OE 1: Afianzar el modelo de serviios de reoleión y barrido de residuos sólidos urbanos % Maquinaria, Equipos y Sistemas Adquiridos Indiador: Nº Maquinaria, Equipos y Sistemas Adquiridos / Nº Maquinarias, Equipos y Sistemas Programados Meta del Programaión de es Detalle de la Meta Meta del iniio / Detalle del Produto Responsable del Produto iniio / Produto Produto Detalle de la Responsable de la Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Ot Nov Di Total iniio / Total Mejoramiento de los serviios de aseo. Mejoramiento de los serviios de aseo. Mantener omo BUENA la perepión de los usuarios on respeto al serviio brindado y a la imagen de la empresa Adquirir maquinaria y equipo a fin de prestar on oportunidad y alidad el serviio de aseo en el DMQ 5 Unidad 3 1 1 5 2012-01-03 2012-08-30 Conformar omité ténio para elaboraión de términos de referenia - Reuniones de trabajo on posibles proveedores - TDRs elaborados y aprobados (Adquisiión de Maquinaria) Ata 1 1 1 28 2012-01-03 2012-01-31 Doumento 4 4 4 59 2012-02-01 2012-03-31 Adquisiión de Maquinaria Doumento 3 3 3 29 2012-04-01 2012-04-30 $ 360.867,00 - Reepión del produto (Maquinaria) Ata 1 1 1 90 2012-06-01 2012-08-30 840105 VEHICULOS $ 360.867,00 - TDRs elaborados y aprobados ( Equipos) Adquisiión de Maquinaria y Equipos (Contenedores para CF; ajas de reoleión de esombros, tanques de reoleión de basura de parques) 2012-01-03 2012-08-31 - Reepión del produto (Equipos adjudiados) COMISIÓN DE RECEPCIÓN Ata 1 1 1 29 2012-05-02 2012-05-31 $ 139.600,00 Distribuir equipo Doumento 1 1 1 29 2012-06-01 2012-06-30 840104 $ 59.762,50 840106 HERRAMIENTAS $ 79.837,50 - TDRs elaborados y aprobados (Sistema Hidrolavado) Adquisiión de un sistema hidrolavado 2012-01-03 2012-10-31 $ 23.641,00 - Reepión del produto (Sistema Hidrolavado) COMISIÓN DE RECEPCIÓN Ata 1 1 1 29 2012-05-02 2012-05-31 840104 $ 23.641,00 - TDRs elaborados y aprobados Adquisiión de baterías sanitarias 2012-01-05 2012-12-31 $ 23.892,00 COMISIÓN DE RECEPCIÓN Ata 1 1 1 29 2012-05-02 2012-05-31 840104 - Reepión del produto $ 23.892,00 TOTAL $ 548.000,00 Control y vigilania de la alidad Control y vigilania de la operaión Optimizaión de la operaión y ontrol de la alidad de los serviios 2012-01-03 2012-06-30 - TDRs elaborados y aprobados (Sistema GIS) Adquisiión e implementaión de un GIS server Doumento 3 3 3 60 2012-03-01 2012-04-30 2012-01-03 2012-06-30 $ 21.500,00 - Reepión del produto (Sistema GIS) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Ata 1 1 1 45 2012-05-16 2012-06-30 840107, SISTEMAS YPAQUETES $ 21.500,00 TOTAL $ 21.500,00 Fortaleimiento Instituional: Administraión del Serviio de Aseo Fortaleimiento Instituional: Administraión del Serviio de Aseo Fortaleimiento Instituional: Administraión del Serviio de Aseo EMASEO Reursos Humanos GAF GABRIEL GARZÓN ggarzon@emaseo.gob.e Gestión de Reursos Humanos COORD. FINANCIERO FREDDY PAEZ fpaez@emaseo.gob.e Cedula prespuestaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 363 $ 17.990.441,00 $ 28.142.555,00 EMASEO Administrativo GAF GABRIEL GARZÓN ggarzon@emaseo.gob.e Gestión Administrativa COORD. FINANCIERO FREDDY PAEZ fpaez@emaseo.gob.e Cedula prespuestaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 363 $ 10.152.114,00 TOTAL $ 28.142.555,00 Diego Shmield GERENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO Milton Rubio Gabriel Garzón GERENTE ADM. FINANCIERO
OE 2: Inorporar y artiular la temátia ambiental en el modelo de gestión empresarial de serviios Programa: Gestión Integral de Residuos Sólidos % de Sistemas Apliados Indiador: Nº Sistemas (Metodologías - s) Desarrollados / Nº Sistemas Programados Detalle de la Meta Meta del Meta del iniio / Detalle del Produto PPI Tipo PGI Responsable del Produto iniio / Produto Produto Detalle de la Responsable de la Mar Abr Programaión de es May Jun Jul Agos Sep Ot Nov Di Total iniio / Total Reoleión difereniada de residuos sólidos reilables Reoleión difereniada de residuos sólidos reilables on inlusión soial Implementar el Implementar serviio de sistemas para reoleión onstruir difereniada de ambientes urbanos Residuos Sólidos amables y Reilables on estétios; así omo inlusion soial en gestionar aiones las de Administraiones desontaminaión es: Polítia de y de prevenión de las 3R la ontaminaión 5 Sistema 100% 5 5 5 Reoleión Seletiva e Inlusión Soial Fase II en la AZ MANUELA SÁENZ Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 334 2012-02-01 2012-12-31 730207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD Elaboraión de Material POP para ampañas Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 334 2012-02-01 2012-12-31 730807 LONAS, LLAS, IMANES, Contenedores 50 50 50 363 731404 Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 334 2012-02-01 2012-12-31 730207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD Reoleión Seletiva e Inlusión Soial Fase II en la AZ LA DELICIA Material POP Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 274 2012-04-01 2012-12-31 730807 LONAS, LLAS, IMANES, Contenedores 80 80 80 363 Reoleión Seletiva e Inlusión Soial Fase II en la AZ TUMBACO Contenedores 40 40 40 363 840104 Campañas 1 1 2 2 274 2012-04-01 2012-12-31 730207 (Para reforma 731404 Maquinaria y Equipo / 27000) $ 31.000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD (Para $ 13.000 reforma misma partida por $ 5,000) $ 44.000 Programa de Saneamiento Ambiental EMAAP- EMASEO (PSA) 2012-04-01 2012-12-31 Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 274 2012-04-01 2012-12-31 730807 LONAS, LLAS, IMANES, $ - TOTAL $ 88.000 $ 88.000 Sistema de Gestión Ambiental El SGA es parte del Proteger el medio sistema de gestión ambiente y empresarial, minimizar los empleada para impatos desarrollar e ambientaes implementar sus polítia ambiental y gestionar sus impatos ambientales Ejeutar Auditoría Amigable (Novateh) Ejeutar Pre-Auditoría de Certifiaión Doumento 1 1 1 3 2012-04-24 2012-04-27 Doumento 1 1 1 4 2012-06-18 2012-06-22 Certifiaión ISO 14000 Realizar Cierre de No Conformidades Doumento 1 1 1 32 2012-06-25 2012-07-27 2012-04-01 2012-09-30 Ejeutar a la Auditoría de Certifiaión Doumento 1 1 1 4 2012-07-30 2012-08-03 730602 SERVICIO DE AUDITORIA Realizar Informe de Reomendaión para Certifiaión Doumento 1 1 1 7 2012-08-06 2012-08-13 Reepión de la Certifiaión Doumento 1 1 1 53 2012-08-06 2012-09-28 - TDRs elaborados y aprobados (Estudio de Impato Ambiental) Doumento 3 3 3 52 2012-01-03 2012-02-24 Obtener la Lienia Ambiental ante el Ministerio del Ambiente - Convoatoria a través del Portal de Compras Públias Doumento 3 3 3 18 2012-02-27 2012-03-16 2012-01-03 2012-06-30 $ 25.000 Contrato 1 1 1 2 2012-03-19 2012-03-21 : - Reepión del produto: Lienia Ambiental Lienia Ambiental 1 1 1 88 2012-04-02 2012-06-29 730601 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST. ESPECIFICA $ 25.000 Monitorear desargas líquidas Doumento 1 1 1 1 4 4 363 Gestionar los Residuos Sólidos Peligrosos (RSP) Doumento 1 1 1 3 3 363 Adeuaión de Area de Lavado de Vehíulos Area de lavado adeuada 1 1 1 179 2012-01-03 2012-06-30 750107 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Implementar area de almaenamiento de Residuos Area implementada 1 1 1 88 2012-01-03 2012-03-31 $ 15.000 Sólidos Peligrosos (RSP) Capaitar sobre manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos Doumento 1 1 2 2 271 2012-01-03 2012-09-30 Contruir sistema de ontenión de derrames en area de aeites Sistema de Contenión 1 1 1 179 2012-01-03 2012-06-30 750107 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Difundir las atividades del Plan de Manejo Ambiental Doumento 1 1 1 1 1 1 6 6 363 TOTAL 2.2.1 $ 47.500 $ 47.500 Iván Núnez Franiso Jurado Paula Guerra Patriio Villavienio COORDINADOR COORDINADORA SOCIO AMBIENTAL
OE 3: Mejorar y onsolidar la apaidad de gestión empresarial % de Sistemas Apliados Indiador: Nº Sistemas (Metodologías - s) Desarrollados / Nº Sistemas Programados Meta del Programaión de es Detalle de la Meta Meta del iniio / Detalle del Produto Responsable del Produto iniio / Produto termino / Produto iniio / Detalle de la Responsable de la Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Ot Nov Di Total Total Optimizaión de los proesos Optimizaión de los proesos Mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para haelo más efiiente y adaptado a las neesidades de los lientes Implementar metodologías que failiten el desarrollo y mejora de los proesos 1 Sistema 100% 100% 100% 1 2012-01-03 2012-08-31 Implementaión de la metodología que failiten el desarrollo y mejora de los proesos - TDRs elaborados y aprobados (Metodología de Mejoramiento de Proesos Internos) FRANCISCO JURADO fjurado@emaseo.gob.e Doumento 3 3 3 57 03/01/2012 29/02/2012 Doumento 3 3 3 20 01/03/2012 21/03/2012 2012-01-03 2012-08-31 $ 30.000,00 Contrato 1 1 1 9 22/03/2012 31/03/2012 - Reepión del produto (Metodología de Mejoramiento de Proesos Internos) FRANCISCO JURADO fjurado@emaseo.gob.e Ata 1 1 1 152 2012-04-01 2012-08-31 730601 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST. $ 30.000,00 ESPECIFICA TOTAL $ 30.000,00 Iván Núnez Patriia Zabala Fernando Torres Franiso Jurado COORDINADOR
OE 4: Inrementar el onoimiento ientífio y ténio interdisiplinario, apliado a la gestión de residuos sólidos urbanos % de Sistemas Ejeutados Indiador: Nº Sistemas Desarrollados / Nº Sistemas Programados Programaión de es Detalle de la Meta Meta del Meta 2012 iniio / iniio iniio / Detalle del Produto Responsable del Produto Detalle de la Responsable de la Total / Produto Produto Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Ot Nov Di Total Mejora y automatizaión de los sistemas informatios Mejora y automatizaión de los sistemas informatios Implementar innovaión tenológia en la administraión gestión de la prestaión de los serviios de aseo. Atualizar los sistemas de administraión de la Empresa 4 Sistema 2 1 1 4 2012-01-03 2012-09-01 - Espeifiaiones ténias (BDD Orale 11g) Implementaión de BDD Orale 11 g Standard Edition One Doumento 3 3 3 20 2012-03-01 2012-03-21 Contrato 1 1 1 9 2012-03-22 2012-03-31 $ 37.000,00 (BDD Orale 11g) - Reepión del produto Ata 1 1 1 60 2012-04-01 2012-05-31 840107, SISTEMAS $ 37.000,00 - Espeifiaiones ténias (Sistema de Respaldos) Implementaión de Sistema de Respaldo 2012-01-03 2012-12-31 Doumento 3 3 3 20 2012-03-01 2012-03-21 Contrato 1 1 1 9 2012-03-22 2012-03-31 $ 13.000,00 (Sistema de Respaldos) - Reepión del produto Ata 1 1 1 60 2012-04-01 2012-05-31 840107, SISTEMAS $ 13.000,00 - Espeifiaiones ténias Consolidar informaion de Sistemas ritios para EMASEO (Sistemas Hoja de Ruta - SISMAC - CG/WEB - AVL) 2012-03-01 2012-08-31 Doumento 3 3 3 29 2012-04-01 2012-04-30 $ 10.000,00 - Reepión del produto Ata 1 1 1 60 2012-06-01 2012-07-31 730701 DESARROLLO DE SISTEMAS $ 10.000,00 Realizar Pruebas y Puesta en Produion Doumento 1 1 1 30 2012-08-01 2012-08-31 - TDRs elaborados y aprobados (Sistema Informátio - Competenias) GGTH FABIOLA MANTILLA fmantilla@emaseo.gob.e Doumento 3 3 3 43 2012-01-03 2012-02-15 Adquisiión e implementaión del sistema informátio para la administraión del talento humano por ompetenias GERENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ANA HERNANDEZ ahernandez@emaseo.gob.e 2012-01-03 2012-09-01 : Análisis funional Generar interfae on el sistema CGWeb Parametrizaión e ingreso de perfiles por ompetenias Parametrizaión de subsistemas de gestión del talento humano Ingreso de informaión y validaión del sistema - Reepión del produto (Sistema Informátio - Competenias) GGTH FABIOLA MANTILLA fmantilla@emaseo.gob.e Doumento 3 3 3 14 2012-02-15 2012-02-29 Contrato 1 1 1 4 2012-03-01 2012-03-05 Ata 1 1 1 180 2012-03-05 2012-09-01 840107, SISTEMAS $ 70.000,00 $ 70.000,00 TOTAL 4.1.1 $130.000,00 Segundo Calderón Franiso Jurado Fabiola Mantilla Ana Hernández COORDINADOR GGTH GERENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OE 5: Lograr un mayor apoyo de los habitantes del Distrito Metropolitano a la gestión que realiza la EMASEO EP Indiador: Reoleión Difereniada (pesos) Meta del Tipo Programaión de es iniio Detalle del Produto / Detalle de la Meta Meta del PPI PGI Responsable del Produto iniio / Produto Produto Detalle de la Responsable de la Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Ot Nov Di Total iniio / Valor Total del Implantaión de la Polítia 3R en el DMQ Implantaión de la Polítia 3R en el DMQ Construir una nueva Reoletar los RSU ultura en el lasifiados in situ, manejo de los RSU según su naturaleza, reaprovehar algunos de ellos y oadyuvar al destino final de los no aprovehables 300 tonelada 100% 150 150 300 300 3R en Parques COORD. SOCIO AMBIENTAL Contenedores 21 21 21 363 03/01/2012 31/12/2012 731404 (Para reforma 731404 Maquinaria y Equipo $ $ 18,000) LONAS, Material de difusión de 3R: Diseño, Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 363 03/01/2012 31/12/2012 730807 LLAS, IMANES, CDS aprobaión y difusión PREIMPRESOS, SOUVENIRS $ 40.000,00 $ 4,000) Desarrollar programas de eduaión iudadana en en Parques Campañas 1 1 1 1 1 1 6 6 363 03/01/2012 31/12/2012 730207 PUBLICIDAD (misma partida $ 40.000,00 por $ 18,000) 3R en Colegios Material de difusión de 3R: Diseño, aprobaión y difusión Produto Comuniaional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 363 03/01/2012 31/12/2012 730207 PUBLICIDAD $ 72.500,00 $ 95.000,00 COORD. SOCIO AMBIENTAL Colegios Conursantes 40 40 40 149 03/01/2012 31/05/2012 730207 $ 22.500,00 PUBLICIDAD TOTAL 5.1.1 $ 135.000,00 Paula Guerra Viviana De la Rosa Patriio Villavienio COORDINADORA SOCIO AMBIENTAL COORDINADORA DE MARKETING