PP-26-1 1.1.1.1.26.-MINISTERIO DE HACIENDA MISIÓN INSTITUCIONAL: Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los impuestos, uso adecuado del financiamiento del Sector Público y coadyuvar a la asignación de los recursos, con eficiencia, eficacia y transparencia, mediante una política hacendaria sostenible y la activa rectoría del Sector Financiero, para contribuir al desarrollo económico y social del país. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser un actor estratégico en el desarrollo socio - económico, con una política hacendaria que impulse el desarrollo económico y social sostenido y la competitividad nacional, en un marco de estabilidad macroeconómica, brindando servicios de calidad, con tecnologías de información y un desempeño transparente y eficiente. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1 Política hacendaria que contribuya al desarrollo económico y social dentro de un marco de estabilidad macroeconómico. 2 Administración tributaria y aduanera que permita una justa y efectiva recaudación de impuestos y el combate al fraude fiscal y comercial. 3 Gasto público asignado de manera eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades nacionales. 4 Sostenibilidad de la deuda pública y mejoramiento de su estructura que contribuya a reducir el déficit fiscal. 5 Condiciones institucionales que faciliten al Ministerio la misión y el logro de su visión. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 11,667,568, 13.74% ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 51,67,77, 6.84% TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 1,975,171, 2.33% ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 9,137,776, 1.76% SERVICIOS HACENDARIOS 1,47,258, 12.33% Totales 84,92,85, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 2 3 Desarrollar un modelo integral de gestión que permita contar con el potencial humano capacitado, comprometido y motivado para alcanzar los objetivos institucionales. Disponer de una plataforma tecnológica necesaria que apoye la gestión del negocio con una visión corporativa y congruente con la estrategia del gobierno digital. Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos financieros asignados al Ministerio de Hacienda. 4 5 6 Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades del gobierno. Procurar la sostenibilidad de la deuda pública. 7 Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de los clientes internos y externos. 8 Lograr un servicio de calidad mediante procesos eficientes, eficaces y transparentes apoyados con la tecnología de información y comunicación.
PP-26-2 INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador 1. Resultado Observaciones: 2. Resultado 3. Resultado 4. Resultado 211 212 213 214 215 Eficacia Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 13.2 13.3 13.4 13.6 13.7 No incluye Reforma Tributaria, de hacerlo, la carga se incrementaría en 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Eficacia Gasto de inversión en infraestructura del Gobierno de la República como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 2. 2. 2. 2. 2. Eficacia Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 6. 6. 6. 6. 6. Eficacia Porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 4. 4. 4. 4. 4.
CÓDIGO CONCEPTO 1 11 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-26-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 7,76,312,918 13,575,, 12,895,, 84,92,85, 84,31,85, 68,91,216,842 99,274,2,6 8,385,625, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, 57,148,673,144 82,14,2,6 69,684,441, FISCALES Y EXTERIORES 1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 57,148,673,144 82,14,2,6 69,684,441, 114 SERVICIOS GENERALES 1,942,543,698 17,26,, 1,71,184, 1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,942,543,698 17,26,, 1,71,184, 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1,985,96,76 3,62,799,4 3,916,225, 131 SERVICIOS DE POLICÍA 76,533,713 1,856,, 1,942,554, 132 JUSTICIA 1,278,562,363 1,764,799,4 1,973,671, 2 21 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS 745,299,996 68,, 619,, 745,299,996 68,, 619,, 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 745,299,996 68,, 619,, 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 745,299,996 68,, 619,, CÓDIGO CONCEPTO 1 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 67,6,947,253 13,575,, 99,637,423,852 84,92,85, 84,586,814,466 56,25,246,116 88,131,572,74 81,484,595,965 111 REMUNERACIONES 39,484,79,868 51,595,52,895 56,382,234,297 1111 SUELDOS Y SALARIOS 33,657,57,124 43,843,246,67 47,821,155,672 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,826,572,744 7,751,86,828 8,561,78,625 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 16,721,166,248 36,536,519,89 25,12,361,668 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,81,71,137 11,55,851,148 3,12,218,51 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 946,895,889 956,885,368 913,747,621 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 9,78,681,214 1,397,59,38 2,132,98,37 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 74,124,34 151,456,4 56,372,51 2 GASTOS DE CAPITAL 3,814,665,661 3,937,576,148 334,35,534 21 FORMACION DE CAPITAL 168,819,665 96,5, 2,, 211 EDIFICACIONES 168,819,665 651,5, 214 INSTALACIONES 25,, 2,, 215 OTRAS OBRAS 5,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3,645,845,996 3,31,76,148 314,35,534 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,52,216,44 2,531,76,148 219,635,534 223 EDIFICIOS 592,223,82 224 INTANGIBLES 5,, 94,4, 225 ACTIVOS DE VALOR 1,46,15
PP-26-4 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, REMUNERACIONES 39,484,79,868 51,595,52,895 56,382,234,297 1 INGRESOS CORRIENTES 39,484,79,868 51,595,52,895 46,392,13,616 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 9,99,22,681 1 SERVICIOS 16,115,399,318 34,989,488,513 24,55,434,514 1 INGRESOS CORRIENTES 16,115,399,318 34,989,488,513 24,55,434,514 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 599,474,8 1,545,31,297 1,34,927,154 1 INGRESOS CORRIENTES 599,474,8 1,545,31,297 1,34,927,154 5 BIENES DURADEROS 3,814,665,661 3,937,576,148 334,35,534 1 INGRESOS CORRIENTES 66,41,529 753,21,553 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,28,624,132 3,184,374,595 334,35,534 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,81,71,137 11,495,851,148 3,12,218,51 1 INGRESOS CORRIENTES 1,81,71,137 11,495,851,148 3,12,218,51 9 CUENTAS ESPECIALES 6,292,85 12,, 12,, 1 INGRESOS CORRIENTES 6,292,85 12,, 12,, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, 132 134 2 3 4 5 6 135 1 2 136 2 3 4 5 6 7 138 1 2 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 9,827,215,53 12,139,399,396 11,667,568, ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 43,15,22,757 63,482,6,64 51,67,77, GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS 26,819,19,285 42,834,6,64 32,483,235, GESTIÓN ADUANERA 13,751,789,412 15,999,, 14,51,288, ASESORÍA HACENDARIA 1,699,97,213 2,793,, 2,743,, INVESTIGACIONES FISCALES 76,533,713 1,856,, 1,942,554, TRANSPARENCIA HACENDARIA 37,89,134 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 1,278,562,363 1,766,, 1,975,171, TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 822,611,285 1,144,986,73 1,263,347, TRIBUNAL ADUANERO 455,951,78 621,13,927 711,824, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 6,119,496,954 9,35,, 9,137,776, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL 1,942,87,547 3,289,, 2,165,685, PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 924,218,94 1,139,, 1,2,817, BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO 1,389,254,498 2,65,, 2,,28, CENTRAL REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE 1,292,189,183 1,745,, 1,714,936, LA HACIENDA PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 571,27,632 797,, 775,323, PÚBLICO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD 1,28,87, PRESUPUESTARIA SERVICIOS HACENDARIOS 1,581,135,31 17,152,, 1,47,258, ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,16,919,454 16,121,, 9,5,367, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 564,215,856 1,31,, 969,891, FORMACIÓN HACENDARIA
PP-26-5 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 3,94 3,94 1 SUPERIOR 5 5 2 EJECUTIVO 5 5 3 ADMINISTRATIVO 23 23 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2,78 2,78 5 TECNICO 483 483 8 POLICIAL 9 9 9 DE SERVICIO 23 23 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO 11 21 22 23 24 31 32 33 34 399 41 45 51 52 53 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 25,937,925,88 3,444,39,29 56,382,234,297 18,75,5,616 1,254,892,661 2,5,393,277 986,391,1 986,391,1 5,4, 5,4, 138,322,94 138,322,94 4,, 4,, 6,625,567,199 6,625,567,199 1,758,297,857 1,758,297,857 3,158,425,25 3,158,425,25 3,38,68,221 3,38,68,221 3,55,75,773 3,55,75,773 4,13,932,566 4,13,932,566 223,293,652 223,293,652 2,197,29,539 2,197,29,539 669,88,956 669,88,956 1,339,761,912 1,339,761,912 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, RECURSOS INTERNOS 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, INGRESOS CORRIENTES 67,612,988,782 1,39,625,45 74,596,593,785 1 INGRESOS CORRIENTES 67,612,988,782 1,39,625,45 74,596,593,785 FINANCIAMIENTO 3,28,624,132 3,184,374,595 1,324,256,215 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,28,624,132 3,184,374,595 1,324,256,215
CÓDIGO CONCEPTO PP-26-6 RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, 1 11 13 2 21 22 23 24 3 31 32 33 34 399 4 41 45 5 51 52 53 1 11 111 112 113 114 1199 12 121 122 123 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO 39,484,79,868 51,595,52,895 56,382,234,297 14,411,115,31 18,733,117,73 2,5,393,277 14,44,597,1 18,733,117,73 2,5,393,277 6,518,3 966,947,342 1,61,43,772 1,179,113,95 889,127,236 872,695,596 986,391,1 27,218,86 73,, 5,4, 5,61,246 17,798,85 138,322,94 7,937,91 4,, 18,279,444,481 24,48,698,222 26,636,649,3 4,588,562,15 5,728,257,999 6,625,567,199 7,588,298,15 9,829,419,245 1,758,297,857 2,558,223,99 3,424,966,552 3,158,425,25 1,928,682,864 2,469,121,54 3,38,68,221 1,615,677,327 2,596,932,922 3,55,75,773 2,997,461,193 3,942,624,758 4,354,226,218 2,843,319,723 3,74,438,873 4,13,932,566 154,141,47 22,185,885 223,293,652 2,829,111,551 3,89,182,7 4,26,852,47 1,446,178,232 1,989,59,16 2,197,29,539 46,823,675 66,557,655 669,88,956 922,19,644 1,213,115,39 1,339,761,912 16,115,399,318 34,989,488,513 24,55,434,514 7,453,216,923 11,812,779,787 11,659,629,39 3,354,631,345 5,873,24,632 6,74,427,985 75,223,136 99,118,6 69,288,41 3,997,346,15 5,799,728,355 5,57,319,74 26,16,427 32,692,2 5,993,57 8,, 2,6, 1,434,144,161 2,161,193,429 2,142,8,178 96,327,937 17,486,891 165,45,978 69,317,691 919,86,87 1,21,876,2 5,182,9 21,256,794 14,48,
PP-26-7 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 634,718,472 1,26,651,657 911,493, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 7,597,971 23,712, 29,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 294,725,735 693,179,578 51,12,16 131 INFORMACIÓN 28,865,324 536,474,335 296,975, 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 66,5, 117,499,882 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,591,993 36,5, 31,72, 134 TRANSPORTE DE BIENES 2,963,9 17,35, 21,45, 135 SERVICIOS ADUANEROS 3,232,77 5,25, 137 14 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,71,748 31,15,243 33,475,278 2,522,397,24 11,472,976,266 4,76,139,555 142 SERVICIOS JURÍDICOS 67,658,28 66,, 24,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 81,467,37 554,8, 144 145 146 1499 15 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,462,652 155,199,967 47,47,498 1,393,312 6,937,54,634 1,376,776,32 926,852,67 1,672,62,765 1,659,12,943 1,241,562,992 2,86,868,9 1,653,213,82 448,762,735 958,253,4 74,18,25 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 33,879,55 59,23,4 27,934,224 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 278,471,322 463,65, 44,483,981 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 62,698,324 216,25, 135,8, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 73,713,584 219,15, 135,8, 16 161 162 17 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS REASEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 274,549,561 513,863,994 375,516,492 274,549,561 513,863,994 37,516,492 5,, 31,741,11 453,522,149 222,642,278 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 36,77,628 39,73,917 194,962,278 172 173 18 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,97,383 62,818,232 26,68, 1,, 3,371,661,569 6,86,57,112 3,62,547,62 181 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 48,877,788 855,32,511 429,4,181 183 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 15, 1,, 15, 184 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 12,279,366 6,159,121 5,32, 185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,39,919 152,225, 76,7, 186 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,724,821 53,62,816 29,2, 187 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 54,982,56 16,45,96 155,916,921 188 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,854,614,333 5,553,61,74 2,863,96,5
PP-26-8 1899 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 641,836 24,3, 14,9, 1,, 192 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,2,419 53,662,798 33,21,5 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 4,2, 3,8, 1995 DEDUCIBLES 5,2,419 49,462,798 29,221,5 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 599,474,8 1,545,31,297 1,34,927,154 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 257,66,312 533,227,989 42,98,693 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 168,368,94 327,224,777 263,91,16 212 214 2199 22 222 223 23 231 232 233 234 235 236 2399 24 241 242 299 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 29999 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 35,93 5,5, 4,275, 86,695,783 193,787,467 148,67,533 2,235,695 7,165,745 4,125, 5,259,264 23,3, 19,35,318 1,, 5, 5,259,264 22,3, 18,85,318 45,91,93 141,841,958 77,959,216 12,776,823 24,549,259 12,26, 2,515,292 8,184,5 8,99,216 17,514 3,344, 3,5, 25,243,811 83,359,87 39,315, 619,12 5,28,5 2,825, 3,925,78 9,454,85 7,86, 723,292 7,74,979 4,1, 36,143,17 181,188, 128,44,529 6,633,4 29,55, 28,44,929 29,51,13 151,683, 99,639,6 254,554,557 665,473,35 388,592,398 66,774,415 146,36,615 62,677,59 8,71,55 4,775, 2,8, 152,245,261 336,22,838 263,874,88 12,699,22 5,455, 15,86, 1,515,917 12,388,54 5,865, 11,226,85 89,696,356 14,15, 49,596 5,675, 12,49, 91,756 2,1, 1,875,
PP-26-9 5 BIENES DURADEROS 3,814,665,661 3,937,576,148 334,35,534 51 511 512 513 514 515 516 517 5199 52 521 527 5299 53 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES 3,52,216,44 2,531,76,148 219,635,534 7,899,525 15,18, 15,25, 294,683,219 94,162,39 53,32,99 188,624,385 71,877,671 378,197,733 318,811,98 75,37,863 2,217,417,744 1,78,17,3 19,564,766 31,65, 6,65, 3,647,155 16,72,44 13,9, 77,484,993 157,91,39 36,65, 168,819,665 96,5, 2,, 168,819,665 651,5, 25,, 2,, 5,, 592,223,82 5399 OTRAS OBRAS PREEXISTENTES 592,223,82 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,46,15 5,, 94,4, 5992 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 5993 BIENES INTANGIBLES 5,, 94,4, 59999 OTROS BIENES DURADEROS 1,46,15 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,81,71,137 11,495,851,148 3,12,218,51 61 612 613 62 621 6299 63 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES 946,895,889 946,885,368 913,747,621 745,299,996 68,, 619,, 21,595,893 266,885,368 294,747,621 5,392,5 129,, 36,393,379 5,392,5 9,, 6,393,379 12,, 3,, 614,359,723 1,68,59,38 825,74,991 631 PRESTACIONES LEGALES 358,669,883 718,674,83 39,24,991 6399 OTRAS PRESTACIONES 255,689,84 349,834,55 435,5, 66 661 662 67 671 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS ESPECIALES 9,16,929,441 9,2,, 1,,, 1,125,688,719 1,2,, 1,,, 8,35,24,722 8,,, 74,124,34 151,456,4 56,372,51 74,124,34 151,456,4 56,372,51 6,292,85 12,, 12,,
PP-26-1 91 911 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES 6,292,85 12,, 12,, 6,292,85 12,, 12,,
PP-26-11 1.1.1.1.26.-MINISTERIO DE HACIENDA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase 3754 4672 476 4897 491 4915 4928 4961 4975 15936 1475 14389 462 9544 166 495 13795 1381 1388 2211 5986 9459 946 11193 11194 13636 3646 5982 5983 5985 7 31 226 924 7172 7193 11734 11738 917 9855 7171 7192 11733 Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 18,75,5,616 11 1 CONTADOR NACIONAL (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR EJECUTIVO (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) 1,557, 18,684, 11 1 TESORERO NACIONAL (e) 1,557, 18,684, 11 1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e) 1,399,9 16,798,8 11 1 SUBTESORERO NACIONAL (e) 1,399,9 16,798,8 11 1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) 1,357,3 16,287,6 11 1 MINISTRO 1,357,3 16,287,6 11 2 VICEMINISTRO a 1.32.65 Cls c/u (e) 2,65,3 31,263,6 11 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e) 1,276,9 15,322,8 11 4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1.25.95 Cls c/u 5,3,8 6,45,6 11 3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1.25.95 Cls c/u 3,752,85 45,34,2 11 1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e) 1,176,25 14,115, 11 1 AUDITOR NIVEL 4 (e) 1,146,65 13,759,8 11 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 1,94,45 13,133,4 11 1 MIEMBROS a 1.63. Cls c/u 1,63, 127,56, 11 3 MIEMBROS SUPLENTES a 1.63. Cls c/u (e) 3,189, 38,268, 11 2 PRESIDENTE a 1.63. Cls c/u 2,126, 25,512, 11 1 PRESIDENTE SUPLENTE 1,63, 12,756, 11 1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e) 1,31,8 12,381,6 11 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 984.5 Cls c/u 1,968,1 23,617,2 11 3 GERENTE DE EGRESOS a 984.5 Cls c/u 2,952,15 35,425,8 11 25 GERENTE DE INGRESOS a 984.5 Cls c/u 24,61,25 295,215, 11 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 984.5 Cls c/u 2,952,15 35,425,8 11 1 ABOGADO INSTRUCTOR 938,2 11,258,4 11 1 ABOGADO ASISTENTE 1-B 81,6 9,727,2 11 1 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A. 81,6 9,727,2 11 1 MEDICO JEFE G-3 86,62 9,672,744 11 25 JEFE EGRESOS 3 a 81.2 Cls c/u 2,3, 24,36, 11 12 JEFE INGRESOS 3 a 81.2 Cls c/u 9,614,4 115,372,8 11 5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 81.2 Cls c/u 4,6, 48,72, 11 4 PROFES.JEFE INFORMATICA 3 a 81.2 Cls c/u 3,24,8 38,457,6 11 2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 79.181 Cls c/u (4 horas) 79,182 9,482,184 11 1 ODONTOLOGO 2 O-2 755,76 9,6,912 11 2 JEFE EGRESOS 2 a 732.95 Cls c/u 1,465,9 17,59,8 11 63 JEFE INGRESOS 2 a 732.95 Cls c/u 46,175,85 554,11,2 11 17 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 732.95 Cls c/u 12,46,15 149,521,8
PP-26-12 Código Clase 3 9153 717 7191 11732 11736 2195 11197 3645 11735 11462 11481 11656 11731 5526 185 11196 11461 1148 11655 1173 11195 11458 11479 11654 11729 11457 11522 11192 11511 255 761 11456 11478 11653 11728 11191 9716 21 1263 1119 1578 1579 1587 15338 15324 1744 1252 15317 15425 Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 8 ABOGADO ASISTENTE a 723. Cls c/u 5,784, 69,48, 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 359,82 4,38,984 11 1 JEFE EGRESOS 1 a 688.8 Cls c/u 6,888, 82,656, 11 84 JEFE INGRESOS 1 a 688.8 Cls c/u 57,859,2 694,31,4 11 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 688.8 Cls c/u 2,664, 247,968, 11 12 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 688.8 Cls c/u 8,265,6 99,187,2 11 8 AUDITOR DE TRIBUNAL a 663.4 Cls c/u 5,37,2 63,686,4 11 3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 653.95 Cls c/u (e) 1,961,85 23,542,2 11 1 CONSULTOR LICENCIADO (e) 641,65 7,699,8 11 6 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 641.65 Cls c/u 3,849,9 46,198,8 11 19 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 625.1 Cls c/u 11,876,9 142,522,8 11 381 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 625.1 Cls c/u 238,163,1 2,857,957,2 11 87 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 625.1 Cls c/u 54,383,7 652,64,4 11 54 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 625.1 Cls c/u 33,755,4 45,64,8 11 1 ENFERMERA 2 589,66 7,68,792 11 2 ASESOR PROFESIONAL a 586.25 Cls c/u (e) 1,172,5 14,7, 11 6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 582.4 Cls c/u (e) 3,494,4 41,932,8 11 36 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 574.25 Cls c/u 2,673, 248,76, 11 347 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 574.25 Cls c/u 199,264,75 2,391,177, 11 89 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 574.25 Cls c/u 51,18,25 613,299, 11 118 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 574.25 Cls c/u 67,761,5 813,138, 11 6 POLICIA FISCAL 3 a 516.8 Cls c/u (e) 3,1,8 37,29,6 11 24 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 55.35 Cls c/u 12,128,4 145,54,8 11 274 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 55.35 Cls c/u 138,465,9 1,661,59,8 11 28 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 55.35 Cls c/u 14,149,8 169,797,6 11 46 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 55.35 Cls c/u 23,246,1 278,953,2 11 25 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 477. Cls c/u 11,925, 143,1, 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 477, 5,724, 11 16 POLICIA FISCAL 2B a 459.4 Cls c/u (e) 7,35,4 88,24,8 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 455,85 5,47,2 11 2 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 428.6 Cls c/u 857,2 1,286,4 11 1 JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A 428,45 5,141,4 11 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 428.3 Cls c/u 12,849, 154,188, 11 15 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 428.3 Cls c/u 44,971,5 539,658, 11 28 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 428.3 Cls c/u 11,992,4 143,98,8 11 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 428.3 Cls c/u 8,566, 12,792, 11 6 POLICIA FISCAL 2A a 49.8 Cls c/u (e) 2,458,8 29,55,6 11 1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL 48,2 4,898,4 11 5 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 37.7 Cls c/u 1,853,5 22,242, 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 359,65 4,315,8 11 52 POLICIA FISCAL 1 a 344.6 Cls c/u (e) 17,919,2 215,3,4 11 346 TECNICO DE INGRESOS a 344.6 Cls c/u 119,231,6 1,43,779,2 11 27 TECNICO DE EGRESOS a 344.6 Cls c/u 9,34,2 111,65,4 11 21 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 344.6 Cls c/u 7,236,6 86,839,2 11 12 TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a 344.6 Cls c/u 4,135,2 49,622,4 11 6 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 333.9 Cls c/u 2,3,4 24,4,8 11 2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 332.65 Cls c/u 665,3 7,983,6 11 3 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 332.65 Cls c/u 997,95 11,975,4 11 6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 318.25 Cls c/u 1,99,5 22,914, 11 5 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 318.25 Cls c/u 1,591,25 19,95,
PP-26-13 Código Clase 1543 1241 1549 1739 1734 15972 1535 15312 1321 3126 132 1585 165 15971 16 1616 1537 155 1334 3216 1473 1615 3215 1333 1597 961 168 163 96 1598 Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 3 TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a 318.25 Cls c/u 954,75 11,457, 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 314,8 3,777,6 11 1 ASISTENTE DE QUIMICA 2 39,15 3,79,8 11 7 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 37.1 Cls c/u 2,149,7 25,796,4 11 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1 285,1 3,421,2 11 5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 283.15 Cls c/u 1,415,75 16,989, 11 1 TECNICO DE APOYO INFORMATICO 282,95 3,395,4 11 21 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 282.95 Cls c/u 5,941,95 71,33,4 11 19 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 276.65 Cls c/u 5,256,35 63,76,2 11 1 CHOFER CONFIANZA (e) 275,6 3,37,2 11 54 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265.7 Cls c/u 14,347,8 172,173,6 11 8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265.7 Cls c/u 2,125,6 25,57,2 11 2 ADMINISTRADOR 3 a 263.7 Cls c/u 527,4 6,328,8 11 6 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 259.35 Cls c/u 1,556,1 18,673,2 11 1 ADMINISTRADOR 2 255,1 3,61,2 11 113 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 254.5 Cls c/u 28,758,5 345,12, 11 5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 254.5 Cls c/u 1,272,5 15,27, 11 1 ADMINISTRADOR 1 246,5 2,952,6 11 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 246.5 Cls c/u 2,46,5 29,526, 11 3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 234.95 Cls c/u 74,85 8,458,2 11 1 TECNICO 3 233,6 2,83,2 11 21 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 232.15 Cls c/u 4,875,15 58,51,8 11 33 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 227.35 Cls c/u 7,52,55 9,3,6 11 97 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 227.35 Cls c/u 22,52,95 264,635,4 11 3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 224.8 Cls c/u 674,4 8,92,8 11 44 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 222.3 Cls c/u 9,781,2 117,374,4 11 3 OFICINISTA 3 a 221.1 Cls c/u 663,3 7,959,6 11 2 OFICINISTA 2 a 213.2 Cls c/u 426,4 5,116,8 11 9 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 29.5 Cls c/u 1,881,45 22,577,4 11 3 OFICINISTA 1 a 29.5 Cls c/u 627,15 7,525,8 11 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 118,,221 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, 31,269,179 FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO. 399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 4,951,351 BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-14-89 DE LA D.G.S.C. 399 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,12,733 SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE 2-1-87, RES-DG6-91, DG-16-91 Y DG-19-91) 399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 71,969,855 FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL 7-4-8 11 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 753,975,413 COSTO DE VIDA. 22 87 RECARGO DE FUNCIONES 5,4, 399 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 74 87,518,283 DEL 25-4-1986, LEY N 7331 DEL 22-4-1993 Y DG-172-92.
PP-26-14 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos 399 93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78 399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-6-75 Y LEY No. 61 DEL 9/12/76). 399 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-25-89 DE 25-4-89 32 13 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL 4-1-83). 23 14 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 2-1-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 399 11 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 32 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 399 119 RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-59-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL 399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/94. 31 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 399 144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 3999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-2-3 399 158 SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N 116-DL-99 DEL 25-5-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 3-7-99 MHDA. 31 178 PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. 11 18 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 399 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS. Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 1,367,82 2,42,67,548 8,49,853 1,55,858,39 138,322,94 16,973,317 9,72,439,818 6,871,164 188,19,83 6,615,165,231 18,39,134 89,51,433 1,41,968 382,917,27 1,24,2 4,633,731,2
PP-26-15 1.1.1.1.26.-MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 132 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MISIÓN: Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora contínua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.
1 Actividades ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 2 ASUNTOS JURÍDICOS. 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA. 4 SERVICIOS INSTITUCIONALES. PP-26-16 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 7,,54,8 233,351,36 116,675,68 1,166,756,8 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. 5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO. 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. 7 8 9 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS. SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. 1 SERVICIOS MÉDICOS. 11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. Total del Programa 132 1,166,756,8 1,166,756,8 116,675,68 116,675,68 35,27,4 116,675,68 116,675,68 11,667,568, DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA.
Registro Contable: 1.1.1.1.26.-132- PP-26-17 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 11,667,568, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,335,34,835 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 7,332,533,165 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 516 516 1 SUPERIOR 3 3 3 ADMINISTRATIVO 55 55 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 235 235 5 TECNICO 29 29 9 DE SERVICIO 194 194 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 11,667,568, REMUNERACIONES 7,238,43,494 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,721,378,947 11 28 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,721,378,947 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 286,332,255 21 28 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 263,332,255 22 28 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 5,, 23 28 1111 1112 DISPONIBILIDAD LABORAL 14,, 24 28 1111 1112 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 4,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,132,382,141 31 28 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 95,382,832 32 28 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,8,822,621 33 28 1111 1112 DECIMOTERCER MES 46,635,63 34 28 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 391,317,25 399 28 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 33,224,6 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 558,622,182 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 529,974,891 41 28 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) 529,974,891 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 28,647,291 45 28 1112 1112 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA B.P.D.C.) Céd. Jur.: 4--42152 28,647,291 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 539,714,969 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 281,889,347 51 28 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6998 DEL 7/2/1995 Y SUS 281,889,347 REFORMAS)
PP-26-18 Registro Contable: 1.1.1.1.26.-132-52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 85,941,874 52 28 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) 85,941,874 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 171,883,748 53 28 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) 171,883,748 1 SERVICIOS 2,325,965, 11 ALQUILERES 1,234,4, 111 1 112 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,132,, 112 1 112 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39,2, 113 1 112 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,6, 1199 1 112 1112 OTROS ALQUILERES (PARA CUBRIR EL CONTRATO DEL ESPACIO PARA REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIÓN). 2,6, 12 SERVICIOS BÁSICOS 463,5, 121 1 112 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 45,, 122 1 112 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 281,, 123 1 112 1112 SERVICIO DE CORREO 6, 124 1 112 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 117,, 1299 1 112 1112 OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES Y EL CONTRATO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS ESPECIALES SÓLIDOS, HOSPITALARIOS Y ELECTRÓNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA). 19,45, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 39,5, 131 1 112 1112 INFORMACIÓN 2,, 132 1 112 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,, 133 1 112 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7,5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 111,2, 142 1 112 1112 SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LA MATERIA JURÍDICA, LEGISLATIVA ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL DESPACHO DEL MINISTRO). 24,, 146 1 112 1112 SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y OTROS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN). 67,5, 1499 1 112 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, MONITOREO, SEGUNDA ETAPA DE SEÑALÉTICA ENTRE OTROS REQUERIDOS POR INSTITUCIÓN). 19,7, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 181,42, 151 1 112 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3,62, 152 1 112 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 36,2, 153 1 112 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,8, 154 1 112 1112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,8, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,795, 161 1 112 1112 SEGUROS 175,795, 162 1 112 1112 REASEGUROS 5,,
PP-26-19 Registro Contable: 1.1.1.1.26.-132-17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5,, 172 1 112 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LOS DIRECTORES DE PROGRAMA). 5,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,6, 181 1 112 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 24,1, 184 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 3,, 185 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,, 186 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, 187 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8,9, 188 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 7,6, 1899 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 7,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 8,, 1992 1 112 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS E INTERESES PROVENIENTES DE RESOLUCIONES Y OTROS). 3,, 1995 1 112 1112 DEDUCIBLES 5,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,955,41 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 56,375,16 211 1 112 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,475,16 212 1 112 1112 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3,5, 214 1 112 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,4, 2199 1 112 1112 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,5, 222 1 112 1112 PRODUCTOS AGROFORESTALES 5, 223 1 112 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 18,155, 231 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4,3, 232 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,, 233 1 112 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,, 234 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 3,, 235 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,125, 236 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2,, 2399 1 112 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,,25 241 1 112 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,,25 242 1 112 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 18,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 65,925, 2991 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,15, 2992 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 2,25, 2993 1 112 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 16,5, 2994 1 112 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 8,6, 2995 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,, 2996 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 13,, 2997 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,965, 29999 1 112 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,,
PP-26-2 Registro Contable: 1.1.1.1.26.-132-5 BIENES DURADEROS 94,12,671 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 74,12,671 511 28 221 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 13,75, 513 28 221 1112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 22,327,671 514 28 221 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,175, 516 28 221 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 4,85, 517 28 221 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 5,, 5199 28 221 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 15,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,, 527 28 214 1112 INSTALACIONES 2,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,836,114,425 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 656,814,425 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 619,, 612 1 131 2111 24 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR. (CONTRAPARTIDA LOCAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY No. 8154). Céd. Jur.: 2-1-425 14,, 612 1 131 2111 25 UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO (UCP). (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY No. 8725 DEL 11 DE JUNIO DE 29). Céd. Jur.: 2-1-422 515,, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 37,814,425 613 1 131 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 23,49,779 613 1 131 1112 22 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 14,323,646 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,1, 621 1 132 1112 BECAS A FUNCIONARIOS 1,1, 63 PRESTACIONES 178,2, 631 1 132 1112 PRESTACIONES LEGALES 18,2, 6399 1 132 1112 OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 7,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,,, 661 1 132 1112 INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE). 1,,,
PP-26-21 1.1.1.1.26.-MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS UNIDAD EJECUTORA VICEMINISTRO DE INGRESOS MISIÓN: Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el área de Ingresos.
PP-26-22 1.1.1.1.26.-MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 2 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN MISIÓN: Aplicar las leyes tributarias con generalidad, mediante una gestión efectiva que promueva el cumplimiento voluntario, garantice servicios de información y asistencia al contribuyente y ejerza un control de los incumplimientos tributarios mediante acciones que se ajusten a los principios y valores institucionales, todo dentro de un marco de respeto a los derechos y garantías ciudadanas. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicio de Recaudación Tributaria. Ministerio de Hacienda, contribuyentes y declarantes. Estado costarricense y sociedad en general. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 4. Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:.1.2 Mejorar la efectividad del control tributario. Facilitar el cumplimiento voluntario. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador 211 212 213 214 215 O.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de las actuaciones de control tributario extensivas terminadas. 1. 1. 1. 1. 1. Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de las actuaciones determinativas de control tributario extensivo terminadas. 1. 1. 1. 1. 1. Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de las actuaciones determinativas de control tributario intensivo determinadas. 1. 1. 1. 1. 1. Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.1.4 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de actuaciones de cobranza terminadas. 1. 1. 1. 1. 1. Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.2 Gestión Eficacia Porcentaje del total de declaraciones electrónicas presentadas. 1. 1. 1. 1. 1. Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Recaudación.
1 Actividades RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL. PP-26-23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 32,134,15,19 Unidad Ejecutora DIREC. GENERAL DE TRIBUTACIÓN. 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. Total del Subprograma 349,129,81 2 32,483,235, ÓRG. DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
Registro Contable: 1.1.1.1.26.-134-2 PP-26-24 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 32,483,235, 1 INGRESOS CORRIENTES 31,128,62,185 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,354,632,815 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 1,18 1,18 3 ADMINISTRATIVO 6 6 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 836 836 5 TECNICO 196 196 9 DE SERVICIO 16 16 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 32,483,235, REMUNERACIONES 2,992,641,229 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,417,914,522 11 1 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,417,914,522 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 251,23,157 21 1 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 244,23,157 22 1 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 7,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,135,646,1 31 1 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2,468,515,251 32 1 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4,31,483,438 33 28 1111 1112 DECIMOTERCER MES 1,174,132,815 34 1 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 1,131,641,87 399 1 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,59,872,789 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,621,468,969 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1,538,316,714 41 1 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) 1,538,316,714 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 83,152,255 45 1 1112 1112 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4--42152 83,152,255 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1,566,588,481 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 818,218,188 51 1 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 818,218,188 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 249,456,764
PP-26-25 Registro Contable: 1.1.1.1.26.-134-2 52 1 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 249,456,764 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 498,913,529 53 1 1112 1112 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 498,913,529 1 SERVICIOS 1,335,429,551 11 ALQUILERES 5,76,192,651 111 1 112 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,365,183,51 112 1 112 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22,, 113 1 112 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,373,9,6 12 SERVICIOS BÁSICOS 442,, 121 1 112 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 47,, 122 1 112 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 23,, 123 1 112 1112 SERVICIO DE CORREO 1,, 124 1 112 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 15,, 1299 1 112 1112 OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGOS MUNICIPALES Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN). 5,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 338,3, 131 1 112 1112 INFORMACIÓN 214,, 132 1 112 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,, 133 1 112 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15,, 134 1 112 1112 TRANSPORTE DE BIENES 9,3, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,195,612, 145 1 112 1112 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS PAGOS A ESPECIALISTAS QUE COLABORARÁN EN LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES DE CONSULTORÍA Y DESARROLLADORES, PRODUCTO DE LICENCIAS ADQUIRIDAS QUE PERMITIRÁN HACER MÁS EFECTIVA LA ADMINISTRACIÓN, LO QUE IMPLICA LABORES QUE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA NO PUEDE REALIZAR). 1,211,, 146 1 112 1112 SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEL PAÍS). 964,112, 1499 1 112 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). 2,5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35,2, 151 1 112 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5,2, 152 1 112 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 17,, 153 1 112 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 65,, 154 1 112 1112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 65,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 53,68, 161 1 112 1112 SEGUROS 53,68, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 84,, 171 1 112 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, PRODUCTO DE REFORMAS FISCALES, CAMBIOS DE LEYES, ASÍ COMO CHARLAS REFERENTES A EDUCACIÓN FISCAL ENTRE OTRAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN). 83,,
PP-26-26 Registro Contable: 1.1.1.1.26.-134-2 172 1 112 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR PAGOS CONCERNIENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES QUE REQUIEREN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE NEGOCIACIÓN, CONVENIOS, IGUALMENTE LA ATENCIÓN DE SUS DELEGACIONES). 1,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,15,944,9 181 1 112 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 353,8, 183 1 112 1112 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 15, 184 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,2, 185 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,, 186 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,5, 187 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 32,, 188 1 112 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 737,294,9 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,5, 1992 1 112 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA HACER FRENTE A POSIBLES PAGOS DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). 5, 1995 1 112 1112 DEDUCIBLES 5,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 346,53,733 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,653,143 211 1 112 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 71,953,143 212 1 112 1112 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3, 214 1 112 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 31,4, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,, 223 1 112 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,5, 231 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,, 234 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 2,, 235 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2, 236 1 112 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2, 2399 1 112 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,8, 241 1 112 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,, 242 1 112 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,8, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,577,59 2991 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,227,59 2992 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 5, 2993 1 112 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 159,5, 2994 1 112 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 4,, 2995 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5, 2996 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,, 2997 1 112 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 4, 29999 1 112 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9, 5 BIENES DURADEROS 18,5, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 87,,