SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GÒMEZ PALACIO, DGO PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 CAPITULO OBJETO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2018 INGRESOS 32,287,000.00 69 69-01 OTROS APROVECHAMIENTOS 449,500.00 ALBERGUE 26,500.00 OPTOMETRIA - ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES 72,000.00 ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA 42,000.00 ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES 118,000.00 INTERNADO FRANCISCO ZARCO 50,000.00 TALLER TEC DOM Y MANUALIDADES 5,500.00 ODONTOLOGIA 19,000.00 APORTACION DIF ESTATAL 35,000.00 CENTRO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR 80,000.00 PROGRAMA DE APARATOS AUDITIVOS 1,500.00 69-02 OTROS APROVECHAMIENTOS 565,000.00 DONATIVOS EN DINERO 400,000.00 DONATIVOS EN ESPECIE 145,000.00 ASILO DE ANCIANOS 20,000.00 69-03 OTROS APROVECHAMIENTOS 300,000.00 OTROS INGRESOS 90,000.00 EVENTOS DIVERSOS PARA RECAUDAR FONDOS 210,000.00 71.01 OTROS APROVECHAMIENTOS 972,500.00 CAPILLAS DE VELACION 972,500.00 93 SUBSIDIOS 30,000,000.00 SUBSIDIOS ORDINARIOS 30,000,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GÒMEZ PALACIO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2018 CAPITULO OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO 2018 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 22,700,000.00 1100 REMUNERACIONES 18,900,000.00 1131 Sueldos base al personal permanente 18,900,000.00 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 800,000.00 1211 Honorarios asimilables a salarios 800,000.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,350,000.00 1311 Prima por años de servicios efectivos prestados 1321 Prima vacacional, dominical y gratificación de fin de año 2,350,000.00 1330 Horas extraordinarias - 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÒMICAS 650,000.00 1521 Indemnizaciones 650,000.00 2000 MATERIALES Y SUMUNISTROS 1,374,000.00 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina 257,000.00 2111 Materiales, útiles y equipo menor de oficina 152,000.00 2150 Material impreso e información digital 45,000.00 2160 Material de limpieza 60,000.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 150,000.00 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 150,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 39,000.00 2451 VIDRIO Y PRODUCTO DE VIDRO 18,000.00 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 21,000.00 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 23,000.00 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 10,000.00 2542 SUMINISTROS ODONTOLOGICOS 13,000.00 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 750,000.00 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 750,000.00 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 100,000.00 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 100,000.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 55,000.00 2911 HERRAMIENTAS MENORES 45,000.00 2999 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 4,200,000.00 3100 SERVICIOS BASICOS 539,000.00 3111 ENERGIA ELECTRICA 310,000.00 3121 GAS 23,000.00 3131 AGUA 36,000.00 3141 TELEFONIA TRADICIONAL 110,000.00 3151 TELEFONIA CELULAR 55,000.00 3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEFRAFICOS 5,000.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
225,000.00 3221 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 225,000.00 3300 3361 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNOLOICOS Y OTROS SERVICIOS 40,000.00 SERVICIO DE PAGO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 40,000.00 3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 219,000.00 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 14,000.00 3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 205,000.00 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,050,000.00 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 750,000.00 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREO 3,000.00 3531 3551 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 20,000.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 230,000.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 21,000.00 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 26,000.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 140,000.00 3751 VIATICOS EN EL PAIS 140,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 800,000.00 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 800,000.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,187,000.00 3912 ATAUDES METALICOS 680,000.00
3913 ATAUDES DE MADERA 98,000.00 3915 OTROS SUMINISTROS DE CAPILLAS DE VELACION 89,000.00 3916 GASTOS DE TRASLADO CAPILLAS DE VELACION 65,000.00 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES 255,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 3,181,000.00 4400 AYUDA SOCIAL 3,031,000.00 4411 AYUDA SOCIAL A PERSONAS 2,000,000.00 4413 CENTRO DE PSICOTERAPIA 22,000.00 4414 GASTOS DE ALBERGUE 90,000.00 4415 PROGARAMA ATENC. A MENORES Y ADOLECENTES (PAMAR) 85,000.00 4416 PROCURADURIA DEFENSA DEL MENOR MUJERES Y FAMILIA 45,000.00 4417 ASILO DE ANCIANOS 280,000.00 4419 INTERNADO FRANCISCO ZARCO 190,000.00 4432 ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES 35,000.00 4433 ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA 40,000.00 4434 ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES 40,000.00 4435 CLUB DE LA TERCERA EDAD 14,000.00 4436 CLUB DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES 90,000.00 4437 ALBERGUE JORNALEROS 100,000.00 4800 DONATIVOS 150,000.00 4812 DONATIVOS Y COOPERACIONES VARIOS 150,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
832,000.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 265,000.00 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 80,000.00 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 95,000.00 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 90,000.00 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00 5411 VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE 300,000.00 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 32,000.00 4650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 7,000.00 4691 OTROS EQUIPOS 25,000.00 4900 ACTIVOS INTANGIBLES 235,000.00 4910 SOFTWARE 35,000.00 4921 CARROZAS 200,000.00 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 32,287,000.00