UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Perid de actualización: Cuart Trimtre Nmbre del prgrama. Integrar el Plan de Trabaj Anual de la Dirección y realizar ls ajust y adecuacin, previa cnsideración del Auditr Superir. 2. Integrar la infrmación relativa a ls requerimients de las distintas áreas de la ASEH para frmular el Pruput de Egrs, smetiéndl a cnsideración del Auditr Superir. Nmbre de la rpnsable Objetivs Establecer las actividad a realizar pr parte de la. Establecer el Pruput Anual de Egrs de la Auditría Superir. institucinal Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Dcument Dcument Avanc prgramátic s Rultads Plan de trabaj Víncul al dcument cmplet
Nmbre del prgrama 3. Administrar ls recurss humans y de servicis cnfrme al Pruput de Egrs asignad. 4. Administrar ls recurss financiers y material, cnfrme al Pruput de Egrs del Estad asignad a te Órgan Técnic. 5. Administrar ls recurss asignads a te Órgan Técnic pr el Prgrama para la Fiscalización del Gast Federalizad (PROFIS). Nmbre de la rpnsable Objetivs Aprvechar de manera eficiente la aplicación de ls recurss humans y brindar ls servicis general de alta calidad que se requieren al interir de la Auditría. Eficientar el us y aplicación de ls recurss de la Auditría Superir, baj un quema de racinalidad. Eficientar el us y aplicación de ls recurss del prgrama PROFIS, cnfrme a las Reglas de Operación.. institucinal Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Dcument s varis Dcument s varis Dcument Avanc prgramátic s Rultads 6 mvimients 200 slicitud atendidas 406 accin Víncul al dcument cmplet 2
Nmbre del prgrama 6. Tramitar las adecuacin pruputarias que se requieran, previ acuerd cn el Auditr Superir. 7. Adquirir y cntratar ls bien y servicis que requieran las distintas áreas de la Auditría Superir, de acuerd a las dispsicin jurídicas aplicabl. 8. Actualizar ls Lineamients Administrativs para el cumplimient de sus funcin en materia de ls recurss que administra. Nmbre de la rpnsable Objetivs Optimizar aprvechar máxim recurss financiers asignads. y al ls Satisfacer las necidad, de bien y servicis, de las unidad sustantivas y s. Dar a cncer al persnal criteris y trategias en el us racinal de recurss prpiedad de la Auditría Superir. institucinal Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Expedient e Dcument s varis Lineamien ts Avanc prgramátic s Rultads Mdificación al Prgrama de Trabaj PROFIS 303 slicitud atendidas Dcument vigente Víncul al dcument cmplet 3
Nmbre del prgrama 9. Establecer y mantener actualizads ls mecanisms y prcedimients necaris para asegurar y salvaguardar ls bien al servici de la Auditría Superir. 0. Implementar las accin tendient a satisfacer las necidad de pacis físics e instalacin que requieran las unidad s, así cm de mantenimient preventiv y crrectiv.. Suministrar ls recurss material y prtar ls servicis de apy administrativ que sliciten las áreas de la Auditría Superir. Nmbre de la rpnsable Objetivs Salvaguardar el patrimni de la Auditría Superir. Mejrar y mantener la funcinalidad de ls pacis físics de la Auditría Superir Cadyuvar al funcinamient crrect de las áreas de la Auditría Superir cn ls insums y apy administrativ que se requiera. institucinal Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Dcument s varis Dcument Dcument Avanc prgramátic s Rultads 322 accin 32 accin 78 requisicine s Víncul al dcument cmplet 4
Nmbre del prgrama 2. Actualizar el inventari y ls rguards del mbiliari, equip de ficina y parque vehicular. 3. Expedir ls nmbramients, ficis de adscripción del persnal de nuev ingr. 4. Actualizar el catálg y perfil de puts de la Auditría Superir. Nmbre de la rpnsable Objetivs ificar ls rguards cn las existencias físicas de ls bien muebl, equips de ficina y vehículs prpiedad de ta entidad de fiscalización. Mantener actualizada plantilla persnal. la de Delinear la tructura de puts de te órgan técnic cnfrme a las necidad actual. institucinal Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Dcument Dcument Dcument Avanc prgramátic s Rultads Avance de la actualizació n 5 dcuments Catálg de puts Víncul al dcument cmplet 5
Nmbre del prgrama 5. Elabrar en crdinación cn la de Vigilancia, Cntrl, y Evaluación, el infrme anual sbre el ejercici de ls recurss del Órgan Técnic que deberá rendirse ante la Cmisión Inspectra, previa cnsideración del Auditr Superir. 6. Aplicar a ls servidr públics, adscrits a la Auditría Superir las sancin que prcedan pr el incumplimient de sus bligacin, determinadas pr la Dirección General de Asunts Jurídics. 7. Frmular y mantener actualizads ls manual administrativs de la Dirección, para su debida rganización y funcinamient. Nmbre de la rpnsable Objetivs Infrmar a la Cmisión Inspectra cm se han ejercid recurss recibids. ls Sancinar a ls servidr públics que incumplan cn sus bligacin. Establecer y actualizar ls dcuments administrativs que permitan la cmunicación y crdinación interna. institucinal Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Avanc prgramátic s Infrme Actas administra tivas Manual Rultads Infrme anual sbre el ejercici de ls recurss - actualizació n Víncul al dcument cmplet 6
Nmbre del prgrama 8. Cadyuvar en el diseñ de ls manual de rganización y prcedimients de la Auditría Superir, previa cnsideración del Auditr Superir. 9. Establecer, cntrlar y evaluar el Prgrama Intern de Prtección Civil para el persnal, instalacin e infrmación de la Auditría Superir. 20. ificar que la infrmación y dcumentación generada pr la Dirección, se archive de cnfrmidad cn las dispsicin aplicabl. Nmbre de la rpnsable Objetivs Prprcinar la infrmación necaria para la actualización de ls manual administrativs ificar las cndicin de seguridad en las instalacin Ordenar el archiv de la Dirección cnfrme a las dispsicin tablecidas. institucinal 4 Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Avanc prgramátic s Rultads Manual 0% 0 Actas 4 actas Dcument - Víncul al dcument cmplet 7
Nmbre del prgrama 2. Salvaguardar y cntrlar el archiv general de la Auditría Superir, facilitand a las áreas s su cnsulta. Nmbre de la rpnsable Objetivs Prteger y cntrlar el acerv dcumental de la institución cnfrme al marc. institucinal Pruput autrizad Infrm sbre el prgrama Dcument Avanc prgramátic s Rultads 59 slicitud de infrmación 60 slicitud de rguard Víncul al dcument cmplet ELABORÓ: ELABORÓ: REVISÓ: VALIDÓ: AUTORIZÓ: L.C. VIRGINIA CABRERA FUENTES SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS C.P. MARÍA DE LOURDES GARCÍA SPINOLA SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS L.C. TERESA CRISTELA VELASCO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ARQ. GUILLERMO DAMIÁN MEDINA PAREDES SECRETARIO TÉCNICO C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA AUDITOR SUPERIOR Fecha de actualización: 5 de ener de 205 Fecha de validación: 5 de ener de 205 8