TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 001 fue un año central para el Programa que se inició formalmente en el segundo trimestre. El diagnóstico del ISSSTE, particularmente en términos de falta de credibilidad y desprestigio sumado al compromiso de la administración de transparentar y combatir la corrupción, impulsaron que el Instituto fuera el primero en la APF en asumir con todo empeño el compromiso de impulsar este programa. De marzo a diciembre del 001, se trabajó formalmente en un programa integrado por 6 acciones, en aspectos de transparencia y preventivos, de seguimiento y correctivos en el combate a la corrupción, de las que se cumplieron el 0% de las metas propuestas. Sin embargo, el trabajo y el esfuerzo de la institución puede resumirse en la creación de una estructura, de una organización y de una metodología para atender los propósitos del programa, que han sumado a la totalidad de la institución en el ámbito central y delegacional, orgánica y programaticamente. De igual manera, el FOVISSSTE, TURISSSTE y SITF han elaborado sus comités y el subprograma especifico. El ISSSTE asegurador y estos desconcentrados han trabajado de manera especial en proporcionar información y transparentar la función, a través de la pagina web del Instituto con ligas a las paginas de cada uno de los organismos desconcentrados. En toda reunión y oportunidad se ha enfatizado el alto compromiso de la institución con el programa y el claro mensaje al interior de que no se permitirá bajo ningún concepto la impunidad. La experiencia nos permitió también, trabajar en la conceptualización de un programa 00 resumido en el análisis a fondo y el fortalecimiento del control en 14 Procesos Íntegros, que se empataran con el cumplimiento de las 7 líneas estratégicas que rigen el programa. Estos 14 Procesos Íntegros, son procesos fundamentales de la institución, 6 de áreas sustantivas y 8 de áreas adjetivas o de apoyo (como responsables de proyecto y todas las áreas del Instituto como participantes), en los que se concentran el 8 % de áreas criticas y observaciones relevantes: Licencias médicas, Incapacidades por riesgos de trabajo, créditos personales, tiendas y farmacias, comercialización turística y
PUESTA EN UNIDAD No MARCHA DE 1 ACCIONES DE CARÁCTER GENERAL 1 PUBLICAR CARTA AL DERECHOHABIENTE FOLLETO 5,000 100,450 100 10,507 6 PUBLICAR EJERCICIO PRESUPUESTAL PAGINA 1 100 1 100 1 100 PUBLICAR PÁGINA DE ADQUISICIONES PAGINA 100 1 100 100 4 CORREO DEL DIRECTOR CON PERSONAL Y USUARIOS OPINION 1000 100 05 6 61 61 5 COMUNICACIÓN REMOTA REUNION 10 100 5 100 5 50 6 AUDITORIA SOCIAL A SERVICIOS AUDITORIA 18 100 6 100 44 44 7 AUDIENCIA PÚBLICA AUDIENCIA 175 100 5 1 16 7 8 BUZÓN PROPUESTAS Y DENUNCIAS OPINION 11,000 100,18 100 1,1 111 ACCIONES Y PROYECTOS PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO ENCUESTA NACIONAL DE SATISFACIÓN DEL USUARIO SATISFACCION 60 100 6.7 100 6.7 116 10 DESREGULACIÓN INSTITUCIONAL OBSOLETA NORMAS N/D 100 N/D 100 N/D 100 11 DESREGULACIÓN CON SHCP Y SECODAM NORMAS N/D 100 100 100 1 DESREGULACIÓN AFILIACIÓN Y VIGENCIA NORMAS N/D 100 0 100 1 100 1 INDUCCIÓN AL PUESTO CURSOS N/D 100 100 100 14 INTENSIFICAR COMUNICACIÓN INTERNA MEDIOS N/D 100 N/D 100 N/D 100 15 CAPACITACIÓN CAMPAÑA 1 100 0.6 100 1 100 16 ESTÍMULOS AL MÉRITO MECANISMO 1 100 0.8 100 1 100 17 ATENCIÓN A OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACION 100 114 100 100 18 PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL SIPE SISTEMA 1 100 0.6 100 1 100 1 PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE NÓMINA SISTEMA 1 100 0.55 100 1 100 0 RED TELECOMUNICACIONES APOYOS 4 100 CASUISTICA 100 CASUISTICA 100 1 REPORTE DE GESTIÓN SISTEMA 1 100 1 100 1 100 CONVENIO SEP CONVENIO 1 100 1 100 1 100 CONVENIO CON ESTADOS Y MUNICIPIOS CONVENIO 4 100 100 4 100
PUESTA EN UNIDAD No ACCIONES Y PROYECTOS MARCHA DE PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO ACCIONES DE CARÁCTER PERMANENTE 1 REDUCIR EL MARCO DE DISCRECIONALIDAD DE QUIÉN DECIDE ACCION 1 100.7 100 1 100 SIMPLIFICAR PROCESOS Y NORMAS DOCUMENTO 6 100 65 100 65 50 SUPERVISIÓN EFICIENTE REUNIONES 51 100 0 100 56 110 4 COMPATIBILIDAD DE RESPONSABILIDADES E INGRESO DOCUMENTO 100 1 100 100 5 CAPACITACIÓN PARA EL PUESTO CURSOS 15 100 11 100 15 100 6 SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORME 1 100 4 100 1 100 7 CONDUCTAS DELICTIVAS SANCIONADAS PERSONAS N/D 100 0 100 57 100 PROYECTOS SUSTANTIVOS RECURSOS HUMANOS VERIFICAR COINCIDENCIA PLANTILLA Y 1 ADSCRIPCIÓN CAMPAÑA MOTIVACIÓN PARA REDUCIR AUSENTISMO PROCEDIMIENTO 1 100 0.57 100 1 100 CAMPAÑA 1 100 0.66 100 1 100 VALIDACIÓN SISTEMAS CONTROL ASISTENCIA MECANISMO 1 100 0.45 100 1 100 4 NORMAR CRITERIOS HORAS EXTRAS LINEAMIENTO 1 100 0.10 100 1 100 5 ACTUALIZAR CATÁLOGO DE PUESTOS CATALOGO 1 0 0.48 100 0.0 100 6 NORMAR CRITERIOS CONTRATACIÓN HONORARIOS LINEAMIENTO 1 100 0.10 100 1 100 REVISAR CRITERIOS ASIGNACIÓN LICENCIAS 7 MEDICAS ABASTO DOCUMENTO 1 100 0.10 100 1 100 8 VALIDAR CRITERIOS DE COMPRAS URGENTES PROCEDIMIENTO 4 100 1 100 4 100 REVISAR Y CORREGIR ORIGEN DE MERMAS EN ALMACENES 10 REVISAR Y CORREGIR MERMAS EN TIENDAS Y FARMACIAS 11 REVISAR Y CORREGIR CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS EN ALMACENES ACCION 4 100 1 100 4 100 ACCION 100 100 INFORMES 1 100 5 100 1 100
PUESTA EN No MARCHA DE UNIDAD 1 ESTANDARIZAR INVENTARIOS ESTRATÉGICOS CLAVES 800 100 0 100 800 100 1 EXTENSIÓN SUBSISTEMA SUBCOA SUBSISTEMA 1 100 CASUISTICA 100 CASUISTICA 100 OBRA PÚBLICA 14 REVISAR FINIQUITO DE OBRAS ACCIONES 5 100 1 100 185 6 15 INSTRUMENTAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN COSTOS CATALOGO 1 100 0 100 1 100 16 REVISAR CRITERIOS OBRAS URGENTES ACCIONES 1 100 0 100 1 100 17 18 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MANTENIMIENTO VERIFICAR CALENDARIO PROGRAMADO Y REAL DE 5 OBRAS CONCLUIDAS COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 1 ACCIONES Y PROYECTOS PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PROGRAMA 1 100 OBRAS 5 100 1 100 5 100 PROPUESTA 1 100 0.6 100 1 100 0 REDUCIR MORA EN CRÉDITO DE VIVIENDA REDUCCION N/D 5 100 100 No se han autorizado los recursos 1 PROGRAMA DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE COBRANZA NEGOCIAR CON LA SHCP PAGO OPORTUNO O PREVIO DE APORTACIONES REVISAR Y ACTUALIZAR CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS PERSONALES PROPUESTA 1 100 0.06 100 1 100 ACUERDO 1 100-100 1 100 REVOLVENCIA N/D 7 4. 100 7 100 4 IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CRÉDITO DEL SIPE SUBSISTEMA 1 50-100 1 100
ACCIONES Y PROYECTOS No MARCHA DE PUESTA EN UNIDAD PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO PROCESOS COMERCIALES 5 MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS MECANISMO 1 100 1 100 1 100 6 7 8 MEDIR RESULTADOS CONTRA ESTÁNDARES COMERCIALES MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES COMERCIALES REVISAR LOS CONTROLES PARA DISMINUIR MERMAS MECANISMO 1 100 1 100 1 100 MECANISMO 1 100 0.88 100 1 100 MECANISMO 1 100 0.88 100 1 100 4 OTRAS.- ACCIONES ADICIONADAS 1 USUARIO SIMULADO (PROYECTO SELECTIVO) PROYECTO 1 100-100 1 100 VISITAS 410 100 85 100 410 100 INCORPORACIÓN DEL SINDICATO AL PROGRAMA INCORPORACION 1 100-100 1 100 4 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS REVISIÓN SALARIAL Y EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE PERSONAL ESTRATÉGICO EN ÁREAS CRÍTICAS SISTEMA 1 100 0 0 0 0 MECANISMO 1 100 0.80 100 0.80 100 CRITERIO: 81-100 61-80 0-60
er REPORTE DE RESULTADOS 4. Concentrado de resultados Línea estratégica Valor Total de acciones de mejora Valor por acción de mejora No. de acciones que cumplieron las metas comprometidas Calificación de la línea estratégica 1. Rendición de cuentas e información pública 0 % 8.5 6 15.00. Participación Ciudadana 15 % 7.14 6 1.86. Desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública 4. Recursos humanos y ética pública 15 % 14 % 10 1.50 4.67 1.50 14.00 5. Mecanismos de supervisión y control 1% 0.5 11.48 6. Tecnología y desarrollo de sistemas 1 % 6.00 1.00 7. Mejora regulatoria 1 % 1. 1.00 Totales 100 % 6 1.61 57 0.84 Nombre y firma del responsable del Programa LIC. ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ. COORDINADOR DEL COTAI. Firma del Titular del Órgano Interno de Control C.P. JOSÉ VILLAGRANA ROBLES. CONTRALOR GENERAL EN EL ISSSTE.
créditos hipotecarios; administración de personal, pago a proveedores, abasto, defensa jurídica, adquisiciones, administración hospitalaria, jubilaciones y pensiones y obra pública.