VI COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO Junio 25, 2014
ARRIBO DE BUQUES Enero-Mayo 2013/2014 617 633 408 427 209 206 RP COATZACOALCOS RP PAJARITOS TOTALES 2013 2014
PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS) Enero-Mayo 2013/2014 (miles de toneladas) PRODUCTO: 2013 2014 VARIACION % VARIACION TONS. Productos químicos 319.5 293.4 8.2 26.0 Azufre 184.9 172.8 6.5 12.0 Cemento 217.0 240.2 10.7 23.1 Ferrobuque 332.2 294.1 11.5 38.0 Graneles Agrícolas varios 230.9 365.8 58.4 134.9 Melaza 167.9 189.1 12.6 21.1 Azúcar 59.3 164.8 177.8 105.5 Fertilizantes 0 10.4 N/A 10.4 Tubería lastrada / Otras cargas 82.2 66.2 19.5 16.0 Otros Graneles Minerales 453.9 75.2 83.4 378.7 Carga intermodal 188.9 196.7 4.2 7.8 Sub Total 2,237.0 2,069.1 7.5 167.8
PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS (RECINTO PORTUARIO PAJARITOS) Enero-Mayo 2013/2014 (miles de toneladas) PRODUCTO: 2013 2014 VARIACION % VARIACION TONS. Granel Mineral 590.1 559.5 5.2 30.5 Productos Químicos 396.7 417.5 5.2 20.7 Carga General 9.6 32.1 234.4 22.5 Sub Total 996.4 1,009.2 1.3 12.7 Total Puerto Coatzacoalcos 3,233.5 3,078.3 4.8 155.1
VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE CARGA PUERTO DE COATZACOALCOS Enero-Mayo 2013/2014 ( miles de toneladas ) Año Carga General Granel Mineral Granel Agrícola Fluídos Intermodal TOTAL 2013 424.0 1,261.1 290.2 1,069.1 188.9 3,233.5 2014 392.4 885.4 530.7 1,073.0 196.7 3,078.3 VARIACION: 4.8% 2014 INTERMODAL 2013 FLUIDOS 35% 6% 17% GRANEL AGRICOLA FLUIDOS 33% INTERMODAL 6% 9% GRANEL AGRICOLA 13% 29% CARGA GENERAL 13% 39% GRANEL MINERAL CARGA GENERAL GRANEL MINERAL
VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE TRAFICO PUERTO DE COATZACOALCOS ENERO-MAYO 2013/2014 ( miles de toneladas ) Año Exportación Importación Cabotaje Intermodal Total 2013 1,292.2 1,421.3 331.0 188.9 3,233.5 2014 1,026.8 1,597.4 257.3 196.7 3,078.3 2014 2013 INTERMODAL CABOTAJE 6% 10% INTERMODAL 6% CABOTAJE 9% 40% EXPORTACION 33% 44% 52% XPORTACION IMPORTACION IMPORTACION
COMPARATIVO DE EMPRESAS MANIOBRISTAS EN EL MANEJO DE CARGA Enero-Mayo 2014 RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ( toneladas ) 400000 351,598 350000 300000 250000 248,937 207,542 200000 159,953 150000 100000 78,261 75,207 78,261 50000 0 27,454 0 CARGA GENERAL 47,589 GRANEL AGRICOLA 0 GRANEL MINERAL 0 TOTAL UNION DE ESTIBADORES SERV. INT. PROD. BASICOS MULTIVER
CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS ( THBO ) RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS TIPO DE PRODUCTOS ENERO MAYO 2013 ENERO MAYO 2014 Bultos varios 143 83 Unidades de ff.cc. (UHBO) 28 25 Otros Graneles Agrícolas 202 247 Fertilizantes 0 0 Otros Graneles Minerales 409 457 Cemento 384 411 Azufre 731 758 Melaza 274 283 Productos Químicos 219 226
COMPARATIVO DE OCUPACION DE MUELLES RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-MAYO 2013/2014 (Porcentaje) 2013: 36.8% 2014: 42.4% MUELLE 1P MUELLE 9 MUELLE 8 MUELLE 7 MUELLE 6 MUELLE 5 MUELLE 4 MUELLE 3A MUELLE 2A/3 MUELLE 2 MUELLE 1 MUELLE CAB 0 16 15 14 28 27 25 33 39 38 39 38 36 38 38 40 43 44 54 53 56 64 69 67
PARTICIPACION DEL AUTOTRANSPORTE Y EL FFCC EN EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS ENERO-MAYO 2013 / 2014 2014 73.7% 26.3% FFCC 2013 76.6% 23.4% FFCC AUTOTRANSPORTE FEDERAL AUTOTRANSPORTE FEDERAL
IMPORTACION Y DE EXPORTACIÓN Mayo 2014 (miles de toneladas) 7,000.00 6,400 6,581 6,910 6,844 6,669 6,000.00 5,000.00 4,795 5,128 5,536 TONELADAS IMPO 4,000.00 3,000.00 2,996 3,205 3,125 TONELADAS EXPO 2,000.00 1,178 1,000.00 0.00 BALI SEA 473 BANDA SEA 503 BALI SEA 474 BANDA SEA 504 BALI SEA 475 BANDA SEA 505
COMPARATIVO IMPORTACION Y EXPORTACION MAYO 2014 ( Miles de toneladas ) 40,000 37,153.40 35,000 30,000 25,000 22,213.35 20,000 15,000 10,000 5,000 0 IMPORTACION EXPORTACION
COMPARATIVO ABRIL - MAYO 2014 50,000 49,204.89 45,000 37,153.40 40,000 35,000 30,000 Mayo 2014 Abril 2014 22,213.35 23,365.71 25,000 20,000 15,000 Mayo 2014 Abril 2014 10,000 5,000 0 Importación Exportación
UNIDADES CARGADAS Y VACÍAS 250 200 80 31 54 100 74 79 UNIDADES EXPO VACIAS 150 100 40 31 85 65 17 24 25 41 42 40 37 19 UNIDADES EXPO CARGADAS UNIDADES IMPO VACIAS 50 87 69 92 93 79 94 UNIDADES IMPO CARGADAS 0 BALI SEA 473 BANDA SEA 503 BALI SEA 474 BANDA SEA 504 BALI SEA 475 BANDA SEA 505
COMPARATIVO DE MAYO 2014-2013 50,000 47,402.77 45,000 40,000 37,153.40 35,000 30,000 25,000 20,000 Mayo 2014 Mayo 2013 22,213.35 24,193.61 15,000 10,000 Mayo 2014 Mayo 2013 5,000 0 Importación Exportación
RESPUESTA AL DESPACHO ADUANAL MAYO 2014 100 90 80 70 60 50 80 69 68 66 93 40 30 28 31 20 10 0 13 menor a 24 hrs 4 11 12 7 7 5 4 3 2 1 1 2 3 2 2 24 a 48 hrs 48 a 72 hrs 72 a 96 hrs 96 a 120 hrs 120 a 144 hrs 144 a 168 hrs 336 a 360 hrs FRANCISCO V. KING C. HUMBERTO LOPEZ R. MARIO E. RUIZ RAMIREZ PRIDA CONSORCIO AD. RAVISA
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Reporte Mayo 2014 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 7 Recursos Propios, Capítulo 6000 2013-2014 1. Monto de Cartera: 2. Monto del contrato 2013-2014: 13-API-GI-OP-101-2CA: 3. Monto del contrato 2013-2014: Importe total: 31.13 MDP 24.49 MDP Construcción de Bodega 7. 1.94 MDP Supervisión y Control de calidad. 26.44 MDP 3. Avance físico: 20.57 MDP, 84 % 4. Avance financiero: 22.37 MDP, 87% 5. Importe por erogar: 4.07 MDP, 13 %
Reporte Mayo 2014 MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE BODEGAS 4 Y 6. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 14-API-GI-OP-03 2. Monto Contratado: 2.99 MDP 3. Avance físico: 1.88 MDP, 63% 4. Avance financiero: 1.78 MDP, 60% 5. Importe por erogar: 1.21 MDP, 40%
Reporte Mayo 2014 MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO Y RENIVELACION DE BODEGA 5 Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 14-API-GI-OP-16 2. Monto Contratado: 6.11 MDP 3. Avance físico: 0.69.MDP, 11.3% 4. Avance financiero: 1.83 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 4.28 MDP, 70%
Reporte Mayo 2014 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y DE INDUCCIÓN, EN MUELLES, ANTEMUELLES Y ÁREAS EXTERIORES. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 14-API-GI-OP-02 2. Monto Contratado: 3.59 MDP 3. Avance físico: 2.51 MDP, 70% 4. Avance financiero: 2.74 MDP, 76% 5. Importe por erogar: 0.85 MDP, 24%
Reporte Mayo 2014 MANTENIMIENTO MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE DEFENSAS TIPO V DEL MUELLE 5. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 14-API-GI-OP-04 2. Monto Contratado: 3.58 MDP 3. Avance físico: 2.07 MDP, 58% 4. Avance financiero: 2.18 MDP, 61% 5. Importe por erogar: 1.4 MDP, 39%
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y COMUNES. Recursos Propios, Capítulo 3000 Reporte Mayo 2014 1. Contrato: 14-API-GI-OP-08 2. Monto Contratado: 3.39 MDP 3. Avance físico: 1.05 MDP, 31% 4. Avance financiero: 1.52 MDP, 45% 5. Importe por erogar: 1.87 MDP, 55%
Reporte Mayo 2014 MANTENIMIENTO A VÍAS FÉRREAS. Recursos Propios, Capítulo 3000 24-11 1. Contrato: 14-API-GI-OP-09 2. Monto Contratado: 3.59 MDP 3. Avance físico: 1.97 MDP, 55% 4. Avance financiero: 2.23 MDP, 62% 5. Importe por erogar: 1.36 MDP, 38%
Reporte Mayo 2014 MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 14-API-GI-OP-10 2. Monto Contratado: 2.84 MDP 3. Avance físico: 0.99 MDP, 35% 4. Avance financiero: 0.99 MDP, 35% 5. Importe por erogar: 1.85 MDP, 65% 25-11
Reporte Mayo 2014 REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN AV. AZTECA, AV. OLMECA Y AV. MAYA; ADECUACION DE VIALIDAD EN AV. TLALOC. Recursos Propios, Capítulo 3000 1. Contrato: 14-API-GI-OP-15 2. Monto Contratado: 7.66 MDP 3. Avance físico: 1.53 MDP, 20% 4. Avance financiero: 2.29 MDP, 30% 5. Importe por erogar: 5.37 MDP, 70%
Reporte Mayo 2014 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Recursos Propios, Capítulo 3000 Contratos formalizados de Obra Pública y Servicios hasta Mayo 2014 TIPO DE CONTRATACIÓN CONTRATOS MONTO (MDP) Licitación Publica Nacional 2 13.78 Invitación a cuando menos tres Personas 10 28.47 Adjudicación directa 2 0.66 SUMA 14 42.91
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Junio 25, 2014
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INGRESOS INGRESOS PROYECTADO VS REAL 2014 (miles de pesos) Durante el periodo enero-mayo del presente año, los ingresos de la API Coatzacoalcos registraron un incremento de 12% respecto a los obtenidos en el mismo periodo del año 2014, alcanzándose la meta proyectada para este periodo. 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 - ENE FEB MAR ABR MAY 2014 PROYECTADO 2014 REAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GASTOS La obtención de los ingresos presupuestados durante el trimestre, permitió cumplir con los compromisos de gasto programados. 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 CAPITULOS PROYECTADO VS REAL MAYO 2014 40,000,000.00 Los egresos destinados al mantenimiento y la obra pública en las instalaciones portuarias, representaron el 84% del gasto de la API. - 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 1000 2000 3000 6000 PROYECTADO REAL MAYO 2014
CERTIFICACIONES Great Place to Work En los días del 16 al 20 de junio la empresa Great Place to Work México llevó a cabo la aplicación de encuestas al personal, en la que se tuvo una participación del 95% del personal, como parte de las actividades para el proceso de certificación para asegurar la calidad de las condiciones de trabajo.
CETIFICADO ISO 9000 Y 14000 Auditorías cruzadas. Los días 3 y 4 de julio tendremos a los auditores de las APIS de Topolobampo y Puerto Madero. Los puntos a auditar son los siguientes: Planeación Construcción y mantenimiento. Asignación y Seguimiento de Contratos Revisión por la Dirección Facturación Acciones preventivas y correctivas Análisis de datos
CERTIFICACIONES Industria Limpia Se tiene un avance del 80% en la recopilación de evidencias de cumplimiento al Plan de Acción que se presentará a PROFEPA para su validación en fecha próxima, con lo cual estaríamos a la espera de una visita de verificación para obtener la certificación.
CERTIFICACIONES Estudio de partículas sólidas totales (PST) Durante los días 18 y 19 de junio, se efectuaron tomas de muestras en varios puntos del recinto portuario con el objetivo de evaluar la calidad del aire ambiente como medida de protección a la salud. Los resultados nos serán entregados en el mes de julio.
Expo Carga 2014 Fecha: 3-4 de Junio 2014 Centro Banamex México, D.F.
Cesión de Derechos Agronitrogenados a PEMEX Firma de Contrato: 12 de Junio 2014 Cesión de Derechos entre Agronitrogenados a Proagroindustrias, S.A. de C.V. Vigencia: 20 años
Exportación de Tubería Exportación de Tubería Metálica de 20 Volumen: 7,543 toneladas Destino: Mackenziwe, Alaska.
puertocoatzacoalcos
VI COMITÉ DE OPERACIONES DEL PUERTO Junio 25, 2014