PIP Menor Implementación de Servicios de Telecomunicaciones en las Comunidades Shapras del Distrito de Morona - Loreto Área de Formulación de Proyectos FITEL
Diagnóstico y Estrategia del Proyecto Diagnóstico FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES Las localidades beneficiarias se encuentran en una zona sensible de frontera con Ecuador, integrada por comunidades nativas Shapras. La difícil configuración geográfica, demográfica y económica, hace que estas localidades se encuentran en una situación de aislamiento. La población de esta zona tiene que viajar entre 6 a 10 horas para acceder a los servicios de Internet. Localidades Beneficiarias: Musa Candashi, San Salvador, Nueva Esperanza, Unanchay, Panguanita, Naranjal, Puerto Pijuayal, Unión Indígena, Shoroya Viejo, Shoroya Nuevo, Bellavista, Nuevo Pushaga y Fernando Rosas. Estrategia Proyecto del El proyecto está compuesto por 3 actores involucrados: las comunidades Shapras, PETROPERÚ y el FITEL. Cada actor involucrado cumplirá con las siguientes actividades: El FITEL financiará la infraestructura y la capacitación. PETROPERÚ financiará el transporte y la logística. Asimismo, asesorará y brindará apoyo durante la etapa operativa. Terminada la implementación del proyecto, las Comunidades Shapras, con asesoría de PETROPERÚ, se harán cargo del pago mensual del servicio y la administración de las cabinas.
Descripción Técnica del Proyecto El proyecto desarrollará una red de telecomunicaciones, basada en enlaces de radio frecuencia, que se implementará de la siguiente manera: en la Estación Morona se ubicará una Antena VSAT considerando la Bajada de 256Kbps y la Subida de 128Kbps con capacidad mínima garantizada del 70%. Asimismo, a través de un Sistema Inalámbrico Punto-Multipunto se transmitirá la señal usando bandas no licenciadas en 5.8 GHz y 2.4 GHz, instalando para ello Estaciones Base en Estación Morona, Puerto Pijuayal, Unanchay y Shoroya Nuevo.
AMBITO DEL PROYECTO FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
Principales Beneficios del Proyecto: Conectividad Interconexión de las Localidades Interconexión de 4 localidades con Internet y Telefonía IP. En total, el proyecto beneficiará a 13 localidades. Los CCNN estarán interconectadas con una Red Privada Virtual que permitirá la comunicación entre ellas y acceder a contenidos. Características Servicio del Segmento Satelital Bajada 256 Kbps / Subida 128 Kbps garantizando una capacidad del 70%, tarifa por un contrato de 12 meses. Asignación de 4 números a cada comunidad con numeración local. Tarifa de USD 36 por cada CCNN beneficiada que incluye 500 minutos a teléfonos fijos de los principales destinos del mundo y 157 minutos a celulares de los principales destinos del mundo. La localidades beneficiarias Shapras, con respaldo de PETROPERÚ, se harán cargo del pago mensual del servicio luego de implementado el proyecto.
Principales Beneficios del Proyecto: Capacitación TIC Shapras 2012 Objetivo General Diseñar e implementar un proceso de capacitación y entrenamiento para el funcionamiento de un modelo de administración y gestión concertada de los Centros de Telefonía e Internet que sean implementados en el marco del Proyecto Metodología: Dentro del marco metodológico se distinguen niveles de capacitación y/o acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades que estarán a disposición del presente proyecto a fin de contribuir a su sostenibilidad en el tiempo, como experiencia orgánica y propia de las organizaciones Shapras.
Flujo de Inversiones - en S/. con IGV Descripción 0 CAPEX S/. 784,109 Capacitación S/. 225,120 Herramientas S/. 0 Estudios previos y organización S/. 0 Supervisión S/. 48,664 Gastos generales S/. 14,000 Total S/. 1,071,893 FLUJO DE COSTOS - en S/. DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 Costos de Operación S/. 35,246 S/. 35,246 S/. 35,246 S/. 35,246 S/. 35,246 Costos de Mantenimiento S/. 13,440 S/. 13,440 S/. 13,440 S/. 13,440 S/. 13,440 FLUJO DE COSTOS S/. 0 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 Inversión en activos fijos S/. 1,071,893 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 FLUJO DE CAJA DE INVERSIONES S/. 1,071,893 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 FLUJO DE CAJA COSTOS S/. 1,071,893 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686
Flujo de Inversiones - en S/. con IGV Descripción 0 1 2 3 4 5 FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES CAPEX S/. 784,109 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Capacitación S/. 225,120 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Herramientas S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Estudios previos y organización S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Supervisión S/. 48,664 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Gastos generales S/. 14,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Total Financiamiento en S/. con IGV S/. 1,071,893 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Descripción 0 1 2 3 4 5 FITEL S/. 811,952 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 Petroperú y Beneficiarios S/. 259,941 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 Total S/. 1,071,893 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 S/. 48,686 * El año cero corresponde a inversión (lo financia PETROPERÚ) y del año 1 al año 5 corresponde los costos de operación y mantenimiento (lo asume la población y PETROPERÚ). % de financiamiento por involucrado Descripción 0 1 2 3 4 5 Financiamiento FITEL 76% 0% 0% 0% 0% 0% Petroperú / Beneficiarios 24% 100% 100% 100% 100% 100% Total Valor presente del financiamiento por involucrado Descripción 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 % FITEL S/. 811,952 76% La Empresa Operadora S/. 259,941 24% Total S/. 1,071,893 100%
Conclusiones: El proyecto cumple con los requisitos estipulados por el FITEL para ser considerado como proyecto piloto. El proyecto es socialmente rentable y para ser sostenible en el tiempo es necesario el financiamiento del FITEL. El FITEL financiará la infraestructura y el desarrollo de capacidades, por su parte las localidades beneficiarias, asesoradas por PETROPERÚ, se harán cargo del pago de la operación y mantenimiento del proyecto. EL FITEL financiará S/. 811,952. Los Beneficiarios cofinanciarán con un monto de S/. 259,941. Se recomienda aprobar el proyecto piloto presentado.
MUCHAS GRACIAS Mercedes Mercado Richard Aldave Ruben Taype FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES