Planeación Estratégica. Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA

Documentos relacionados
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Planeación Estratégica. Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Titular MARÍA ESTHER SANDOVAL SALGADO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva de Adscripción

Planeación Estratégica. Titular FRANCISCO GORKA MIGONI GOSLINGA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Dirección General de Asuntos Jurídicos

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL OFICIALÍA MAYOR Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Ins tucional

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva del Pleno

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Dirección General de Servicios al Personal

Planeación Estratégica. Titular ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Dirección General de Recursos Humanos

C J F DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A. INTEGRACIÓN DEL AREA B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL OFICIALÍA MAYOR Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Ins tucional

Planeación Estratégica. Eje Rector. Titular WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Planeación Estratégica. Titular GUILLERMO CASAS

Planeación Estratégica. Titular VICENTE CALLEJAS SERRANO

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Planeación Estratégica. Eje Rector. Titular WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

C J F COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN I. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN II. INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA I.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL OFICIALÍA MAYOR Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Ins tucional

Lunes 2 de octubre de 2017 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 70

DEL ESTADO DE DURANGO. Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado

Coordinación General de Archivos del CONALEP. PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2016 (Resultados)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 32. Procedimiento para el Control Interno.

Dependencia: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Planes y Programas 2015.

DESCRIPCION Tabla Campos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Capacitación SISE)

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2011 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. OBJETIVO:

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS 2017

PLAN DE TRABAJO 2016 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS

TABLERO DE CONTROL DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR VARIABLE FORMULA META PERIODICIDAD

Plan Anual de Desarrollo Archivístico

CATÁLOGOS DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL STJ

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO CUARTO.- Se establece el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, al tenor de lo siguiente:

CONTROL DE EMISIÓN. Nombre y Cargo.: M.C. Prima Osorno Guadarrama Representante de la Dirección, RD

CURSO SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 2018

Diseño Curricular. Cursos de Inducción al Consejo de la Judicatura Federal y Ética institucional, Virtual

Cabeza de Sector y sectorizadas Política Interior

ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Referencia a la norma ISO 9001:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MO-710-PR01 PROCESO DE ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS MP-710-PR01-P02 ELIMINADO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA COIP-01

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

Manual de Organización

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR UNIDAD RESPONSABLE

Oficialía Mayor Unidad de Enlace Órgano Interno de Control

CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2010

Programa de Trabajo Comité de Planeación Institucional

Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación. PbR-SED. Febrero, 2017 DPSAG. Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

۰ Impulsar el desarrollo de proyectos de

Socializar con las instituciones el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional, como herramienta para la gestión por resultados.

HABLEMOS DE: Control interno Principios de control interno Marco legal MECI Objetivo Estructura MECI Productos MECI Roles y responsabilidades

TITLE SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Manual para la Integración del Presupuesto de la CDI

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Manual Operativo Gerencia de Sistemas de Calidad

ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES

INDICADORES DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Ficha Informativa de Proyecto 2017

Cursos de Inducción al Consejo de la Judicatura Federal y Ética institucional, Presencial

Diagramas de flujo U Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios.

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Comisión Permanente de Transparencia y Acceso a la Información Plan de Trabajo Ejercicio 2013

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Revisión: 15 Referencia a la norma ISO 9001:

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA RESULTADOS DEL PROYECTO EJECUTADO CON LA COOPERACIÓN ALEMANA IMPLEMENTADA POR GIZ

Línea General del Plan de Desarrollo Institucional. Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Justificación

Primera reunión de enlaces de ética, clima laboral y SIGUE

Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI

Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. OBJETIVO: Aprobados en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del 12/11/2013.

INFORME TÉCNICO. Para la difusión de los resultados de las evaluaciones

C O N S I D E R A N D O

Descripción del Modelo del SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 29. Procedimiento para la Programación y Presupuestación del gasto Público.

Ficha Informativa de Proyecto 2015

Manual de Operación de la Normateca Interna de la CDI

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.

Unidad Responsable: 7 COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA, SEGUIMIENTO Y CONSULTA (CJSC)

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

CONVOCATORIA CURSO SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 2018 (ZACATECAS)

Manual de Organización

Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3

INDICADORES DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Transcripción:

Planeación Estratégica Misión Somos la responsable de impulsar e implantar la planeación, innovación y las mejores prácticas de desarrollo institucional orientadas al mejoramiento de los servicios de las áreas del Consejo de la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales. Visión Ser reconocida como un área confiable y de excelencia, en constante evolución y modernización, con un alto grado de efectividad en el fortalecimiento institucional. Eje Rector ER01 Clave Línea General LG07 LG08 Administración Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. Nombre Línea General Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0 11/02/2016 05:27:06 p.m. 1 de 49

Proyectos Estratégicos No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PE Nombre PE Objetivo ER01 Administración LG07AG07Atención a las necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF. LG07AG07-AE18 Implementación de sistemas integrados de gestión administrativa en el CJF y la SCJN. DGIPDI-LG07AG07- AE18PE01 Fortalecimiento del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI) Fortalecer el SPEI, a través de la implementación de mejoras, que permita ofrecer a los usuarios una herramienta ágil para el desarrollo del Proceso de Planeación Institucional Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Formato PAT 02 Proyectos Estratégicos 11/02/2016 05:27:06 p.m. Versión 2.0 2 de 49

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Clave PE Nombre PE Ponderación PE Clave PO Nombre PO Entregable Ponderación DGIPDI-LG07AG07- AE18PE01 Fortalecimiento del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI) 13.64 % Total: 13.64 % DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01 Actualización de los módulos de seguimiento y control, módulos del SPEI actualizados y/o así como el desarrollo de los módulos de evaluación y desarrollados de reportes de la Planeación Institucional DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO02 Actualización del módulo de Administración de Módulo ejecutable de Administración Riesgos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Riesgos para el Tribunal Electoral de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la del Poder Judicial de la Federación y la Nación Suprema Corte de Justicia de la Nación Total: 53.57 % 46.43 % 100.00 % Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0 11/02/2016 05:27:06 p.m. 3 de 49

Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo Nombre del Proyecto Operativo DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01 DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01 Actualización de los módulos de seguimiento y control, así como el desarrollo de los módulos de evaluación y de reportes de la Planeación Institucional Ponderación del Proyecto Operativo 53.57 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Revisión y 33.33 % Acta de 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 análisis de la incidencias funcionalidad de los módulos de seguimiento y control en ambiente de pruebas para mejoras a los usuarios conforme a los requerimientos realizados 2 Liberación y 14.29 % Acta de cierre 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 puesta en del proyecto producción de la de la actualización de actualización los módulos de de los seguimiento y módulos de control a los seguimiento y usuarios del SPEI control 3 Revisión de la 14.29 % Módulos de 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 atención a los evaluación y requerimientos reporteo en realizados en la ambiente de creación de los pruebas módulos de evaluación y reporteo de operaciones del SPEI para consultas internas de la DPI 4 Liberación y 14.29 % Acta de cierre 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 puesta en del proyecto producción de los de los módulos de módulos de evaluación y evaluación y reporteo de reporteo de operaciones del operaciones SPEI para del SPEI consulta interna de la DPI 5 Mantenimiento y 23.81 % Bitácora de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 mejora continua mantenimient del SPEI o del SPEI Total 100.00 % 1.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 9.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proyecto Operativo GABRIEL CORONADO ROCHA; ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MERINO Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:06 p.m. 4 de 49

Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo Nombre del Proyecto Operativo DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01 DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO02 Actualización del módulo de Administración de Riesgos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ponderación del Proyecto Operativo 46.43 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Desarrollo de la 53.85 % Lista de 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 lista de Requerimient requerimientos os para la formalizada transferencia del en DGTI Módulo Riesgos 2 Revisión del 23.08 % Acta de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 ambiente de incidencias pruebas del Módulo Riesgos para el TEPJF y SCJN 3 Entrega y puesta 23.08 % Acta de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 en producción del entrega Módulo Riesgos firmada por actualizado al los TEPJF y SCJN administrador es del TEPJF y SCJN Total 100.00 % 0.00 $0.00 1.00 $0.00 2.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 3.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proyecto Operativo GABRIEL CORONADO ROCHA; ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MERINO Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:06 p.m. 5 de 49

Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Área Administrativa Clave PE Nombre PE Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 DGIPDI- LG07AG07- AE18PE01 Fortalecimiento del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI) DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01IG01 Cumplimiento a las mejores del SPEI Mejoras realizadas al SPEI/Mejoras solicitadas x 100 Porcentaje Mantenimiento 0 % 100 % 100 % 100 % Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01IG01 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % Responsable(s): GABRIEL CORONADO ROCHA; ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MERINO Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:06 p.m. 6 de 49

Procesos Clave No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo ER01 Administración LG07AG04Estructura orgánica y gestión administrativa. LG07AG04-AE09 LG07AG04-AE09 LG07AG04-AE07 LG07AG04-AE08 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios. Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios. Reestructuración de las áreas en la Institución para fusionar, desaparecer o replantear cada una de sus atribuciones, buscando hacer más eficiente este órgano administrativo al servicio de los órganos jurisdiccionales. Actualización, aprobación y difusión de los documentos normativo-administrativos necesarios, conforme a las reestructuraciones previstas en la Acción Específica 7.1.4.2. DGIPDI-LG07AG04- AE09PC01 DGIPDI-LG07AG04- AE09PC03 DGIPDI-LG07AG04- AE07PC04 DGIPDI-LG07AG04- AE08PC05 Estudios de Medición de Ambiente Laboral. Implantación de Herramientas de Innovación Dictaminación organizacional de las áreas administrativas Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas Conocer los aspectos destacados del entorno laboral que prevalece en las áreas del CJF y órganos jurisdiccionales mediante la aplicación de una encuestas de medición de ambiente laboral con la finalidad de adoptar medidas procedentes que permitan mejorar la operación, calidad del trabajo y desempeño de los servidores públicos, favoreciendo las relaciones interpersonales Mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de incrementar la satisfacción de los justiciables y/o usuarios Emitir opinión técnica sobre los movimientos de puestos y áreas administrativas con un enfoque de procesos fundamentado en atribuciones Documentar la organización, operación y funcionamiento de las áreas administrativas para contar con información vigente Formato PAT 06 Procesos Clave 11/02/2016 05:27:06 p.m. Versión 2.0 7 de 49

Procesos Clave Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo LG07AG04-AE09 LG07AG04-AE09 LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios. Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios. Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios. DGIPDI-LG07AG04- AE09PC07 DGIPDI-LG07AG04- AE09PC08 DGIPDI-LG07AG04- AE09PC09 Estudio Nacional de Opinión sobre Servicios Administrativos Estudios de Percepción de los servicios que proporciona la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional Administración de Proyectos en el CJF Conocer la opinión de los jueces y magistrados de los circuitos 1 al 32 mediante la aplicación de una encuesta nacional sobre la calidad de los servicios administrativos que reciben por parte de las áreas del Consejo de la Judicatura Federal Conocer la opinión de los servidores públicos de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y de los órganos jurisdiccionales federales, mediante la aplicación de una encuesta sobre los servicios que proporciona la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora. Implantar la metodología de administración de proyectos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, a través de la aplicación de herramientas, habilidades y técnicas, con el fin de establecer las mejores prácticas en la materia. No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo ER01 Administración Formato PAT 06 Procesos Clave 11/02/2016 05:27:06 p.m. Versión 2.0 8 de 49

Procesos Clave Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo LG08AG01Generación de información administrativa y judicial de calidad. LG08AG01-AE02 LG08AG04Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. Generación de estadísticas nacionales, por región y órgano jurisdiccional, en materia de justicia federal y la información utilizada para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedad nacional. DGIPDI-LG08AG01- AE02PC02 Estudios de opinión en órganos jurisdiccionales Conocer la opinión de los usuarios sobre la calidad del servicio administrativo que reciben en los órganos jurisdiccionales federales mediante la aplicación de una encuesta para identificar fortalezas y áreas de oportunidad que permitan adoptar acciones dirigidas a mejorar su calidad, particularmente en aspectos de carácter administrativo. LG08AG04-AE07 Elaboración de diagnósticos anuales sobre el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional. DGIPDI-LG08AG04- AE07PC06 Consolidación del Modelo de Planeación Institucional Asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2018 para contribuir al óptimo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la integración, seguimiento, control y evaluación de los Programas Anuales de Trabajo Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Formato PAT 06 Procesos Clave 11/02/2016 05:27:06 p.m. Versión 2.0 9 de 49

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PC Nombre PC Ponderación PC Clave PRO Nombre PRO Entregable Ponderación DGIPDI-LG07AG04- AE09PC01 DGIPDI-LG08AG01- AE02PC02 DGIPDI-LG07AG04- AE09PC03 DGIPDI-LG07AG04- AE07PC04 DGIPDI-LG07AG04- AE08PC05 DGIPDI-LG08AG04- AE07PC06 DGIPDI-LG07AG04- AE09PC07 Estudios de Medición de Ambiente Laboral. 7.58 % Estudios de opinión en órganos jurisdiccionales DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01 Medición de Ambiente Laboral en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales federales 12.12 % Implantación de Herramientas de Innovación 9.09 % Dictaminación organizacional de las áreas administrativas Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas Consolidación del Modelo de Planeación Institucional Estudio Nacional de Opinión sobre Servicios Administrativos 1 estudio general y 84 estudios específicos DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO02 Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los 1 estudio nacional, 32 estudios por servicios administrativos en órganos jurisdiccionales circuito judicial y 82 estudios específicos Total: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO03 Implantación del Modelo de Innovación Judicial DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO04 Mejores Prácticas de Innovación Judicial 9.09 % DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04PRO05 Elaboración de dictámenes organizacionales de modificación de estructuras 9.09 % Evaluación de la Implantación Total: Mejores prácticas y casos de éxito difundidos Total: Opinión Técnica de la Dictaminación DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO06 Elaboración de documentos normativo administrativos Documentos Normativo Administrativos autorizados DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO07 Elaboración de Procedimientos Administrativos Procedimientos Administrativos autorizados Total: 9.09 % DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO08 Integración de la Planeación Institucional Compendio PAT 2016 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO09 Seguimiento y Control de la Planeación Institucional DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO10 Evaluación de la Planeación Institucional DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO11 Seguimiento al Programa de Creación de Nuevos Órganos 8.33 % Total: Informe Anual de Cumplimiento del PAT 2016 Diagnóstico sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDI Reporte anual de avance del Programa de Creación de Nuevos Órganos Total: 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % 50.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % 50.00 % 100.00 % 24.59 % 24.59 % 24.59 % 26.23 % 100.00 % Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0 11/02/2016 05:27:06 p.m. 10 de 49

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PC Nombre PC Ponderación PC Clave PRO Nombre PRO Entregable Ponderación DGIPDI-LG07AG04- AE09PC08 DGIPDI-LG07AG04- AE09PC09 Estudios de Percepción de los servicios que proporciona la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07PRO12 Evaluación de los Servicios Administrativos que reciben los Órganos Jurisdiccionales 11.36 % Administración de Proyectos en el CJF 10.61 % Total: 86.36 % 1 estudio nacional y 73 específicos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08PRO13 Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los 1 estudio general y 5 estudios servicios que proporciona la Dirección General de específicos Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09PRO14 Gestión de proyectos Total: Total: Evidencia documental del proceso de gestión Total: 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0 11/02/2016 05:27:06 p.m. 11 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01 DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01 Medición de Ambiente Laboral en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales federales Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Actualización de 8.57 % Encuesta 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 la encuesta actualizada 2 1 Promoción de la 14.29 % Comunicados 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 6.00 $0.00 encuesta 3 Aplicación de 14.29 % Base de 0.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 35.00 $0.00 encuestas en datos órganos jurisdiccionales 4 Elaboración de 8.57 % Estudios 0.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 35.00 $0.00 estudios y presentación de resultados en órganos jurisdiccionales 5 Aplicación de la 8.57 % Base de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 17.00 $0.00 16.00 $0.00 16.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 49.00 $0.00 encuesta en datos áreas admisnitartivas 6 Elaboración de 8.57 % Estudios 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 17.00 $0.00 16.00 $0.00 16.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 49.00 $0.00 estudios y presentación de resultados en áreas administrativas 7 Entrega de 8.57 % Presentacion 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 10.00 $0.00 20.00 $0.00 19.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 49.00 $0.00 resultados en es ejecutivas áreas administrativas 8 7 Seguimiento de 14.29 % Informes 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 20.00 $0.00 20.00 $0.00 9.00 $0.00 49.00 $0.00 acciones de mejora reportadas 9 8 Elaboración de 14.29 % Informe 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 informe general Total 100.00 % 2.00 $0.00 15.00 $0.00 15.00 $0.00 15.00 $0.00 32.00 $0.00 48.00 $0.00 42.00 $0.00 36.00 $0.00 19.00 $0.00 20.00 $0.00 20.00 $0.00 10.00 $0.00 274.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo GREGORIO AGUIRRE PÉREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 12 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02 DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO02 Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los servicios administrativos en órganos jurisdiccionales Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Elaboración de 15.91 % Estudio 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 estudio nacional 2015 2 1 Presentación de 11.36 % Punto para 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 resultados del Acuerdo estudio nacional 2015 3 Actualización de 11.36 % Cédula 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 encuesta 2016 4 Elaboración de 11.36 % Calendario 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 calendario de aplicación de la encuesta 2016 5 4 Notificación del 11.36 % Oficios 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 14.00 $0.00 33.00 $0.00 35.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 82.00 $0.00 inicio de encuesta a magistrados y jueces coordinadores 2016 6 Aplicación de la 15.91 % Concentrado 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 6.00 $0.00 12.00 $0.00 14.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 32.00 $0.00 encuesta 2016 de encuestas por circuito por circuito 7 6 Captura de 11.36 % Base de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 18.00 $0.00 14.00 $0.00 0.00 $0.00 32.00 $0.00 información en datos base de datos 2016 8 Elaboración de 11.36 % Estudios 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 4.00 $0.00 6.00 $0.00 10.00 $0.00 estudios 2016 Total 100.00 % 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 20.00 $0.00 45.00 $0.00 67.00 $0.00 18.00 $0.00 6.00 $0.00 160.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo GREGORIO AGUIRRE PÉREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 13 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03 DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO03 Implantación del Modelo de Innovación Judicial Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Diagnóstico y 12.00 % Plan de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 4.00 $0.00 planeación de la implantación implantación 2 Intervención en 12.00 % Reporte de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 4.00 $0.00 0.00 $0.00 4.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 4.00 $0.00 4.00 $0.00 28.00 $0.00 Centros de Intervención Justicia Penal 3 Rediseño y/o 12.00 % Mapeo de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 8.00 $0.00 mejora de procesos procesos 4 Desarrollo de 12.00 % Cédula de 2.00 $0.00 2.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 6.00 $0.00 6.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 42.00 $0.00 acciones de seguimiento Mejoras 5 Seguimiento a la 28.00 % Tablero de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 implantación control 6 Evaluación de la 12.00 % Informe de la 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 4.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 16.00 $0.00 implantación y/o evaluacíón inicio de la Fase de Pro Actividad 7 Integración de la 12.00 % Memoria 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 Memoria Testimonial Testimonial Total 100.00 % 2.00 $0.00 2.00 $0.00 6.00 $0.00 10.00 $0.00 9.00 $0.00 15.00 $0.00 4.00 $0.00 10.00 $0.00 12.00 $0.00 9.00 $0.00 10.00 $0.00 11.00 $0.00 100.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo ARTURO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 14 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03 DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO04 Mejores Prácticas de Innovación Judicial Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Identificación de 13.64 % Cédula de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 mejores prácticas mejores y/o casos de éxito prácticas 2 Integración de la 13.64 % Expediente 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 documentación electrónico de mejores prácticas y/o casos de éxito 3 Análisis y 13.64 % Dictamen 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 dictámen de mejores prácticas y/o casos de éxito 4 Integración del 13.64 % Compendio 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 Compendio de de Mejores Mejores Prácticas Prácticas y/o y/o Casos de Casos de Éxito aprobados Éxito aprobados 5 Organización de 31.82 % Propuesta de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 evento para la evento entrega de reconocimientos 6 Difusión del 13.64 % Publicación 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 compendio de mejores prácticas y/o casos de éxito Total 100.00 % 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 2.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 18.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo ARTURO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 15 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04 DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04PRO05 Elaboración de dictámenes organizacionales de modificación de estructuras Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Reunión con 10.00 % Oficio de 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 0.00 $0.00 30.00 $0.00 enlace del área a convocatoria dictaminar y/o confirmación 2 Levantamiento de 25.00 % Cédula de 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 0.00 $0.00 30.00 $0.00 información para Información el Dictamen firmada 3 Integración del 25.00 % Proyecto de 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 0.00 $0.00 30.00 $0.00 Proyecto de Dictamen Dictamen 4 Ajustes al 15.00 % Proyecto de 0.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 30.00 $0.00 Proyecto de Dictamen Dictamen 5 Integración de 15.00 % Dictamen y 0.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 30.00 $0.00 versión final del Punto para Dictamen y Punto Acuerdo para Acuerdo 6 Entrega de Punto 10.00 % Acuse de 0.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 30.00 $0.00 y Dictamen oficio de envío a la SEA Total 100.00 % 6.00 $0.00 15.00 $0.00 18.00 $0.00 18.00 $0.00 18.00 $0.00 18.00 $0.00 15.00 $0.00 15.00 $0.00 18.00 $0.00 18.00 $0.00 15.00 $0.00 6.00 $0.00 180.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo YASMIN PÉREZ RAMÍREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 16 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05 DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO06 Elaboración de documentos normativo administrativos Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Levantamiento de 11.11 % Oficios, 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 30.00 $0.00 información con correos y/o enlace de área documentos de trabajo 2 Elaboración de 27.78 % Oficio y/o 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 30.00 $0.00 Proyecto de correo Documento electrónico de envío del Proyecto de Documento 3 Ajustes de 16.67 % Oficio y/o 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 30.00 $0.00 Proyecto de correo Documento electrónico de envío del Proyecto de Documento 4 Integración y 11.11 % Oficio para 1.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 30.00 $0.00 envío para envío de validación de la versión final versión final del del Documento Documento 5 Envío de 11.11 % Oficio de 1.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 30.00 $0.00 Documento envío de firmado para Documento autorización de firmado instancia superior 6 Recepción del 11.11 % Oficio de 1.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 30.00 $0.00 Documento autorización autorizado por por instancia instancia superior superior del Documento 7 Publicación y 11.11 % Oficio y/o 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 3.00 $0.00 1.00 $0.00 30.00 $0.00 Difusión del correo Documento electrónico de autorizado en el publicación y ADNA difusión del Documentoriz ado en el ADNA Total 100.00 % 7.00 $0.00 15.00 $0.00 21.00 $0.00 21.00 $0.00 21.00 $0.00 21.00 $0.00 13.00 $0.00 15.00 $0.00 21.00 $0.00 21.00 $0.00 21.00 $0.00 13.00 $0.00 210.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo YASMIN PÉREZ RAMÍREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 17 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05 DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO07 Elaboración de Procedimientos Administrativos Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Levantamiento de 8.33 % Oficios, 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 información con correos y/o enlace de área documentos de trabajo 2 Elaboración de 20.83 % Oficio y/o 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 Proyecto de correo Procedimiento electrónico de Administrativo envío de Procedimient o Administrativo 3 Ajustes de 12.50 % Oficio y/o 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 Proyecto de correo Procedimiento electrónico de Administrativo envío del Proyecto de Procedimient o Administrativo 4 Diagramación del 12.50 % Oficio y/o 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 Proyecto de correo Procedimiento electrónico de Administrativo envío de Diagrama de Flujo del Proyecto de Procedimient o Administrativo 5 Revisión del 12.50 % Correo 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 Proyecto de electrónico de Procedimiento envío al Administrativo enlace de la con enlace de la SEA con el SEA Proyecto de Procedimient o Administrativo 6 Integración y 8.33 % Oficio y/o 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 envío para correo validación de la electróncio de versión final del envío al área Procedimiento la versión Administrativo final del Procedimient o Administrativo 7 Envío del 8.33 % Oficio de 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 Procedimiento envío a la Administratuivo SEA con el firmado para Procedimient autorización de la o SEA Administrativo firmado 8 Recepción del 8.33 % Oficio de 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 Procedimiento autorización Administrativo de autorizado por Procedimient SEA o Administrativo 9 Publicación y 8.33 % Oficio y/o 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 3.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 5.00 $0.00 4.00 $0.00 3.00 $0.00 50.00 $0.00 Difusión del correo Procedimiento electrónico de Administratuvo publicación y autorizado en el difusión del ADNA Procedimient o Administrativo en el ADNA Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 18 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05 DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO07 Elaboración de Procedimientos Administrativos Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Total 100.00 % 27.00 $0.00 45.00 $0.00 36.00 $0.00 45.00 $0.00 36.00 $0.00 45.00 $0.00 27.00 $0.00 45.00 $0.00 36.00 $0.00 45.00 $0.00 36.00 $0.00 27.00 $0.00 450.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo YASMIN PÉREZ RAMÍREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 19 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO08 Integración de la Planeación Institucional Ponderación del Proceso Operativo 24.59 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Revisión y 11.11 % Compendio 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 validación de los PAT 2016 Programas Anuales de Trabajo 2016 2 1 Integración y 11.11 % Oficio de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 presentación del entrega y Punto para Punto para Acuerdo de Acuerdo autorización del Compendio PAT 3 Participación en 11.11 % Lineamientos 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 la elaboración de para la Lineamientos Integración para la del APE 2017 Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (APE) 2017 4 Integración y 11.11 % Punto para 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 presentación del acuerdo Punto para acuerdo para la autorización de los Lineamientos para la integración del APE 2017 5 Integración y 11.11 % Oficio con la 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 entrega de la Cartera de Cartera de Proyectos Proyectos Estratégicos Estratégicos de de Inversión y Inversión para el propuesta de APE 2017 priorización 6 Actualización de 11.11 % Guía Única 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 la Guía Única Metodológica Metodológica para la para la Integración Integración de los de los Programas Programas Anuales de Anuales de Trabajo 2017 Trabajo 2017 7 Integración y 11.11 % Punto para 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 presentación del Acuerdo Punto para Acuerdo para la autorización de la Guía Única Metodológica para la Integración de Programas Anuales de Trabajo 2017 8 Sesiones de 11.11 % Carpeta con 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 despliegue de la Listas de Planeación Asistencia y Institucional 2017 Cédulas de Evaluación 9 Integración de 11.11 % Versiones 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 35.00 $0.00 35.00 $0.00 Programas electrónicas Anuales de preliminares Trabajo (PAT) del PAT 2017 2017 por área administrativa Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 20 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO08 Integración de la Planeación Institucional Ponderación del Proceso Operativo 24.59 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Total 100.00 % 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 35.00 $0.00 43.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo RICARDO SÁNCHEZ MORA Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 21 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO09 Seguimiento y Control de la Planeación Institucional Ponderación del Proceso Operativo 24.59 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Administración 10.00 % Correo 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 del Sistema de electrónico Planeación notificando a Estratégica las áreas Institucional administrativa (SPEI) para s los periodos captura de PAT y de captura reporte de resultados 2 Retroalimentación 10.00 % Retroalimenta 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 a las áreas ción a las administrativas áreas sobre los administrativa resultados s vía correo reportados electrónico 4 Elaboración del 10.00 % Informe físico 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 11.00 $0.00 informe de presupuestal avance físico presupuestal 5 Seguimiento a la 10.00 % Reporte de 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 ejecución del avance en la Programa de atención de Control Interno las acciones Institucional 2016 de los Módulos 1 y 2 6 Seguimiento a las 10.00 % Reporte de 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 11.00 $0.00 acciones de avance en las Administración de acciones de Riesgos Administració Institucionales n de Riesgos Institucionale s 7 Elaboración del 10.00 % Informe 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 3.00 $0.00 Informe Trimestral Trimestral de de cumplimiento cumplimiento de la Planeación de la Institucional Planeación Institucional 8 Elaboración y 10.00 % Punto 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 3.00 $0.00 presentación del Informativo Punto Informativo del Informe Trimestral de Cumplimiento de la Planeación Institucional 9 Elaboración del 10.00 % Informe anual 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 Informe Anual de de Cumplimiento del Cumplimiento PAT 2016 del PAT 2016 10 Elaboración del 10.00 % Punto para 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 Punto para Acuerdo Acuerdo del Informe anual de cumplimiento de la Planeación 2015 11 Seguimiento al 10.00 % Reporte 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 10.00 $0.00 Plan de acción mensual de para implementar avance en la las mejoras que implementaci garanticen el ón de cumplimiento del mejoras que PDI garanticen el cumplimiento del PDI Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 22 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO09 Seguimiento y Control de la Planeación Institucional Ponderación del Proceso Operativo 24.59 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Total 100.00 % 5.00 $0.00 5.00 $0.00 6.00 $0.00 8.00 $0.00 6.00 $0.00 6.00 $0.00 8.00 $0.00 6.00 $0.00 6.00 $0.00 8.00 $0.00 6.00 $0.00 6.00 $0.00 76.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MERINO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 23 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO10 Evaluación de la Planeación Institucional Ponderación del Proceso Operativo 24.59 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Análisis de 25.00 % Diagnóstico 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 resultados para la sobre el integración del cumplimiento Diagnóstico sobre de los el cumplimiento objetivos de los objetivos estratégicos estratégicos del del PDI PDI 2 Elaboración y 25.00 % Punto 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 presentación de Informativo Punto Informativo con el Diagnóstico sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDI 3 Retroalimentación 25.00 % Correos 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 a las áreas electrónicos administrativas de respecto a las retroalimenta desviaciones ción a las identificadas en áreas los informes para administrativa implementar las s del CJF mejoras que garanticen el cumplimiento del PDI 4 Integración y 25.00 % Plan de 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 presentación a las Acción para áreas implementar administrativas las mejoras del CJF, del Plan que de Acción para garanticen el implementar las cumplimiento mejoras que del PDI garanticen el cumplimiento del PDI Total 100.00 % 4.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 4.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 8.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo RICARDO SÁNCHEZ MORA; ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MERINO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 24 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO11 Seguimiento al Programa de Creación de Nuevos Órganos Ponderación del Proceso Operativo 26.23 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Envío de correo 14.29 % Correos 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 electrónico a las electrónicos áreas administrativas para que capturen la información relacionada con el Programa de Creación de Nuevos Órganos 4 Análisis y 14.29 % Reporte 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 elaboración del Mensual de Reporte Mensual avance del de avance del Programa de Programa de Creación de Creación de Nuevos Nuevos Órganos Órganos 5 Envío de correo 14.29 % Correo 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 electrónico para electrónico convocar a las áreas administrativas participantes, a la reunión de seguimiento al Programa de Creación de Nuevos Órganos 6 Reunión mensual 14.29 % Listas de 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 para dar asistencia seguimiento y presentar reporte de avances del Programa de Creación de Nuevos Órganos y entrega de minuta de la reunion anterior 7 Elaboración de 14.29 % Minutas de 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 minutas de las reuniones reuniones de seguimiento al Programa de Creación de Nuevos Órganos 8 Envío de minutas 14.29 % Correo 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 de reuniones de electrónico seguimiento al Programa de Creación de Nuevos Órganos, por correo electrónico, para validación y/o comentarios de las áreas administrativas participantes. 9 Firma de minutas 14.29 % Minutas de 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 12.00 $0.00 de reuniones de reuniones seguimiento al firmadas Programa de Creación de Nuevos Órganos Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:07 p.m. 25 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO11 Seguimiento al Programa de Creación de Nuevos Órganos Ponderación del Proceso Operativo 26.23 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Total 100.00 % 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 7.00 $0.00 84.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo ROBERTO CARLOS ROSAS NEGRETE; ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MERINO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 26 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07 DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07PRO12 Evaluación de los Servicios Administrativos que reciben los Órganos Jurisdiccionales Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Elaboración de 14.29 % Base de 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 base de datos de datos la información recaba en 2015 2 1 Elaboración de 14.29 % 1 estudio 0.00 $0.00 35.00 $0.00 38.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 74.00 $0.00 estudios por AR, nacional y 73 DA y AE 2015 estudios específicos 3 2 Elaboración de 14.29 % Punto para 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 Punto para Acuerdo Acuerdo y presentación de resultados 2015 4 Difusión de 14.29 % Publicación 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 estudios de estudio general y específicos en el portal de la DGIPDI 5 Actualización de 14.29 % Encuesta 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 la encuesta 2016 6 5 Punto Informativo 14.29 % Punto 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 sobre el inicio de Informativo la aplicación de la encuesta 2016 7 6 Aplicación de la 14.29 % Base de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 2.00 $0.00 encuesta 2016 datos Total 100.00 % 1.00 $0.00 35.00 $0.00 38.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 81.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo GREGORIO AGUIRRE PÉREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 27 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08 DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08PRO13 Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los servicios que proporciona la Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Actualización de 13.51 % Cédulas 5.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 la encuesta 2 1 Aplicación de la 13.51 % Base de 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 encuesta datos general 3 2 Análisis de la 13.51 % Estudios 0.00 $0.00 5.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 información preliminares 4 Elaboración de 13.51 % Estudios 0.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 5.00 $0.00 estudios finales 5 3 Elaboración del 18.92 % Presentación 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 estudio general del estudio general y finales 6 5 Elaboración de 13.51 % Punto 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 Punto Informativo nformativo 7 Seguimiento de 13.51 % Reporte 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $0.00 acciones de mejora Total 100.00 % 5.00 $0.00 6.00 $0.00 6.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 20.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo GREGORIO AGUIRRE PÉREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 28 de 49

Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09 DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09PRO14 Gestión de proyectos Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Actualización de 10.00 % Metodología 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 la Metodología para la para la Administració Administración de n de Proyectos Proyectos 2 1 Actualización de 10.00 % Herramienta 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 la herramienta tecnológica tecnológica para para el el control y control y seguimiento de seguimiento proyectos de proyectos 3 Gestión de 10.00 % Plan Proyecto 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 integración y alcance 4 Elaboración de 10.00 % Plan de 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 Plan de Implantación implantación 5 Gestión de tiempo 10.00 % Cédula de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 10.00 $0.00 seguimiento 6 Gestión de 30.00 % Formato de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 calidad verificación de requisitos 7 Gestión de 10.00 % Matriz de 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 10.00 $0.00 comunicaciones comunicacion es 8 Cierre de 10.00 % Acta de cierre 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $0.00 proyecto de proyecto Total 100.00 % 1.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 2.00 $0.00 3.00 $0.00 26.00 $0.00 Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Responsable(s) del Proceso Operativo NOEL PABLO GONZÁLEZ MORENO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 29 de 49

Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC Nombre PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 DGIPDI- LG07AG04- AE09PC01 DGIPDI- LG08AG01- AE02PC02 DGIPDI- LG07AG04- AE09PC03 DGIPDI- LG07AG04- AE07PC04 DGIPDI- LG07AG04- AE08PC05 Estudios de Medición de Ambiente Laboral. DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01IG01 Estudios de opinión en órganos jurisdiccionales DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02IG02 Implantación de Herramientas de Innovación DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03IG03 Dictaminación organizacional de las áreas administrativas DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04IG04 Indicador de cobertura de la encuesta de Medición de Ambiente Laboral Indicador de cobertura de la encuesta Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los servicios administrativos en órganos jurisdiccionales Órganos jurisdiccionales con acciones de innovación realizadas Nivel de cumplimiento del estándar Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05IG05 Número de servidores públicos encuestados entre número de servidores públicos en plantilla del CJF y de los órganos jurisdiccionales al momento de realizarse la encuesta por cien Número de órganos jurisdiccionales visitados entre número de órganos jurisdiccionales al momento de realizarse la encuesta por cien Número de órganos jurisdiccionales con acciones de innovación alcanzados / número de órganos jurisdiccionales con acciones de innovación programados. Número de documentos que se cumplieron dentro del estándar (20 días hábiles) / Total de documentos solicitados por 100 Documentos normativo Número de documentos administrativos actualizados de actualizados en el trimestre / las áreas administrativas Número de documentos programados para actualizar en el trimestre x 100 Porcentaje Ascendente 76 % 77 % 78 % 79 % Porcentaje Ascendente 90 % 90 % 90 % 91 % Unidad Ascendente 25 U 59 U 65 U 70 U Porcentaje Mantenimiento 85 % 85 % 85 % 85 % Porcentaje Ascendente 68.05 % 41.66 % 41.66 % 41.66 % Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 30 de 49

Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC Nombre PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 DGIPDI- LG08AG04- AE07PC06 DGIPDI- LG07AG04- AE09PC07 DGIPDI- LG07AG04- AE09PC08 DGIPDI- LG07AG04- AE09PC09 DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05IG06 Procedimientos Administrativos Número de Procedimientos actualizados de las áreas Administrativos actualizados en administrativas el trimestre / Número de Procedimientos Administrativos solicitados para actualizar en el trimestre x 100 Consolidación del Modelo de Planeación Institucional DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06IG07 Estudio Nacional de Opinión sobre Servicios Administrativos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07IG08 Cumplimiento de las acciones específicas del PDI Indicador de cobertura de la Encuesta Nacional de Opinión sobre los Servicios Administrativos Número de acciones específicas atendidas por las áreas administrativas / Total de acciones especificas contenidas en el PDI x 100 Número de Magistrados y Jueces encuestados entre el total de Magistrados y Jueces en plantilla al momento de realizar la encuesta por cien Estudios de Percepción de los servicios que proporciona la DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08IG09 Calificación de los usuarios a Calificación promedio obtenida los servicios que proporciona la en la encuesta aplicada a los DGIPDI usuarios de los servicios que proporciona la DGIPDI/Calificación programada a obtener en la encuesta aplicada a los usuarios de los servicios que proporciona la DGIPDI por cien Administración de Proyectos en el CJF DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09IG10 Actividades de gestión (Actividades de gestión realizadas / Actividades de gestión programadas) por cien Porcentaje Mantenimiento 0 % 100 % 100 % 100 % Porcentaje Mantenimiento 0 % 80 % 90 % 100 % Porcentaje Ascendente 47 % 50 % 60 % 70 % Porcentaje Ascendente 93 % 93 % 94 % 94 % Porcentaje Mantenimiento 0 % 100 % 100 % 100 % Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 31 de 49

Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01IG01 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 77 % Responsable(s): PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02IG02 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 90 % Responsable(s): PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03IG03 0 U 0 U 0 U 0 U 0 U 25 U 0 U 0 U 0 U 0 U 0 U 59 U 59 U Responsable(s): ARTURO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04IG04 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 85 % 0 % 0 % 0 % 0 % 85 % 85 % Responsable(s): YASMIN PÉREZ RAMÍREZ DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05IG05 0 % 0 % 9.4 % 0 % 0 % 22.8 % 0 % 0 % 32.2 % 0 % 0 % 41.66 % 41.66 % Responsable(s): YASMIN PÉREZ RAMÍREZ DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05IG06 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % Responsable(s): YASMIN PÉREZ RAMÍREZ DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06IG07 80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80 % Responsable(s): RICARDO SÁNCHEZ MORA DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07IG08 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % Responsable(s): PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08IG09 0 % 0 % 0 % 0 % 93 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 93 % Responsable(s): PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09IG10 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % Responsable(s): JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS Titular JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 32 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04 Dictaminación organizacional de las áreas administrativas Emitir opinión técnica sobre los movimientos de puestos y áreas administrativas con un enfoque de procesos fundamentado en atribuciones DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04PRO05RI6 Normativa elaborada no autorizada Periódica Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04PRO05 Elaboración de dictámenes organizacionales de modificación de estructuras 3 Integración del Proyecto de Dictamen Causa No cumple con las especificaciones solicitadas Efecto Que no exista un documento que regule la integración de un dictamen Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Revisar y presentar a autorización nuevamente la normativa Correctiva Otra Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 33 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04 Dictaminación organizacional de las áreas administrativas Emitir opinión técnica sobre los movimientos de puestos y áreas administrativas con un enfoque de procesos fundamentado en atribuciones DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04PRO05RI7 Dictámenes asignados no atendidos Periódica Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE07PC04PRO05 Elaboración de dictámenes organizacionales de modificación de estructuras 5 Integración de versión final del Dictamen y Punto para Acuerdo Causa Efecto La demanda de dictamenes rebasa la capacidad del factor Retraso en la emisión de las solicitudes de dictámenes humano para su atención Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Designar personal de apoyo para atender la demanda de dictámenes Preventiva Minutas/Actas Semestral 2 Causa Elaborar dictámenes no programados de manera extraordinaria Efecto Retraso en la emisión de las solicitudes de dictamen programadas Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Llevar un control de la programación de los dictámenes Preventiva Programa-Plan Semestral 2 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 34 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05 Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas Documentar la organización, operación y funcionamiento de las áreas administrativas para contar con información vigente DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO06RI8 Documentos elaborados con baja participación por parte del área administrativa Periódica Recursos Humanos DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO06 Elaboración de documentos normativo administrativos 2 Elaboración de Proyecto de Documento Causa Falta de una normativa y autoridad que obligue la elaboración de los documentos normativo administrativos Efecto Documentos normativo administrativos no actualizados Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Implementar una campaña de difusión sobre la importancia y utilidad de los documentos normativo administrativos Informar a las instancias superiores sobre la no actualización de los documentos normativo administrativos Informar al área administrativa sobre la no actualización de sus documentos normativo administrativos Preventiva Correctiva Preventiva Oficio Por Evento 1 Otra Por Evento 1 Oficio Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 35 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05 Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas Documentar la organización, operación y funcionamiento de las áreas administrativas para contar con información vigente DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO07RI9 Procedimientos Administrativos elaborados con baja participación por parte del área administrativa Periódica Recursos Humanos DGIPDI-LG07AG04-AE08PC05PRO07 Elaboración de Procedimientos Administrativos 2 Elaboración de Proyecto de Procedimiento Administrativo Causa Falta de una normativa y autoridad que obligue la elaboración de los procedimientos administrativos Efecto Procedimientos Administrativos no actualizados Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Informar al área administrativa sobre la no actualización de sus documentos normativo administrativos Preventiva Oficio Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 36 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01 Estudios de Medición de Ambiente Laboral. Conocer los aspectos destacados del entorno laboral que prevalece en las áreas del CJF y órganos jurisdiccionales mediante la aplicación de una encuestas de medición de ambiente laboral con la finalidad de adoptar medidas procedentes que permitan mejorar la operación, calidad del trabajo y desempeño de los servidores públicos, favoreciendo las relaciones interpersonales DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01RI2 Porcentaje de participación por debajo de lo estimado y que la muestra no tenga representatividad estadística Periódica Medio Ambiente DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01 Medición de Ambiente Laboral en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales federales 4 Elaboración de estudios y presentación de resultados en órganos jurisdiccionales Causa Efecto Probabilidad Impacto Difusión no realizada Desconocimiento de la aplicación de la encuesta Media Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Verificar que el enlace designado haya realizado la entrega del material de difusión a cada uno de los servidores públicos adscritos en la unidad. Preventiva Programa-Plan Por Evento 10 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 37 de 49

Causa No haber desarrollado acciones de mejora en el año anterior a la aplicación de la encuesta que promuevan un cambio positivo en la percepción de los servidores públicos encuestados. Efecto Pérdida de credibilidad en el Estudio de Ambiente Laboral Probabilidad Media Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Realizar labor de sensibilización de titulares de las áreas administrativas y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales que soliciten la aplicación de la encuesta, sobre la importancia de desarrollar acciones de mejora. Preventiva Oficio Por Evento 10 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03 Implantación de Herramientas de Innovación Mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de incrementar la satisfacción de los justiciables y/o usuarios DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO03RI4 Modelo de Innovación Judicial implantado en un número limitado de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Periódica Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO03 Implantación del Modelo de Innovación Judicial 1 Diagnóstico y planeación de la implantación Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 38 de 49

Causa Falta de difusión y escaso conocimiento de los beneficios del MIJ Efecto No contribuir a elevar la eficiencia y eficacia de la operación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Probabilidad Alta Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Difundir la memoria testimonial de la implantación del Modelo de Innovación Judicial Preventiva Otra Anual 1 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03 Implantación de Herramientas de Innovación Mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de incrementar la satisfacción de los justiciables y/o usuarios DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO04RI5 Mejores Prácticas y/o casos de éxito generados de manera insuficiente que propicien efectos multiplicadores. Periódica Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC03PRO04 Mejores Prácticas de Innovación Judicial 1 Identificación de mejores prácticas y/o casos de éxito Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 39 de 49

Causa Desconocimiento por parte de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas sobre los beneficios de adoptar mejores prácticas y/o casos de éxito para generar efectos multiplicadores. Efecto No contribuir a elevar la eficiencia y eficacia de la operación de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, mediante la adopción de mejores prácticas y/o casos de éxito. Probabilidad Alta Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Desarrollar una estrategia de difusión de los beneficios en la operación de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que han adoptado mejores prácticas y/o casos de éxito. Preventiva Otra Anual 1 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07 Estudio Nacional de Opinión sobre Servicios Administrativos Conocer la opinión de los jueces y magistrados de los circuitos 1 al 32 mediante la aplicación de una encuesta nacional sobre la calidad de los servicios administrativos que reciben por parte de las áreas del Consejo de la Judicatura Federal DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07PRO12RI12 Número de Magistrados y Jueces encuestados menor al programado que no permita alcanzar el porcentaje de participación estadísticamente representativa Periódica Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC07PRO12 Evaluación de los Servicios Administrativos que reciben los Órganos Jurisdiccionales Actividad: 1 Elaboración de base de datos de la información recaba en 2015 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 40 de 49

Baja participación Causa Efecto Que los Magistrados y Jueces desconozcan que se está aplicando la encuesta Probabilidad Media Impacto Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Envío masivo de correos electrónicos personalizados, llamadas telefónicas a coordinadores técnicos adscritos a los órganos jurisdiccionales Preventiva Otra Por Evento 10 Causa Desinterés por parte de los Magistrados y Jueces para constestar la encuesta Baja participación Efecto Probabilidad Media Impacto Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Fortalecer la difusión de la encuesta a Magistrados y Jueces Preventiva Otra Por Evento 10 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 41 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08 Estudios de Percepción de los servicios que proporciona la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional Conocer la opinión de los servidores públicos de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y de los órganos jurisdiccionales federales, mediante la aplicación de una encuesta sobre los servicios que proporciona la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora. DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08PRO13RI13 Pérdida de cédulas obtenidas por olvido, robo o extravío Seguimiento Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08PRO13 Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los servicios que proporciona la 2 Aplicación de la encuesta Causa Olvido, Robo o Extravío de cédulas Efecto Que no se tenga información para su captura en la base de datos Probabilidad Baja Impacto Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Digitalización de las cédulas en cuanto se termine el levantamiento de información en sitio Preventiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 42 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08 Estudios de Percepción de los servicios que proporciona la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional Conocer la opinión de los servidores públicos de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y de los órganos jurisdiccionales federales, mediante la aplicación de una encuesta sobre los servicios que proporciona la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora. DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08PRO13RI14 Pérdida de información capturada en el equipo de cómputo Seguimiento Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC08PRO13 Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los servicios que proporciona la 2 Aplicación de la encuesta Causa Efecto Probabilidad Impacto Pérdida de información Que no se integre la base de datos correspondiente Baja Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Respaldar información en archivo magnético Preventiva Otra Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 43 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09 Administración de Proyectos en el CJF Implantar la metodología de administración de proyectos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, a través de la aplicación de herramientas, habilidades y técnicas, con el fin de establecer las mejores prácticas en la materia. DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09PRO14RI15 Proyecto requerido cancelado Seguimiento Métodos DGIPDI-LG07AG04-AE09PC09PRO14 Gestión de proyectos 6 Gestión de calidad Causa Efecto Probabilidad Impacto Toma de decisiones de los responsables del proyecto No cumplir con las metas y objetivos programados Baja Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Aseguramiento de los resultados del proyecto Reprogramación de metas Preventiva Correctiva Programa-Plan Por Evento 1 Programa-Plan Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:08 p.m. 44 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01 Fortalecimiento del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI) Fortalecer el SPEI, a través de la implementación de mejoras, que permita ofrecer a los usuarios una herramienta ágil para el desarrollo del Proceso de Planeación Institucional DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01RI1 Los requerimientos de actualización del SPEI presentados a la DGTI no sean atendidos integralmente Inmediata Métodos DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01 Actualización de los módulos de seguimiento y control, así como el desarrollo de los módulos de evaluación y de reportes de la Planeación Institucional 1 Revisión y análisis de la funcionalidad de los módulos de seguimiento y control en ambiente de pruebas para mejoras a los usuarios conforme a los requerimientos realizados Causa Efecto Probabilidad Impacto Los requerimientos realizados por la DPI no sean claros No se podrán realizar las mejoras al SPEI Media Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Establecer reuniones mensuales con los desarrolladores de DGTI y personal de la DGIPDI para revisión de los requerimientos Preventiva Minutas/Actas Mensual 12 Causa Que no exista un programa de trabajo detallado para las mejoras del SPEI Efecto No se podrán realizar las mejoras al SPEI Probabilidad Alta Impacto Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Formalizar el programa de trabajo de mantenimiento y mejora del SPEI con la DGTI para asegurar su cumplimiento Preventiva Oficio Bimestral 6 Causa Por cambio de prioridades institucionales se detenga el desarrollo Efecto No se podrán realizar las mejoras el SPEI Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Reprogramación del Proyecto de desarrollo de las funcionalidades del SPEI Correctiva Minutas/Actas Por Evento 2 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:09 p.m. 45 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02 Estudios de opinión en órganos jurisdiccionales Conocer la opinión de los usuarios sobre la calidad del servicio administrativo que reciben en los órganos jurisdiccionales federales mediante la aplicación de una encuesta para identificar fortalezas y áreas de oportunidad que permitan adoptar acciones dirigidas a mejorar su calidad, particularmente en aspectos de carácter administrativo. DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO02RI3 Pérdida de cédulas realizadas por olvido, robo o extravío Seguimiento Métodos DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO02 Evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre los servicios administrativos en órganos jurisdiccionales Actividad: 1 Elaboración de estudio nacional 2015 Causa Efecto Probabilidad Impacto Olvido, robo o extravío de cédulas Que no se tenga información para la captura de datos Baja Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Digitalización de las cédulas en cuanto se termine el levantamiento de información Preventiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:09 p.m. 46 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 Consolidación del Modelo de Planeación Institucional Asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2018 para contribuir al óptimo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la integración, seguimiento, control y evaluación de los Programas Anuales de Trabajo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO08RI10 Las acciones específicas del PDI requeridas no sean atendidas en su totalidad por las áreas administrativas del CJF Periódica Métodos DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO08 Integración de la Planeación Institucional Actividad: 1 Revisión y validación de los Programas Anuales de Trabajo 2016 Causa Las áreas administrativas no registren proyectos y procesos para atender al PDI Efecto No se de cumplimiento al PDI Probabilidad Alta Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Retroalimentación vía SPEI para asegurar el registro de proyectos y procesos para cada acción específica Preventiva Otra Por Evento 35 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:09 p.m. 47 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06 Consolidación del Modelo de Planeación Institucional Asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2018 para contribuir al óptimo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la integración, seguimiento, control y evaluación de los Programas Anuales de Trabajo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO09RI11 La captura de información requerida a las áreas administrativas del CJF, no se realice Periódica Métodos DGIPDI-LG08AG04-AE07PC06PRO09 Seguimiento y Control de la Planeación Institucional 1 Administración del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI) para captura de PAT y reporte de resultados Causa Efecto La captura del reporte de resultados no sea la prioridad de Falta de informacón para la integración de los avances las áreas administrativas del CJF del PDI Probabilidad Alta Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Envío de solicitud mensual a las áreas con plazos perentorios de atención para la captura de información Preventiva Otra Mensual 12 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:09 p.m. 48 de 49

Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 11/02/2016 05:27:09 p.m. 49 de 49

2024 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback