EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 99,804,475.00 94,917,236.00 7,871,522.51 8,601,193.86 11400 Adicionales 72,00 72,00 6,00 8,35 11510 Decimotercer Mes 8,317,041.00 8,175,939.00 7,978,303.52 11520 Decimocuarto Mes 8,317,041.00 7,779,257.00 1,819.69 11600 Complementos 7,906,849.00 7,928,298.00 517,884.71 99,366.95 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 10,978,498.00 11,002,512.00 932,340.92 2,127,629.47 11750 Contribuciones para Seguro Social 2,604,672.00 2,611,014.00 207,066.86 404,675.40 120 PERSONAL NO PERMANENTE 138,000,576.00 132,486,256.00 9,534,815.00 19,221,338.89 12100 Sueldos Básicos 10,715,978.00 6,181,445.00 538,848.97 12200 Jornales 16,952,361.00 10,336,315.00 25,611.40 12410 Decimotercer Mes 2,305,704.00 1,889,915.00 27,241.00 1,753,568.11 12420 Decimocuarto Mes 2,305,704.00 2,238,30 27,241.00 604,169.29 12550 Contribuciones para Seguro Social 2,087,064.00 1,054,113.00 7,148.07 61.00 12910 Contratos Especiales 4,126,85 9,776,004.00 3,612,687.00 2,732,722.66 140 RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 38,493,661.00 31,476,092.00 3,674,317.07 5,654,981.43 14300 Gastos de Representacion en el Pais 220,00 20,00 42,00 160 Beneficios y Compensaciones 220,00 20,00 42,00 16000 Beneficios y Compensaciones 5,069,591.00 2,122,000.72 5,069,591.00 2,122,000.72
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 2 de 6 200 210 SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 176,494,237.00 169,251,939.00 13,229,132.07 27,040,321.04 21100 Energía Eléctrica 1,752,568.00 2,374,711.00 1,120,264.22 148,468.59 21200 Agua 490,875.00 698,73 138,213.21 205,223.00 21410 Correo Postal 4,255.00 519.00 21420 Telefonía Fija 564,638.00 611,923.00 10,313.18 79,496.20 21430 Telefonía Celular 70,00 51,158.74 220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 2,808,081.00 3,759,619.00 1,268,790.61 484,865.53 22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 108,00 230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 108,00 23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 86,00 86,00 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 280,00 44,504.00 5,00 9,180.50 23330 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio 12,971.00 1,576.22 23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 10,00 47,668.00 18,016.75 23370 240 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación SERVICIOS PROFESIONALES 97,05 387,05 90 192,043.00 5,00 90 115,673.47 24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 45,00 22,41 16,808.00 24500 Servicios de Capacitación 80,00 39,84 29,88 24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales 1,421,777.00 1,421,777.00
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 3 de 6 125,00 1,484,027.00 1,468,465.00 250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 49,033.00 19,438.00 8.50 25400 Primas y Gastos de Seguro 99,95 81,007.00 0.50 25700 Servicio de Internet 240,00 355,636.00 120,939.90 678.25 260 PASAJES Y VIATICOS 388,983.00 456,081.00 120,939.90 687.25 26110 Pasajes Nacionales 27,00 24,468.75 26210 Viáticos Nacionales 1,100,959.00 798,14 39,778.16 100,260.21 270 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 1,100,959.00 825,14 39,778.16 124,728.96 27210 Tasas 94,00 180,00 3,517.00 54,848.00 27220 Derechos 425,00 425,00 4,40 162,708.00 300 310 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 519,00 605,00 7,917.00 217,556.00 5,329,073.00 7,429,91 1,442,425.67 2,411,976.21 31100 Alimentos y Bebidas para Personas 258,025.00 131,733.00 4,95 10,522.89 31200 Alimentos para Animales 170,40 85,20 330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 258,025.00 302,133.00 4,95 95,722.89 33100 Papel de Escritorio 347,00 145,965.00 5,507.58 26,299.91 33300 Productos de Artes Gráficas 20,00 13,944.00 129.37 33400 Productos de Papel y Cartón 318,125.00 66,257.00 6,000.47 1,428.35
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 4 de 6 33500 Libros, Revistas y Periódicos 75,00 26,833.00 1,10 1,513.00 340 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 760,125.00 252,999.00 12,608.05 29,370.63 34400 Llantas y Cámaras de Aire 164,14 99,123.00 13,599.99 119.04 350 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 164,14 99,123.00 13,599.99 119.04 35100 Productos Químicos 33,01 24,037.40 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 1,72 1,72 35300 Abonos y Fertilizantes 25,00 35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25,00 12,395.00 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 15,00 23,241.00 19,204.50 35610 Gasolina 8,00 100,97 35,057.70 35620 Diesel 1,212,027.00 1,682,507.00 45,442.67 592,446.55 35650 Aceites y Grasas Lubricantes 150,00 106,795.00 60,008.73 35800 Productos de Material Plástico 7,589.00 2,00 360 PRODUCTOS METALICOS 1,435,027.00 1,968,227.00 45,442.67 734,474.88 36400 Herramientas Menores 10,00 4,941.00 0.25 36920 Accesorios de Metal 6,096.00 1.00 36930 Elementos de Ferretería 40,00 22,668.00 3,623.80 370 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 50,00 33,705.00 3,625.05 37500 Cemento, Cal y Yeso 11,10 8 11,10 8
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 5 de 6 390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 184,13 96,297.00 20,721.57 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 128,828.00 87,851.00 7,427.85 7,120.69 39300 Utiles y Materiales Eléctricos 10,00 94,81 37,091.00 39400 Utensilios de Cocina y Comedor 1,50 1,063.00 39600 Repuestos y Accesorios 1,367,158.00 673,176.00 17,911.25 98,711.05 1,690,116.00 953,634.00 25,339.10 164,707.31 4,357,433.00 3,620,921.00 101,939.81 1,028,099.80 400 BIENES CAPITALIZABLES 420 MAQUINARIA Y EQUIPO 42140 Electrodomésticos 8,50 8,50 42220 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal 18,506,453.00 6,453.95 42310 Equipo de Transporte Terrestre para Personas 1,244,023.00 42340 Equipo de Elevación y Tracción 170,00 170,00 42520 Equipo de Señalamiento 57,275.00 38,523.00 38,523.00 42600 Equipos para Computación 300,00 357,275.00 19,967,499.00 223,476.95 357,275.00 19,967,499.00 223,476.95 500 510 CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 51220 Ayuda Social a Personas 217,321.00 5.01 51300 520 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR 82,159,518.00 82,159,518.00 52,261,572.00 52,478,893.00 4,211,847.00 4,211,852.01
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 6 de 6 PUBLICO 52120 530 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 554,800,049.00 554,800,049.00 548,640,541.00 548,640,541.00 7,501,882.00 7,501,882.00 53210 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 2,974,899.00 3,925,096.00 702,412.00 567,565.48 53220 540 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinarias DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 336,255,71 339,230,609.00 154,950,438.00 158,875,534.00 702,412.00 3,710,364.23 4,277,929.71 54200 550 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro DE CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 55120 560 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 168,084,90 168,084,90 115,197,353.00 115,197,353.00 325,00 325,00 56220 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinarias 51,971,709.00 51,971,709.00 34,953,918.00 34,953,918.00 6,580,956.79 TOTAL GENERAL: 1,386,874,787.00 1,114,506,492.00 22,977,791.55 46,099,612.51 6,580,956.79 1,200,336,769.00 914,236,223.00 8,204,294.00 15,395,738.51