - Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social Subsecretaría de Gestión de Información Dirección de Registro Interconectado de Programas Sociales PROYECTO: K002 MCDS - Red Intersectorial de Servicios Sociales Líder del Proyecto: Villacreses Espinosa, Ximena Gabriela (xvillacreses@desarrollosocial.gob.ec) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Patrocinador Ejecutivo: Cervantes, Reinaldo Programas Relacionados: SISTEMA INTEGRAL DE ACOMPANAMIENTO Y REFERENCIA INTERSECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Titular: Garces Llerena, Anita Del Rocio Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: 30380000.378065 TIR: 38.43 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 2,816,837.38 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,065,858.73 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/2015-31/12/2016 de última actualización: 13/08/2015 de Fin Base: 31/12/2016 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Villacreses Espinosa, Ximena Gabriela del siguiente Hito: 31/07/2015 El proyecto contribuirá a la igualdad, la cohesión y la equidad social y territorial en la diversidad. Producto / Servicio: Red Integral de Acompañamiento y Servicios Sociales Intersectoriales implementado. Línea Base: Para definir la línea base del proyecto, se considera a los núcleos familiares identificados en la base de datos del Registro Social 2014. El número de núcleos familiares identificados en nivel de alta vulnerabilidad (pobreza extrema) es de 430.417 núcleos familiares, y conforman el 19.1% del total de núcleos familiares. Para el caso de núcleos familiares ubicados una vulnerabilidad moderada, estos corresponden a 658.504 núcleos familiares, lo cual bordea el 29.2% del total de núcleos, mientras que los no vulnerables ascienden a 1'166.784 núcleos que nos brindan el gran total de 2'255.705 total registros comprendidos en el RS. Objetivo General:.Implementar una Red Integral de Acompañamiento y Referencia Intersectorial que permita garantizar el acceso de los grupos vulnerables del país a servicios sociales públicos incrementando sus oportunidades y capacidades. Objetivos Específios:.Articular un modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red de servicios sociales a fin de unificar criterios para los programas y/o servicios sociales a fin de lograr un canal eficiente entre las necesidades de la población y la oferta social en el territorio..diseñar e implementar un Registro Único de Beneficiarios (RUB) para impulsar la red integral de acompañamiento, programas y/o servicios sociales evitando la duplicidad en las intervenciones de los actuales..fortalecer la gestión interinstitucional enfocada al talento humano, mecanismos de operatividad e interoperabilidad de servicios sociales, seguimiento y evaluación para re orientar los servicios hacia la población vulnerable. Beneficios Cualitativos Se contribuye a la igualdad, la cohesión y la equidad social y territorial en la diversidad. Tipo de Beneficiario Si bien la ejecución del proyecto se concentrará en la población altamente vulnerable, también es importante que se realice gestiones para acceder a la población con vulnerabilidad moderada. Altamente Vulnerable: 846.209 hombres, 858.620 mujeres. Vulnerabilidad Moderada: 1.089.021 hombres, 1.141.801 mujeres. Restricciones Tiempo: 13/08/2015 1:06 PM GPR 1/8
Ficha Informativa de Proyecto 2015 Restricciones En 24 meses se busca institucionalizar un mecanismo de referencia y contrareferencia, por lo que se requiere de la participación activa y oportuna de los diferentes actores. Costo: El presupuesto limita a acciones intersectoriales, sesgando de manera importante modelos operativos y direccionales en las entidades involucradas. Alcance: El proyecto tendrá efecto directo en subsistemas específicos que determinarán la pertinencia de un modelo de gestión. Recursos: Personal técnico, administrativo. A lo cual se requerirá de expertos en procesos, territorialización y gobernanza. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 30.64 % de Inicio: 01/01/2015 de Fin: 31/12/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 10 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % real acumulado 2015 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JULIO 2015: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Continuando con las actividades del Proyecto Red Intersectorial de Servicios Sociales, a continuación se detallan las actividades realizadas en el mes de Julio: - Taller de Arranque del Préstamo 3341 OC-EC con equipos de Gestión de INMOBILIAR, SECOB y BID - Reuniones de trabajo con equipos de gestión de INMOBILIAR, SECOB y BID, para revisar el Plan de Ejecución Plurianual actualizado y definido. - Elaboración de términos de referencia para la Consultoría del" Diseño e Implementación del Observatorio" - Elaboración de términos de referencia para la Consultoria del "Análisis de Información del Observatorio" - Taller de adquisiciones organizado por el BID para Equipos de Gestión JUNIO 2015: El día 5 de febrero de 2015 entre la República del Ecuador, por intermedio del Ministerio de Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se celebró el contrato de préstamo No. 3341/OC.EC con el objetivo de fortalecer la coordinación y la gestión intersectorial social Villacreses Espinosa, Ximena Gabriela Villacreses Espinosa, Ximena Gabriela 03/08/2015-12:22 PM 03/08/2015-12:15 PM 13/08/2015 1:06 PM GPR 2/8
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización mediante la agrupación física de los ministerios que comprenden el sector, así como la implementación de mecanismos y herramientas de articulación intersectorial. El programa se ejecutará a través de dos componentes, mismos que serán ejecutados por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS) [Componente 1]; y, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR) [Componente 2], quien tendrá el apoyo del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) El componente 1. Articulación Intersectorial de los Servicios Sociales contribuirá a la articulación intersectorial de la oferta y la demanda de prestaciones del sector social, impulsando el cierre de brechas de acceso a servicios sociales en los grupos vulnerables, contará con los siguientes subcomponentes: Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de Mecanismos de Articulación Intersectorial. Subcomponente 1.2. Sistema Integral de Acompañamiento Subcomponente 1.3. Administración, evaluación y auditoría En éste sentido a continuación se detallan las actividades relacionadas a la parte administrativa y financiera que han sido las relevantes durante el mes de junio así también como las reuniones de coordinación y acercamiento con los ministerios involucrados: - Conformación del Equipo de Gestión del Proyecto Red Intersectorial de Servicios Sociales - Solicitud de espacio presupuestario - Solicitud de anticipo de fondos No. 1 contrato de préstamo 3341/OC-EC - Articulación y coordinación con las instuciones del sector y actores relacionados con la conformación de la red intersectorial de servicios sociales Mayo 2015: Reuniones de coordinación con el BID para definir cronograma final. Coordinación con Autoridades del Ministerio para determinar nuevo líder del proyecto, fecha tentativa segunda semana de junio. Abril 2015: SENPLADES emite el dictamen de prioridad, el 21 de abril de 2015 (hito1) Marzo 2015: FORMULACIÓN: Se han mantenido reuniones con el BID para definir las actividades que están vinculadas o que son equivalentes entre el contrato de préstamo y el perfil de proyecto, GESTIÓN: Se mantuvo reuniones con SENPLADES y PLANIFICACION MCDS para absolver las inquietudes de la formulación del proyecto. Proaño Raza, Hernan Vladimir Proaño Raza, Hernan Vladimir Fierro León, Daniel Eduardo Merino Sarango, William Giovanny 08/06/2015-11:53 AM 08/06/2015-11:49 AM 27/04/2015-09:24 AM 06/04/2015-10:07 AM A su vez, el área de despacho confirmó la firma de contrato de créstamo con el BID, misma que requiere de ajustes en actividades para aprobación de SENPLADES. El proyecto ha sido enviado a SENPLADES por medio del área de Planificación y nos encontramos a la espera de la emisión del Dictamen de Prioridad para ajustar los hitos respectivos y programación de indicadores y gestión pertinente. Merino Sarango, William Giovanny 04/02/2015-11:01 AM LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 PLANIFICACIÓN: Emisión de la Prioridad de SENPLADES sobre el proyecto Hito Categoría Comprometida 2 PLANIFICACION: Presentación de Proyecto para solicitar la prioridad a SENPLADES Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 15/04/2015 21/04/2015 Sí 1.0 1-Solicitud de Información 27/04/2015 27/04/2015 Sí 1.0 13/08/2015 1:06 PM GPR 3/8
HITOS 3 EJECUCIÓN: Conformación del equipo de gestión del MCDS para ejecución del préstamos 3341/ OC-EC realizado 4 EJECUCIÓN: Espacio presupuestario prestamo 3341/OC-EC "Programa Fortalecimiento de la Gestión Intersectorial" asignado 5 EJECUCIÓN: Solicitud de anticipo No. 1 prestamo 3341/OC-EC "Programa Fortalecimiento de la Gestión Intersectorial" realizado Hito Categoría Comprometida 6 EJECUCIÓN: Reuniones de Articulación Sectorial para atención de servicios (Educación- Salud) en la Estrategia de Acompañamiento Familiar 7 EJECUCIÓN: Taller de arranque del Programa de Fortalecimiento de la Coordinación Intersectorial Social 3341 OC-EC, del proyecto Red Intersectorial de Servicios Sociales 8 EJECUCIÓN: Reunión de trabajo con equipos de INMOBILIAR, SECOB, BID y MCDS para revisión del Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto Red Intersectorial de Servicios Sociales 9 EJECUCIÓN: Definición y envio del Plan de Ejecución Plurianual preliminar del Proyecto Red Intersectorial de Servicios Sociales 10 EJECUCIÓN: Agencia de publicidad para el pautaje de piezas comunicacionales de la campaña de erradicación de la pobreza contratada 11 EJECUCIÓN: Definición de perfiles y elaboración de terminos e referencia de diferentes consultorias individuales realizado 12 EJECUCIÓN: Elaboración de terminos de referencia preliminares para contratación de consultoria "Diseño e Implementación del Consultoria 13 EJECUCIÓN: Elaboración de términos de referencia preliminares para la consultoria "Análisis de Información del Observatorio" 14 EJECUCIÓN: Taller de Adquisiciones para equipos de Gestión organizado por el BID 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales Estimada Ficha Informativa de Proyecto 2015 13/08/2015 1:06 PM GPR 4/8 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 19/06/2015 19/06/2015 Sí 0.0 30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.0 02/07/2015 02/07/2015 Sí 0.0 09/07/2015 09/07/2015 Sí 0.0 14/07/2015 14/07/2015 Sí 0.0 22/07/2015 22/07/2015 Sí 0.0 24/07/2015 24/07/2015 Sí 0.0 31/07/2015 31/07/2015 No 8.0 4-Inicio de Trabajo 31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.0 31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.0 31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.0 31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.0
HITOS 15 EJECUCIÓN: Consultoria (personal en campo validación modelo de referencia y contrareferencia )2 16 EJECUCIÓN: Agencia de publicidad para el pautaje de piezas comunicacionales de la campaña de erradicación de la pobreza - producto entregado 17 EJECUCIÓN: Consultoria Diseño de Mecanismos de Actualización Permanente del RUB, elaborado 18 EJECUCIÓN: Consultoria (procesamiento información )4 19 EJECUCIÓN: Consultoria Plan de mejoras de los sistemas de información de nuevos servicios del RIPS para promover la interoperabilidad, elaborado) contratada 20 EJECUCIÓN: Consultoria Propuestas de mecanismos operativos para alimentar y actualizar la cartilla de servicios CSS, elaboradas (conceptualización) 21 EJECUCIÓN: Consultoria Diseños de Interoperabilidad entre instituciones (RIPS), elaborados. (análisis sistema de información de ejecutores) contratada 22 EJECUCIÓN: Consultoria Diseños de Interoperabilidad entre instituciones (RIPS), elaborados. (elaboración de los modelos de interoperabilidad) contratada 23 EJECUCIÓN: Consultoria (personal en campo validación modelo de referencia y contrareferencia )1 24 EJECUCIÓN: Consultoria (procesamiento información ) 25 EJECUCIÓN: Consultoria (procesamiento información )3 26 EJECUCIÓN: Consultoria Observatorio Social, diseñado e implementado 27 EJECUCIÓN: Consultoria Propuestas de mecanismos Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 31/08/2015 31/08/2015 No 30.0 13/08/2015 1:06 PM GPR 5/8
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Comprometida operativos para alimentar y actualizar la cartilla de servicios CSS, elaboradas (asistente) 28 EJECUCIÓN: Consultoria Repositorio de Datos del RIPS, para servicios sociales, ampliado y fortalecido (software ) contratada 29 EJECUCIÓN: Conultoria (procesamiento información )2 30 EJECUCIÓN: Articulación y coordinación con las instuciones del sector y actores relacionados con la conformación de la red intersectorial de servicios sociales 31 EJECUCIÓN: Hitos de Gestión 2016 - Conforme programación del proyecto luego de evaluación de avance Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 9-Entregables Formales 31/12/2015 31/12/2015 No 0.0 30/12/2016 30/12/2016 No 60.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de redes intrersectoriales identificadas 2 Número de Instituciones que participan en las redes intersectoriales Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado - - - 01/10/2015 - - - - 01/10/2015-13/08/2015 1:06 PM GPR 6/8
Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,065,858.73 ** Costo Total: 3,415,200.00 Total : 153,027.39 % Costo Total : 4.48 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 4.48 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 1,065,859.33 0.00 1,065,859.33 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 1,356,000.00 0.00 1,356,000.00 Ppto. Codificado 0.00 1,227,611.13 0.00 1,227,611.13 Ppto. Comprometido 0.00 153,027.39 0.00 153,027.39 Planeado - Codificado (2015) -161,751.80 Programado a Devengar 0.00 1,065,858.73 0.00 1,065,858.73 Ppto. 0.00 153,027.39 0.00 153,027.39 Estimado a fin de año * 0.00 970,364.29 0.00 970,364.29 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 95,494.44 0.00 95,494.44 * 0.00 % 14.36 % 0.00 % 14.36 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 19,352.17 19,352.17 19,352.17 19,352.17 100.00 % 1.82 % 13/08/2015 1:06 PM GPR 7/8
Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb 28,649.20 28,649.20 48,001.37 48,001.37 100.00 % 4.50 % Mar 21,245.09 21,245.09 69,246.46 69,246.46 100.00 % 6.50 % Abr 10,088.55 10,088.55 79,335.01 79,335.01 100.00 % 7.44 % May 33,317.10 33,317.10 112,652.11 112,652.11 100.00 % 10.57 % Jun 6,921.06 6,921.06 119,573.17 119,573.17 100.00 % 11.22 % Jul 32,023.13 32,023.13 151,596.30 151,596.30 100.00 % 14.22 % Ago 45,476.19 1,431.09 197,072.49 153,027.39 77.65 % 14.36 % Sep 382,595.29 579,667.78 Oct 340,342.81 920,010.59 Nov 22,595.29 942,605.88 Dic 123,252.85 1,065,858.73 Total 1,065,858.73 153,027.39 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 4 Incrementar la eficacia de la información social MEDIANTE la administración de sistemas de información social ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A.1 Proyecto.doc 03/02/2015 2 A.2 Cronograma_Valorado.xls 03/02/2015 3 A.3 Contrato de Prestamo BID IDBDOCS-#39381754-v1-Contrato_- _Fortalecimiento_de_la_Gesti+ n_intersectorial_socialilovepdf-split-merge.pdf 06/04/2015 4 A.4 Priorización SENPLADES 21_04_2015 SENPLADES-SGPBV-2015-0427-OF.pdf 27/04/2015 5 A.5 A.4 Priorización SENPLADES 21_04_2015 Anexos Anexos.rar 27/04/2015 6 ASOCIACION HITO 14 TALLER DE ADQUISICIONES Agenda_del_taller_Adquisiciones.docx 03/08/2015 7 ASOCIACION HITO 23 AGENDA REUNION Agenda_REUNIÓN_INTERSECTORIAL_02_06.doc 02/07/2015 8 ASOCIACION HITO 23 AGENDA REUNION MIES Agenda_REUNIÓN_INTERVECIÓN_MIES.doc 02/07/2015 9 ASOCIACION HITO 23 AYUDA MEMORIA AYUDA_MEMORIA_25_06_2015.docx 02/07/2015 10 ASOCIACION HITO 3 EQUIPO DE GESTION Conformacion_equipo_de_gestión.pdf 02/07/2015 11 ASOCIACION HITO 4 ESPACIO PRESUPUESTARIO respaldo_espacio_presupuestario.pdf 02/07/2015 12 ASOCIACION HITO 5 ANTICIPO DE PRESTAMO solicitud_de_aticipo_de_fondos_no1.pdf 02/07/2015 13 ASOCIACION HITO 6 REUNION ARTICULACION INTERSECTORIAL Agenda_REUNIÓN_INTERSECTORIAL_09_07_2015.pdf 03/08/2015 14 ASOCIACION HITO 7 AGENDA TALLER ARRANQUE Agenda_final_Taller_de_Arranque_3341OC-EC_(3).docx 03/08/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Muñoz Céspedes, Gloria Guadalupe Coordinador de Logística Analista de Datos gmunoz@desarrollosocia l.gob.ec Villacreses Espinosa, Ximena Gabriela Líder de Equipo Gerente del Proyecto de Red Intersectorial de Servicios Sociales xvillacreses@desarroll osocial.gob.ec 13/08/2015 1:06 PM GPR 8/8