SERVICIOS PERSONALES 54,908,502.00 54,908,502.00 315,396.10 10,916,890.25 10,601,494.15-43,991,611.75 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE. 35,385,816.00 35,385,816.00 8,485,055.22 8,485,055.22-26,900,760.78 Sueldos base al personal permanente. 35,385,816.00 35,385,816.00 8,485,055.22 8,485,055.22-26,900,760.78 Sueldo base. 35,385,816.00 35,385,816.00 8,485,055.22 8,485,055.22-26,900,760.78 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 10,012,648.00 10,012,648.00 346,447.07 346,447.07-9,666,200.93 Primas por aâ os de servicio efectivos prestados. 350,976.00 350,976.00 168,669.59 168,669.59-182,306.41 Prima de antigâ edad. 350,976.00 350,976.00 168,669.59 168,669.59-182,306.41 Primas de vacaciones, dominical y gratificaciâ n de fin de aâ o. 9,021,059.00 9,021,059.00 47,161.16 47,161.16-8,973,897.84 Prima vacacional. 2,619,019.00 2,619,019.00 16,461.65 16,461.65-2,602,557.35 Aguinaldo. 6,402,04 6,402,04 30,699.51 30,699.51-6,371,340.49 Compensaciones. 640,613.00 640,613.00 130,616.32 130,616.32-509,996.68 Compensaci n. 358,512.00 358,512.00 103,424.13 103,424.13-255,087.87 Gratificaci n. 100,00 100,00-100,00 Gratificaci n por convenio. 182,101.00 182,101.00 27,192.19 27,192.19-154,908.81 SEGURIDAD SOCIAL. 7,780,464.00 7,780,464.00 285,517.46 1,707,394.36 1,421,876.90-6,073,069.64 Aportaciones de seguridad social. 7,712,464.00 7,712,464.00 285,517.46 1,707,394.36 1,421,876.90-6,005,069.64 Aportaciones de servicio de salud. 3,608,394.00 3,608,394.00 136,795.64 817,351.90 680,556.26-2,791,042.10 Aportaciones al sistema solidario de reparto. 2,678,028.00 2,678,028.00 101,502.30 611,303.97 509,801.67-2,066,724.03 Aportaciones del sistema de capitalizaciâ n individual. 667,536.00 667,536.00 16,987.26 100,204.37 83,217.11-567,331.63 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciâ n del ISSEMYM. 315,435.00 315,435.00 11,970.29 71,339.78 59,369.49-244,095.22 Aportaciones para Riesgo de trabajo. 443,071.00 443,071.00 18,261.97 107,194.34 88,932.37-335,876.66 Aportaciones para seguros. 68,00 68,00-68,00 Seguros y fianzas. 68,00 68,00-68,00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONà MICAS. 1,663,318.00 1,663,318.00 29,878.64 363,641.60 333,762.96-1,299,676.40 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 989,532.00 989,532.00 29,878.64 224,315.59 194,436.95-765,216.41 Seguro de separaciâ n individualizado. 989,532.00 989,532.00 29,878.64 224,315.59 194,436.95-765,216.41 Indemnizaciones. 150,00 150,00 58,324.36 58,324.36-91,675.64 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caâ dos. 150,00 150,00 58,324.36 58,324.36-91,675.64 Prestaciones contractuales. 271,62 271,62 19,197.50 19,197.50-252,422.50 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 39,60 39,60 8,780.50 8,780.50-30,819.50 D a del maestro y del servidor pâ blico. 45,02 45,02-45,02 Otros gastos derivados de convenio. 17,00 17,00 3,50 3,50-13,50 Asignaciones extraordinarias para servidores pâ blicos sindicalizados. 170,00 170,00 6,917.00 6,917.00-163,083.00 Otras prestaciones sociales y econâ micas. 252,166.00 252,166.00 61,804.15 61,804.15-190,361.85 Vi ticos. 37,018.00 37,018.00 9,435.02 9,435.02-27,582.98 Despensa. 215,148.00 215,148.00 52,369.13 52,369.13-162,778.87 PAGO DE ESTà MULOS A SERVIDORES Pà BLICOS. 66,256.00 66,256.00 14,352.00 14,352.00-51,904.00
Est mulos. 66,256.00 66,256.00 14,352.00 14,352.00-51,904.00 Est mulos por puntualidad y asistencia. 66,256.00 66,256.00 14,352.00 14,352.00-51,904.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,835,00 2,835,00 23,030.23 659,580.54 636,550.31-2,175,419.46 MATERIALES DE ADMINISTRACIà N, EMISIà N DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 390,00 390,00 1,658.80 205,486.15 203,827.35-184,513.85 OFICIALES. Materiales,  tiles y equipos menores de oficina. 180,00 180,00 208.80 97,993.46 97,784.66-82,006.54 Materiales y  tiles de oficina. 145,00 145,00 208.80 97,564.26 97,355.46-47,435.74 Enseres de oficina. 35,00 35,00 429.20 429.20-34,570.80 Materiales  tiles y equipos menores de tecnologâ as de la informaciâ n y 60,00 60,00 1,45 10,481.76 9,031.76-49,518.24 comunicaciones. Materiales y  tiles para el procesamiento en equipos y bienes informâ ticos. 60,00 60,00 1,45 10,481.76 9,031.76-49,518.24 Material de limpieza. 150,00 150,00 97,010.93 97,010.93-52,989.07 Material y enseres de limpieza. 150,00 150,00 97,010.93 97,010.93-52,989.07 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 1,175,00 1,175,00 293,639.89 293,639.89-881,360.11 Productos alimenticios para personas. 1,175,00 1,175,00 293,639.89 293,639.89-881,360.11 Productos alimenticios para personas. 1,175,00 1,175,00 293,639.89 293,639.89-881,360.11 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIà N. 145,00 145,00 27,040.29 27,040.29-117,959.71 Materiales complementarios. 15,00 15,00-15,00 Material de seâ alizaciâ n. 15,00 15,00-15,00 Otros materiales y artâ culos de construcciâ n y reparaciâ n. 130,00 130,00 27,040.29 27,040.29-102,959.71 Materiales de construcciâ n. 40,00 40,00 18,715.18 18,715.18-21,284.82 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcciâ n. 90,00 90,00 8,325.11 8,325.11-81,674.89 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. 430,00 430,00 12,843.55 47,712.79 34,869.24-382,287.21 Medicinas y productos farmacâ uticos. 130,00 130,00-130,00 Medicinas y productos farmacâ uticos. 130,00 130,00-130,00 Materiales, accesorios y suministros mâ dicos. 300,00 300,00 12,843.55 47,712.79 34,869.24-252,287.21 Materiales, accesorios y suministros mâ dicos. 300,00 300,00 12,843.55 47,712.79 34,869.24-252,287.21 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 400,00 400,00 8,527.88 80,690.39 72,162.51-319,309.61 Combustibles, lubricantes y aditivos. 400,00 400,00 8,527.88 80,690.39 72,162.51-319,309.61 Combustibles, lubricantes y aditivos. 400,00 400,00 8,527.88 80,690.39 72,162.51-319,309.61 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 200,00 200,00-200,00 Vestuario y uniformes. 200,00 200,00-200,00 Vestuario y uniformes. 200,00 200,00-200,00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 95,00 95,00 5,011.03 5,011.03-89,988.97 Herramientas menores. 10,00 10,00 2,552.51 2,552.51-7,447.49 Refacciones, accesorios y herramientas. 10,00 10,00 2,552.51 2,552.51-7,447.49 Refacciones y accesorios menores de equipo de câ mputo y tecnologâ as de la 3,00 3,00-3,00 informaciâ n. Refacciones y accesorios para equipo de câ mputo. 3,00 3,00-3,00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 7,00 7,00-7,00 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 7,00 7,00-7,00 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad. 25,00 25,00-25,00 Art culos para la extinciâ n de incendios. 25,00 25,00-25,00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. 50,00 50,00 2,458.52 2,458.52-47,541.48 Otros enseres. 50,00 50,00 2,458.52 2,458.52-47,541.48 SERVICIOS GENERALES. 6,246,00 6,246,00 137,822.85 705,480.33 567,657.48-5,540,519.67 SERVICIOS BµSICOS. 497,00 497,00 99,708.40 99,708.40-397,291.60 Energ a elâ ctrica. 325,00 325,00 63,919.00 63,919.00-261,081.00 Servicio de energâ a elâ ctrica. 325,00 325,00 63,919.00 63,919.00-261,081.00 Gas. 67,00 67,00 12,511.40 12,511.40-54,488.60 Gas. 67,00 67,00 12,511.40 12,511.40-54,488.60 Telefon a tradicional. 87,00 87,00 19,942.00 19,942.00-67,058.00 Servicio de telefonâ a convencional. 87,00 87,00 19,942.00 19,942.00-67,058.00 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaciâ n. 18,00 18,00 3,336.00 3,336.00-14,664.00 Servicios de acceso a Internet. 18,00 18,00 3,336.00 3,336.00-14,664.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 75,00 75,00-75,00 Arrendamiento de equipo de transporte. 75,00 75,00-75,00 Arrendamiento de vehâ culos. 75,00 75,00-75,00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTà FICOS, T CNICOS Y OTROS SERVICIOS. 555,00 555,00 17,298.65 128,331.08 111,032.43-426,668.92 Servicios legales, de contabilidad, auditorâ a y relacionados. 15,00 15,00-15,00 Asesor as asociadas a convenios o acuerdos. 15,00 15,00-15,00 Servicios de consultorâ a administrativa, procesos, tâ cnica y en tecnologâ as de la 60,00 60,00 44,884.00 44,884.00-15,116.00 informaciâ n. Servicios informâ ticos. 60,00 60,00 44,884.00 44,884.00-15,116.00 Servicios de capacitaciâ n. 70,00 70,00-70,00 Capacitaci n. 70,00 70,00-70,00 Servicios de apoyo administrativo, traducciâ n, fotocopiado e impresiâ n. 340,00 340,00 17,298.65 76,947.08 59,648.43-263,052.92 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. 130,00 130,00 13,992.59 42,246.54 28,253.95-87,753.46 Impresiones de documentos oficiales para la prestaciâ n de servicios pâ blicos, 210,00 210,00 3,306.06 34,700.54 31,394.48-175,299.46 identificaciâ n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas Servicios profesionales, cientâ ficos y tâ cnicos integrales. 70,00 70,00 6,50 6,50-63,50 Servicios profesionales. 70,00 70,00 6,50 6,50-63,50 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 105,00 105,00 25,591.19 25,591.19-79,408.81 Servicios financieros y bancarios. 15,00 15,00 3,111.81 3,111.81-11,888.19 Servicios bancarios y financieros. 15,00 15,00 3,111.81 3,111.81-11,888.19 Seguro de bienes patrimoniales. 90,00 90,00 22,479.38 22,479.38-67,520.62 Seguros y fianzas. 90,00 90,00 22,479.38 22,479.38-67,520.62
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIà N, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIà N. 715,00 715,00 17,469.60 87,081.19 69,611.59-627,918.81 Conservaci n y mantenimiento menor de inmuebles. 260,00 260,00 10,208.00 23,026.20 12,818.20-236,973.80 Reparaci n y mantenimiento de inmuebles. 240,00 240,00 10,208.00 23,026.20 12,818.20-216,973.80 Adaptaci n de locales, almacenes, bodegas y edificios. 20,00 20,00-20,00 Instalaci n, reparaciâ n y mantenimiento de equipo e instrumental mâ dico y de 140,00 140,00 2,262.00 14,137.99 11,875.99-125,862.01 laboratorio. Reparaci n, instalaciâ n y mantenimiento de equipo mâ dico y de laboratorio. 140,00 140,00 2,262.00 14,137.99 11,875.99-125,862.01 Reparaci n y mantenimiento de equipo de transporte. 150,00 150,00 4,999.60 18,272.20 13,272.60-131,727.80 Reparaci n y mantenimiento de vehâ culos terrestres, aâ reos y lacustres. 150,00 150,00 4,999.60 18,272.20 13,272.60-131,727.80 Servicios de limpieza y manejo de desechos. 90,00 90,00 31,644.80 31,644.80-58,355.20 Servicios de lavanderâ a, limpieza e higiene. 90,00 90,00 31,644.80 31,644.80-58,355.20 Servicios de jardinerâ a y fumigaciâ n. 75,00 75,00-75,00 Servicios de fumigaciâ n. 75,00 75,00-75,00 SERVICIOS OFICIALES. 485,00 485,00 11,031.60 50,221.20 39,189.60-434,778.80 Gastos de orden social y cultural. 465,00 465,00 11,031.60 50,221.20 39,189.60-414,778.80 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 465,00 465,00 11,031.60 50,221.20 39,189.60-414,778.80 Gastos de representaciâ n. 20,00 20,00-20,00 Gastos de representaciâ n. 20,00 20,00-20,00 OTROS SERVICIOS GENERALES. 3,814,00 3,814,00 92,023.00 314,547.27 222,524.27-3,499,452.73 Impuestos y derechos. 26,00 26,00 16,227.50 16,227.50-9,772.50 Otros impuestos y derechos. 26,00 26,00 16,227.50 16,227.50-9,772.50 Impuesto sobre nâ minas y otros que se deriven de una relaciâ n laboral. 3,648,00 3,648,00 88,521.00 273,726.00 185,205.00-3,374,274.00 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 1,548,00 1,548,00 88,521.00 273,726.00 185,205.00-1,274,274.00 Impuesto sobre la renta. 2,100,00 2,100,00-2,100,00 Otros servicios generales. 140,00 140,00 3,502.00 24,593.77 21,091.77-115,406.23 Gastos de servicios menores. 140,00 140,00 3,502.00 24,593.77 21,091.77-115,406.23 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 880,00 880,00 22,884.70 22,884.70-857,115.30 AYUDAS SOCIALES. 880,00 880,00 22,884.70 22,884.70-857,115.30 Ayudas sociales a personas. 250,00 250,00 22,884.70 22,884.70-227,115.30 Cooperaciones y ayudas. 250,00 250,00 22,884.70 22,884.70-227,115.30 Becas y otras ayudas para programas de capacitaciâ n. 600,00 600,00-600,00 Becas. 600,00 600,00-600,00 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros. 30,00 30,00-30,00 Mercanc as y alimentos para su distribuciâ n a la poblaciâ n en caso de desastres 30,00 30,00-30,00 naturales. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,00 200,00 142,261.43 142,261.43-57,738.57 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIà N. 170,00 170,00 107,169.32 107,169.32-62,830.68 Muebles de oficina y estanterâ a. 30,00 30,00 7,574.80 7,574.80-22,425.20
Muebles y enseres. 30,00 30,00 7,574.80 7,574.80-22,425.20 Equipo de câ mputo y de tecnologâ a de la informaciâ n. 40,00 40,00 7,594.52 7,594.52-32,405.48 Bienes informâ ticos. 40,00 40,00 7,594.52 7,594.52-32,405.48 Otros mobiliarios y equipos de administraciâ n. 100,00 100,00 92,00 92,00-8,00 Otros bienes muebles. 100,00 100,00 92,00 92,00-8,00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÂ DICO Y DE LABORATORIO. 35,092.11 35,092.11 35,092.11 Instrumental mâ dico y de laboratorio. 35,092.11 35,092.11 35,092.11 Instrumental mâ dico y de laboratorio. 35,092.11 35,092.11 35,092.11 VEHÃ CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. 30,00 30,00-30,00 Otros equipos de transporte. 30,00 30,00-30,00 Otros equipos de transporte. 30,00 30,00-30,00 DEUDA PÃ BLICA. 3,543,898.00 3,543,898.00 2,611,183.57 2,611,183.57-932,714.43 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). 3,543,898.00 3,543,898.00 2,611,183.57 2,611,183.57-932,714.43 ADEFAS. 3,543,898.00 3,543,898.00 2,611,183.57 2,611,183.57-932,714.43 Por el ejercicio inmediato anterior. 3,543,898.00 3,543,898.00 2,611,183.57 2,611,183.57-932,714.43 TOTAL 68,613,40 68,613,40 476,249.18 15,058,280.82 14,582,031.64-53,555,119.18 PRESIDENTA DIRECTOR GENERAL TESORERO M. EN A.GABRIELA BRINGAS ABARCA M.C. SALVADOR MERTINEZ CAIRE M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA OSFAIM111/10/05 FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 6 de 6