ANEXO II. ESTRATEGIA 2016-2017 1. Presupuesto previsto 2016/2017 1) Presupuesto total (UE+)= (2) + (3) 2) Financiación UE 2.1) Presupuesto 2.2) Presupuesto costes 2.2.i. Seguimiento y 4.137.000,00 1.336.000,00 509.750,00 300.000,00 452.130,00 1.000.000,00 700.000,00 2.379.707,00 2.952.750,00 951.600,00 325.312,50 157.500,00 345.531,46 630.000,00 434.718,60 1.510.000,00 150.000,00 50.400,00 57.000,00 67.500,00 61.385,54 120.000,00 90.281,41 274.780,00 3.750,00 0,00 0,00 22.500,00 16.249,60 30.000,00 11.156,41 38.430,00 2.2.ii. Publicidad 33.750,00 0,00 0,00 11.250,00 135,94 15.000,00 375,00 101.350,00 2.2.iii. Medidas de 3) Financiación total 3.1) Presupuesto 3.2) Presupuesto costes 3.2.i. Seguimiento y 112.500,00 50.400,00 57.000,00 33.750,00 45.000,00 75.000,00 78.750,00 135.000,00 1.034.250,00 334.000,00 127.437,50 75.000,00 45.213,00 250.000,00 175.000,00 594.927,00 984.250,00 317.200,00 108.437,50 52.500,00 38.392,30 210.000,00 144.906,20 503.333,00 50.000,00 16.800,00 19.000,00 22.500,00 6.820,62 40.000,00 30.093,80 91.594,00 1.250,00 0,00 0,00 3.750,00 1.805,51 10.000,00 3.718,80 12.810,00 3.2.ii. Publicidad 11.250,00 0,00 0,00 7.500,00 15,11 5.000,00 125,00 33.784,00 3.2.iii. Medidas de Acompañamiento 37.500,00 16.800,00 19.000,00 11.250,00 5.000,00 25.000,00 26.250,00 45.000,00 Extrem Galicia La Rioja Murcia Navarra Valencia TOTAL 1) Presupuesto total (UE+)= (2) + (3) 2) Financiación UE 2.1) Presupuesto 2.2) Presupuesto costes 2.2.i. Seguimiento y 2.2.ii. Publicidad 2.2.iii. Medidas de 3) Financiación total 3.1) Presupuesto 3.2) Presupuesto costes 3.2.i. Seguimiento y 1.028.000,00 360.000,00 300.000,00 790.000,00 190.440,00 960.000,00 14.443.027,00 925.200,00 270.000,00 225.000,00 592.500,00 142.830,00 720.000,00 11.054.290,00 760.500,00 229.500,00 207.375,00 430.500,00 135.630,00 675.000,00 9.745.918,00 164.700,00 40.500,00 17.625,00 162.000,00 7.200,00 45.000,00 1.308.372,00 16.200,00 0,00 1.125,00 54.000,00 0,00 5.625,00 199.036,00 11.700,00 0,00 1.500,00 27.000,00 1.200,00 5.625,00 208.886,00 136.800,00 40.500,00 15.000,00 81.000,00 6.000,00 33.750,00 900.450,00 102.800,00 90.000,00 75.000,00 197.500,00 47.610,00 240.000,00 3.388.737,00 84.500,00 76.500,00 69.125,00 143.500,00 45.210,00 225.000,00 3.002.854,00 18.300,00 13.500,00 5.875,00 54.000,00 2.400,00 15.000,00 385.883,00 1.800,00 0,00 375,00 18.000,00 0,00 1.875,00 55.384,00 3.2.ii. Publicidad 3.2.iii. Medidas de 1.300,00 0,00 500,00 9.000,00 400,00 1.875,00 70.749,00 15.200,00 13.500,00 5.000,00 27.000,00 2.000,00 11.250,00 259.750,00
Forma de contribución al presupuesto total de la a) contribución pública Agricultura Salud Pública Educación b) contribución privada c) contribución parental TOTAL 1.034.250,00 200.000,00 127.437,00 75.000,00 45.213,00 250.000,00 175.000,00 575.762,00 1.034.250,00 200.000,00 127.437,00 75.000,00 45.213,00 250.000,00 175.000,00 575.762,00 134.000,00 19.165,00 1.034.250,00 334.000,00 127.437,00 75.000,00 45.213,00 250.000,00 175.000,00 594.927,00 Forma de contribución al presupuesto total de la a) contribución pública Agricultura Salud Pública Educación b) contribución privada c) contribución parental TOTAL Extrem Galicia La Rioja Murcia Navarra Valencia TOTAL 102.800,00 90.000,00 75.000,00 180.000,00 47.610,00 240.000,00 3.218.072,00 102.800,00 90.000,00 75.000,00 180.000,00 35.010,00 240.000,00 3.205.472,00 12.600,00 12.600,00 17.500,00 170.665,00 102.800,00 90.000,00 75.000,00 197.500,00 47.610,00 240.000,00 3.388.737,00
PORCENTAJE ASIGNACIÓN UE a) PUBLICIDAD Fondos UE publicidad b) EQUIPAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Fondos UE equipamiento, seguimiento y evaluación 33.750,00 0,00 0,00 11.250,00 135,94 15.000,00 375,00 101.350,00 1,09 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 0,07 5,68 3.750,00 0,00 0,00 22.500,00 16.249,60 30.000,00 11.156,41 38.430,00 0,12 0,00 0,00 10,00 4,00 4,00 2,00 2,15 c) MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO Fondos UE medidas 112.500,00 50.400,00 57.000,00 33.750,00 45.000,00 75.000,00 78.750,00 135.000,00 3,63 5,03 14,91 15,00 11,00 10,00 15,00 7,56 PORCENTAJE ASIGNACIÓN UE Extrem Galicia La Rioja Murcia Navarra Valencia TOTAL a) PUBLICIDAD 925.200,00 270.000,00 225.000,00 592.500,00 142.830,00 720.000,00 11.054.289,50 Fondos UE publicidad b) EQUIPAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Fondos UE equipamiento, seguimiento y evaluación c) MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO Fondos UE medidas 11.700,00 0,00 1.500,00 27.000,00 1.200,00 5.625,00 208.885,94 1,26 0,00 0,67 4,55 0,84 0,78 1,88 925.200,00 270.000,00 225.000,00 592.500,00 142.830,00 720.000,00 11.054.289,50 16.200,00 0,00 1.125,00 54.000,00 0,00 5.625,00 199.036,01 1,75 0,00 0,50 9,11 0,00 0,78 1,80 11.054.289,50 925.200,00 270.000,00 225.000,00 592.500,00 142.830,00 720.000,00 136.800,00 40.500,00 15.000,00 81.000,00 6.000,00 33.750,00 900.450,00 14,79 15,00 6,67 13,67 4,20 4,68 8,14
2. Grupo objetivo 1) Número de colegios 2) Número de niños 3) Edad: grupo objetivo niños 1400 398 250 180 210 450 550 380.000,00 108.782,00 50.000,00 40.000,00 43.551,00 80.000,00 115.000,00 3 a 12 3 a 18 3 a 16 6 a 12 3 a 12 6 a 12 3 a 16 4) Grupo objetivo específico (si es relevante y se da el caso) - - - zonas desfavorecidas niños con riesgo de exclusión social - - 5) Consumo medio por niño (Kg) 6) Número de porciones por niño y curso 2,24 4,2 4 0,85 4,5 1,8 0,88 15 28 25 6 30 10 6 Extrem Galicia La Rioja Murcia Navarra Valencia 1) Número de colegios 2) Número de niños 3) Edad: grupo objetivo niños 1300 424 350 90 490 135 600 300.000,00 72.000,00 77.000,00 13.000,00 70.000,00 10.500,00 90.000,00 3 a 12 3 a 12 3 a 16 6 a 9 6 a 9 3 a 6 6 a 10 4) Grupo objetivo específico (si es relevante y se da el caso) - - - - CRA, Centros de educación especial - - 5) Consumo medio por niño (Kg) 3,5 4,05 2,6 14,58 1,25 6,45 0,6 6) Número de porciones por niño y curso 21 18 18 81 7 43 3
3. Productos 1) Lista de productos que se distribuyen Mandarina, manzana, pera, fresa, melón, sandía, zumo de gazpacho, tomate, zanahoria, ciruela, caqui Manzana, plátano, pera, cereza, albaricoque Albaricoque, kiwi, manzana, pera, plátano, uva, zumo Albaricoque, azufaifo, caqui, cereza, higo, fresa, mandarina/clem entina, melón, nectarina, pera, manzana, ciruela, uva, sandia, zumo de naranja 100% natural y trempó Plátano, sandía, tomate, meón, parchita, papaya, fresa, ciruela y nectarina Manzana, pera, plátano, fresa, melón, zanahoria baby, tomate cherry Fresas, peras, manzanas, zumo de pera y manzana 2) Cantidades compradas/distribuidas (Kg) 850.000,00 537.283,00 207.500,00 34.000,00 195.979,50 140.000,00 101.250 11.250 Kg (fresas) 40.000 Kg (peras) 30.000 Kg (manzanas) 20.000 Kg (zumo) 3) Por categoría 3.1) Fresco (Kg y 680.000 (80%) 537.283 170.000 ( 82% ) 22.500 (66,7%) 195.979,50 140.000 81.250 (80,25%) 3.2) Procesado (Kg y 170.000 (20%) 0 37.500 (18%) 11.500 (33,3%) 0 0 20.000 (19,75%) Extrem Galicia La Rioja Murcia Navarra Valencia 1) Lista de productos que se distribuyen Manzana, pera, nectarina, uva, níspero, fresón, cereza, zanahoria, tomate cherry Naranja, manzana, pera, plátano, cerezas, nectarinas, ciruelas, tomate cherry, zanahoria baby Naranja, manzana, pera, pátano, fresa, fresón, uvas, mango, piña, caqui, papaya, sandía, níspero, melón, kiwi, granada, ciruela, frambuesa, cereza, chirimoya Manzana, pera, plátano, uva, kiwi, tomate, zanahoria Melón, sandía, frutas de hueso, cítricos, manzana, pera, Manzana, pera, plátano, uva de plátano, mesa apirena, zumos de frutas, fresas, fresa, melón, zanahorias, tomates cherry, nectarina, guisantes, tomate cherry, habas, apio, zanahoria baby coliflor, brócoli, lechugas Naranja, caqui, uva, nísperos, ciruelas, nectarina, zumo de naranja y/o mandarina 100% natural 2) Cantidades compradas/distribuidas (Kg) 3) Por categoría 930.000,00 291.600 200.200,00 189.540,00 150.000,00 67.725,00 190.000,00 3.1) Fresco (Kg y 930.000 291.600 200.200 189.540 112.000 (75%) 66.371 (98%) 170.000 (89,5%) 3.2) Procesado (Kg y 0 0 0 0 37.500 (25%) 1.355 (2%) 20.000 (10,5%)
4. Distribución y sistema de entrega 1) Frecuencia de distribución de fruta ( x veces/ ) 3 veces al mes 5 veces por (una de ellas zumo) 2 veces por 5 veces por 2) Duración de la distribución durante el curso escolar 20 s 28 s 5 s 6 s seguidas 15 s 10 s 1 temática de la fruta 3) Lugar y momento en que se entrega la fruta al niño (recreo, desayuno ) Antes del recreo en la clase Aula/Recreo Recreo o vinculado al mismo Aula/Recreo Recreo Recreo Durante las clases o recreo 4) Sistema de entrega de fruta en el colegio (tipo de distribuidor) Contratación distribuidora Entidades que desarrollen actividad en sector hortofrutícola distribuidora Medio instrumental Público o privado distribuidora 5) Momento del día en que se entrega la fruta en el colegio Mañana Mañana Mañana Mañana, entre las 8 y media hora antes del recreo Mañana Mañana (recreo) Mañana 1) Frecuencia de distribución de fruta ( x veces/ ) 2) Duración de la distribución durante el curso escolar 3) Lugar y momento en que se entrega la fruta al niño (recreo, desayuno ) 4) Sistema de entrega de fruta en el colegio (tipo de distribuidor) 5) Momento del día en que se entrega la fruta en el colegio Extrem Galicia La Rioja Murcia Navarra Valencia 1 vez al mes. 16 s fruta y 2 s fruta y verdura 5 días por 3 veces por 1-2 veces por 3 veces por 3 veces al mes 28 s 18 s 2-4 s 27 s 25 s 14 s 21 s Almuerzo Merienda Productores y comercializa dores de frutas y hortalizas En el aula antes de salir al recreo o en el recreo Proveedores o distribuidores Recreo Centro escolar Recreo Distribuidor seleccionado Antes del recreo autorizada En el aula antes de salir al recreo o en el recreo Proveedor autorizado Antes del recreo o durante el mismo Privado (productor)/ Autorizado Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana
Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Extremadura Galicia La Rioja Murcia Navarra Valencia Frutibús Concurso recetario Agrorutas Taller en el aula Juegos, talleres y teatro Talleres sensoriales Clases de degusyación Unidades didácticas Recursos web Concursos de redacción, cocina y/o dibujo Premios: cestas de fruta, material escolar Visitas al campo Catas Conferencias, ABC de los alimentos Concursos de fotografía Exposiciones Materiales didácticos: pósters, catálogos Talleres 5. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO Materiales divulgativos Jornadas divulgativas Material divulgativo: guías, trípticos Material educativo Tipo de medida Charlas del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica Concurso de dibujos con frutas Visitas a explotaciones Actividades de cocina Degustación de frutas que requieren manipulación Visitas a explotaciones agrícolas Sesiones de jardinería y huertos escolares Talleres de cocina y clases de cata Huertos escolares Sector primario Taller de degustación de fruta SABOReando Visitas a las instalaciones y fincas de la cooperativa COFRUBI Jornadas formativas para familias: COME SANO Y MUÉVETE Sesiones de jardinería Visitas a explotaciones agrícolas Premios: pegatinas, lápices de colores Visitas a explotaciones agrícolas Fichas didácticas Visita expotación y/o centro hortofrutícoa Sesiones de jardinería Visitas guiadas a explotaciones agrarias y/o centros de manipulación y acondicionamiento de frutas y verduras