OSASUNA 2015eko Aurrekontua SALUD Presupuesto 2015 Vitoria-Gasteiz, 30 enero 2015 1
LINEAS GENERALES X LEGISLATURA DEPARTAMENTO DE SALUD 1) Personas como eje central de la acción 2) Envejecimiento, cronicidad y dependencia 3) Sostenibilidad del sistema sanitario 4) Profesionales del sistema sanitario 5) Innovación e investigación 6) Consumo 2
PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE SALUD 3.395.785.000 3 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011
PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO SECCIÓN 2015 2014 Dif. % Variación SALUD 3.395,8 3.354,2 41,6 1,2% EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÚISTICA Y CULTURA 2.798,8 2.765,2 33,6 1,2% EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.070,2 954,8 115,4 12,1% MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 670,2 653,5 16,6 2,5% SEGURIDAD 616,7 608,9 8,0 1,3% DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 432,0 418,8 13,2 3,1% ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 225,1 220,7 4,4 2,0% LEHENDAKARITZA 106,5 101,3 5,2 5,1% HACIENDA Y FINANZAS 97,7 96,9 0,8 0,9% RESTO SECCIONES 1.225,9 1.041,2 184,7 18,2% TOTAL 10.639,0 10.215,5 423,5 4,1% DEPARTAMENTO SALUD; 31,9% *Millones de RESTO DEPARTAMENTOS ; 68,1% 4
GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA 2015 1.568 6
GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA SERVICIOS DE SALUD CCAA 2014 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 Fuente: Presupuestos CCAA 2014 Euskadi 2014 1.541 7
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD 2015 CAPITULOS PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 DIFERENCIA INCR. % 1. GASTOS DE PERSONAL 45,8 46,5 0,7 1,5% 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.724,0 2.779,3 55,3 2,0% 3. GASTOS FINANCIEROS 0,0 0,0 0,0 0,0% 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 536,4 520,0-16,4-3,1% 6. INVERSIONES 2,5 2,2-0,3-12,2% 7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS 45,4 47,7 2,3 5,1% 0,2 0,2 0,0 0,0% TOTAL 3.354,2 3.395,8 41,6 1,2% - 2, 0% (millones euros) 8
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS +1 5% Capítulo I.- Gastos de Personal -3,1% Capítulo IV.- Transferencias y Subvenciones Corrientes +2,0% Capítulo II.- Gastos de Funcionamiento Farmacia -1,9% Ayudas Proyectos Investigación +14,7% -12,2% Capítulo VI.- Inversiones Reales Delegación T. Gipuzkoa -83,9% Informática +44,4% Farmacia -8,2% C-P Osakidetza +2,1% Conciertos +1,3% Salud Pública +2,6% Investigación +20,2% +3,3% Capítulo VII.- Transferencias y Subvenciones de Capital Inversiones Osakidetza +6,9% 9
PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD 2015 2015/14 DEPARTAMENTO DE SALUD 833.207,6-1,6% Conciertos 244.594,3 1,3% Farmacia-Recetas 487.438,2-1,9% Otros 101.175,1-6,6% * -0,8% OSAKIDETZA 2.562.577,4 2,2% Contrato-Programa 2.515.000,0 2,1% Inversiones 47.577,4 6,9% TOTAL 3.351.649,0 3.395.785,0 1,2% (Miles de Euros) * Descontado el efecto Ayuda de Adherencia 2014 y 2015 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011 10
PRESUPUESTO 2015 GRANDES PARTIDAS Conciertos 7,5% Farmacia- Recetas 15% OSAKIDETZA C-P 77,5% 4,4% 95,6% C-P +Conciertos + Farmacia-Recetas RESTO 11
OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN Cuenta Resultados Osakidetza Presupuesto 2015 % Total Presupuesto 2014 % Variac. 2015/2014 A- GASTOS DE PERSONAL 1.751.013.676 68,9% 1.720.013.681 1,8% Osakidetza B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 791.982.179 31,1% 770.982.171 2,7% A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 2.542.995.855 100% 2.490.995.852 2,1% 2.543,0 millones Euros Crecimiento gasto de personal 31M + 2,1 % +52 millones Material sanitario 9,3% 3-Resto gastos funcionamiento 12,4% Productos farmacéuticos 9,4% Gasto Personal 68,9% 12
INVERSIONES OSAKIDETZA 4 Proyectos HOSPITALES 47.577.400 + 6,9% 3 Proyectos A. PRIMARIA 10 Proyectos OSI ARABA 13,7 % O. CENTRAL GIPUZKOA 21,8 % BIZKAIA 51,5 % O. CENTRAL 13,1 % 13
INVERSIONES RELEVANTES POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA H. U. ARABA 4,9 M C.S. AMURRIO 1,0 M C.S. KANPEZU 0,6 M H. U. BASURTO 9,3 M H. URDULIZ 5,9 M H. U. CRUCES 4,5 M C.S. AMOREBIETA 2,0 M C.S. MIRIBILLA 1,2 M C.S. EL KARMELO 0,8 M C.S. RETUERTO 0,6 M C.S. ALONSOTEGI 0,2 M H. EIBAR 5,1 M H. U. DONOSTIA 2,5 M OSI BIDASOA 0,8 M C.S. ZESTOA 0,8 M OSI GOIERRI 0,8 M C.S. A/Z DONOS 0,4 M 14
PRESUPUESTO 2015 KONTSUMOBIDE CAPITULOS EUROS 6.647.000 Euros + 0,4% I 3.422.438 51,5% II 1.536.281 23,1% III 300 IV 1.395.172 VI 246.500 VII 16.309 0,0% 21,0% 3,7% 0,2% CAPÍTULOS TOTAL VIII VII VI IV III II AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE GASTOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FUNCIONAMIENTO VIII 30.000 TOTAL 6.647.000 0,5% 100% I GASTOS PERSONAL 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 miles 15
PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 OSAKIDETZA ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN HOSPITALARIA SALUD MENTAL Medicina 9.341.350 + 0,6% Pediatría 1.723.538 + 0,7% Enfermería 3.457.329 + 0,2% C. no presen 2.068.537 + 5% Altas 243.748 + 1,8% Estancia media 4,72-0,1% Consultas 3.885.594 + 0,3% Interv. Quirúrgicas 116.870 + 3,0% Urgencias atendidas 807.793 + 0,4% C. No presenciales 179.362 + 20% Altas H. 1.748 + 2,4% Estancias H. 202.595 + 0,1% Consultas C.S.M. 942.577 + 0,1% HOSPITALES DE MEDIA/LARGA ESTANCIA Altas 7.401 +0,3% Estancias 115.490 0,0% EMERGENCIAS Consejo. Sanitario 162.225 +27,2% (Plataforma Enfermería) Consejo. Sanitario 87.512 +1,5% (Centros Coordinadores) Movilización de recursos 225.444 + 3,0% 16
PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 DEPARTAMENTO SALUD AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BECAS Y AYUDAS A FORMACIÓN PROFESIONALES AYUDAS A ASOCIACIONES, COLEGIOS, COMISIONES Convocatoria Proyectos: Importe: 1.454.161 +14,7% Ayudas/Becas: Importe: 111.460 0,0% Convocatoria Ayudas: Importe: 79.409 0,0% CONVENIOS FARMACIA AYUDAS ADICCIONES Y SALUD PÚBLICA Test rápido cribado VIH: 57.000 + 25,6% Ayudas Adicciones: Importe : 2.781.714 +6,4% Ayudas Salud Pública: Importe: 986.000 0,0% Ayudas Adherencia tratamientos Importe: 11.440.000 17
PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 KONTSUMOBIDE IMPLANTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INFORMACIÓN Consultas: 8.000 Visitas página web: 35.000 FORMACIÓN Actividades formativas: 868.300 0% Talleres : 4.155 MEDIACIÓN Mediaciones técnicas: 6.200 Mediaciones satisfactorias: 45% RECLAMACIONES Reclamaciones atendidas: 10.700 ARBITRAJE Núm. Solicitudes: 1.200 Laudos: 650 APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CONSUMO Entidades locales: Importe: 955.481 0% Asociaciones: Importe: 456.000 0% DESPLIEGUE PLAN DE EUSKERA 18
CLAVES PRESUPUESTO 2015 PLAN DE EUSKERA 2013-2019 1 LINEAS GENERALES Personas como eje central Cronicidad, vejez y dependencia Sostenibilidad del sistema sanitario Profesionales del sistema sanitario Innovación e investigación Consumo 2 PLAN DE SALUD 2013-2020 3 PERSONAS Osakidetza 25.807 Dpto. Salud 883 4 PRESUPUESTO 3.395,8 millones de DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2014-2016 19
PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD PRIORIDAD: EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI TRABAJAR PARA LAS PERSONAS. 1.568 DE GASTO SANITARIO POR PERSONA APOSTAR POR LA SALUD PÚBLICA EN TODOS LOS SECTORES APOSTAR POR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN MANTENER Y MEJORAR OSAKIDETZA 20
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