Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
|
|
|
- Julia María Elena Robles Arroyo
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HDTOS Desarrollar el Talento de la HDTOS-020 Evaluar el del personal (A) = Automatizable a través de SIPAR 1
2 Índice 1 Introducción Objetivo del documento Arquitectura del Proceso Descripción del Descripción general del subproceso Descripción de las actividades realizadas en el subproceso Evaluar el Desempeño Validar y comunicar la metodología, procesos y mecanismos de las evaluaciones (A) Determinar los servidores públicos sujetos a evaluación (A) Definir las metas individuales e institucionales (A) Validar las metas institucionales e individuales (A) Corregir metas (A) Registrar metas individuales e institucionales (A) Realizar evaluación del del servidor público (A) Monitorear y dar seguimiento del proceso de evaluación del (A) Verificar que los servidores públicos hayan sido evaluados (A) Generar reporte de servidores públicos no evaluados (A) Aplicar medidas pertinentes de acuerdo a políticas (A) Cerrar sistema de evaluación en el SIPAR (cierre de periodo de evaluación) (A) Integrar y analizar resultados de evaluación de (distribución normal forzada) (A) Informar resultados de evaluación de (A) Identificar servidores públicos acreedores a estímulos (A) Identificar servidores públicos con bajo (A) Elaborar reporte de personal con bajo (A) Verificar resultado de la capacitación con personal de bajo (A) Registrar información en RHNET (A) Diagrama del subproceso Anexo de formatos Formato de registro de metas Hoja resumen Cédula de evaluación de Determinación de metas individuales Determinación de metas institucionales Documentos anexos (A) = Automatizable a través de SIPAR 2
3 5.1 Metodología, procesos y mecanismos de las evaluaciones (SFP) Guía metodológica para definición de metas (A) = Automatizable a través de SIPAR 3
4 1 Introducción 1.1 Objetivo del documento. El documento de proceso tiene como objetivo principal documentar y describir las actividades reglas de negocio comunes para las Secretarías el subproceso HDTOS-020 Evaluar el Desempeño. 1.2 Arquitectura del Proceso El subproceso Evaluar el Desempeño forma parte del proceso HDTOS Desarrollar el Talento de la dentro del modelo funcional de procesos común del macro proceso de Recursos Humanos (A) = Automatizable a través de SIPAR 4
5 2 Descripción del Subproceso HDTOS-020 Evaluar el Desempeño 2.1 Descripción general del subproceso El subproceso de Evaluar el del personal tiene como objetivo, calificar y evaluar de manera cualitativa y cuantitativa a los recursos humanos de la dependencia para el desarrollo del de la organización. 2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso Evaluar el Desempeño Validar y comunicar la metodología, procesos y mecanismos de las evaluaciones (A) ID (1) HPO-010 Generar estrategia de Recursos Humanos Programas de Recursos Humanos Diseñados HPO-030Describir, perfilar y valuar Puestos Catalogo de puestos autorizado HPSP-020 Administrar movimientos de personal Plantilla actualizada HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos Servicio de Recursos Humanos solicitado Validar y comunicar la metodología, procesos y mecanismos entregados por la Secretaría de la Función Pública para las evaluaciones de los servidores públicos que pueden estar sujetos a la misma. 1.-Servicio profesional de carrera: Es de carácter obligatorio, ya que está regulado por la Ley y el reglamento del servicio profesional de carrera y los lineamientos (A) = Automatizable a través de SIPAR 5
6 2.-Gabinete de apoyo No lo realizan todas las dependencias, y en algunas se realiza con el conocimiento del Comité Técnico de Profesionalización 3.-Operativo de tabulador general Está regulado por la ley de premios y estímulos y recompensas civiles, condiciones generales de trabajo y la norma que emite la Secretaría de la Función Pública Metodología, procesos y mecanismos validados y comunicados. Planeación del programa Cronograma de evaluación Planeador de Determinar los servidores públicos sujetos a evaluación (A) ID (2) Determinar los servidores públicos que son susceptibles a evaluación de, conforme a la normatividad vigente. 1.-Libre designación La norma establece que deben contar con al menos tres meses de antigüedad desempeñando el cargo ininterrumpidamente en el periodo en que se va a evaluar. (A) = Automatizable a través de SIPAR 6
7 2.-Servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso. Deben contar con un año de antigüedad laborando en la dependencia, para ser susceptible a evaluación de. 3.-Personal de honorarios, artículo 34, de asignación de directa y gabinete de apoyo Están exentos a evaluación de 4.-Personal operativo de tabulador general Es condición de que permanezcan activos en su plaza de base durante el periodo enero, octubre ininterrumpidamente de cada ciclo que se evalúa Servidores públicos sujetos a evaluación determinados Plantilla de personal sujeto a evaluación Supervisor de Definir las metas individuales e institucionales (A) ID (3) Metas corregidas viene de actividad # 5 Definir las metas institucionales determinadas por cada unidad responsable derivadas de los objetivos institucionales y sectoriales, así como de la definición de las metas individuales alineadas a las metas institucionales, acordadas entre el servidor público y su superior jerárquico (A) = Automatizable a través de SIPAR 7
8 1.-Modificación de metas institucionales Cuando un programa institucional deja de operar o un programa es sustituido por otro programa institucional, repercute tanto en metas institucionales como individuales 2.-Actualización de metas por rotación Como consecuencia de la rotación de personal se cambian las actividades en las que se basa el de un servidor público, se debe actualizar la definición de las metas en conjunto con su superior jerárquico. Metas individuales e institucionales definidas Cédula de evaluación individual emitida por Secretaría de la Función Pública Metas individuales e institucionales (Herramienta electrónica emitida por SFP) Oficio de criterios Material didáctico de apoyo para el correcto llenado Responsable de Validar las metas institucionales e individuales (A) ID (4) Validar por parte del titular de la unidad administrativa las metas definidas de la unidad. (Institucional) (A) = Automatizable a través de SIPAR 8
9 El superior jerárquico del servidor público sujeto a evaluación de deberá validar las metas individuales definidas, las cuales deben estar alienadas a los objetivos institucionales (Individuales) En esta actividad además se revisarán que cumplan con metodología y disposiciones vigentes. 1.-Servicio profesional de carrera Existe una herramienta llamada Formato de metas colectivas, la cual es validada por el titular de la unidad administrativa Metas individuales e institucionales validadas Formato de metas institucionales Formato de metas individuales para servicio profesional de carrera Autorizador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 9
10 2.2.5 Corregir metas (A) ID (5) Corregir las metas, para posteriormente volver a validar, en el caso de que las metas no cumplan con la definición de acuerdo a las funciones y actividades del servidor público Metas corregidas regresa a actividad # 3 Formato de metas individuales Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 10
11 2.2.6 Registrar metas individuales e institucionales (A) ID (6) Registrar las metas individuales e institucionales una vez que hayan sido revisadas y validadas. 1.-Servicio profesional de carrera El registro se lleva a cabo en RHNET Cumplimiento de definición de metas no identificado Cumplimiento de definición de metas identificado regresa a actividad # 5 Formato de registro metas institucionales (ver formato 4.1) Formato de registro metas individuales Operador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 11
12 2.2.7 Realizar evaluación del del servidor público (A) ID (7) Medidas pertinentes aplicadas viene de actividad # 11 Realizar la evaluación de del servidor público conforme a la metodología, procesos y mecanismos. 1.- A través del SIPAR Aplica todo el personal que tenga acceso a medios electrónicos 2.- A través de documento físico Aplica para todo el personal que no tenga acceso a medios electrónicos Evaluación de a servidor público realizada (ver formato 4.3) Cédula de evaluación Herramienta electrónica Operador de (Cada Servidor Público) (A) = Automatizable a través de SIPAR 12
13 2.2.8 Monitorear y dar seguimiento del proceso de evaluación del (A) ID (8) Monitorear que el proceso de la evaluación de cumpla con los lineamientos y parámetros establecidos, y en su caso establecer las medidas preventivas y correctivas. Proceso de evaluación de monitoreado Programa operativo anual (nos brinda información de los avances del proceso de evaluación) Reportes Oficios de requerimiento de cumplimiento Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 13
14 2.2.9 Verificar que los servidores públicos hayan sido evaluados (A) ID (9) Verificar con los datos obtenidos en el monitoreo y seguimiento de las evaluaciones de, que los servidores públicos hayan sido evaluados. Servidores públicos evaluados continúa en actividad # 12 Servidores públicos no evaluados Reporte generado (ver formato 4.2) Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 14
15 Generar reporte de servidores públicos no evaluados (A) ID (10) Generar el reporte de los servidores públicos no evaluados con los datos obtenidos en el monitoreo y seguimiento de las evaluaciones de, Reporte de servidores públicos no evaluados generado Reporte generado Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 15
16 Aplicar medidas pertinentes de acuerdo a políticas (A) ID (11) Aplicar las políticas pertinentes con base en el reporte de servidores los públicos no evaluados 1.- No imputables al proceso en sí Incapacidad médica, defunción, separación, rotación, vacaciones, licencia médica, contingencias climáticas, situaciones geográficas, infraestructura tecnológica 2.- Imputables Inconformidad, negación, desacuerdo u omisión Medidas pertinentes aplicadas regresa a actividad # 7 Documento de evidencia que avale el motivo Autorizador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 16
17 Cerrar sistema de evaluación en el SIPAR (cierre de periodo de evaluación) (A) ID (12) Servidores públicos evaluados viene de actividad # 12 Cerrar sistema de evaluación en el SIPAR al cumplirse el periodo definido en la metodología, procesos y mecanismos de evaluación de. Sistema de evaluación en el SIPAR cerrado Operador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 17
18 Integrar y analizar resultados de evaluación de (distribución normal forzada) (A) ID (13) Integrar y analizar los resultados de la evaluación de de acuerdo a los resultados de las mismas mediante la aplicación de una distribución normal forzada. 1.-Sujeto a suficiencia presupuestal En caso de no existir suficiencia no aplica 2.-Método de evaluación fuera de 180 o 360 grados Lo determina el Comité Técnico de Profesionalización Resultado de la evaluación de integrada y analizada Reporte de resultados con curva normal forzada Planeador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 18
19 Informar resultados de evaluación de (A) ID (14) Informar los resultados de la evaluación de mediante diversos medios internos (Intranet, oficios, etc.) Resultados de evaluación de informados Concentrado de resultados Operador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 19
20 Identificar servidores públicos acreedores a estímulos (A) ID (15) Identificar a los servidores públicos susceptibles a recibir estímulo de acuerdo a la normatividad aplicable con base en los resultados obtenidos en la evaluación de. Servidores públicos acreedores a estímulos identificados HPSP-030 Procesar la nómina y prestaciones Servidores públicos acreedores a estímulos identificados HPSP-040 Administrar asistencia Reporte de persona Oficio de notificación de estímulo Autorizador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 20
21 Identificar servidores públicos con bajo (A) ID (16) Identificar a los servidores públicos susceptibles a recibir capacitación o separación, con base en los resultados obtenidos en la evaluación de. 1.- Servicio Profesional de carrera No satisfactorio, aplica capacitación Deficiente, aplica separación laboral conforme a ley del servicio profesional de carrera Servidores públicos con bajo identificados Reporte de servidores públicos con bajo Integración del expediente susceptible a separación Operador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 21
22 Elaborar reporte de personal con bajo (A) ID (17) Elaborar un reporte para enviar la información al subproceso que corresponda una vez identificados los servidores públicos susceptibles a recibir capacitación o separación. Servidores públicos con resultado no satisfactorio reportados HDTOS-010 Administrar el programa de capacitación Servidores públicos con resultado deficiente reportados HPSP-070 Administrar la Separación Laboral Reporte de servidores públicos con bajo Integración del expediente susceptible a separación Responsable de (A) = Automatizable a través de SIPAR 22
23 Verificar resultado de la capacitación con personal de bajo (A) ID (18) Verificar el resultado de la capacitación e identificar la mejora en su con base a los resultados obtenidos en la evaluación de la capacitación recibida por el servidor público con bajo rendimiento. 1.-Servidor público de carrera Es obligatorio por ley 2.-Personal operativo No es obligatorio por ley Resultados verificados Reporte de resultados. Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 23
24 Registrar información en RHNET (A) ID (19) Registrar los resultados de la evaluación de en RHNET para los Servidores públicos de carrera 1.-Personal operativo Para personal operativo no aplica Información en RHNET registrada HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos Información en RHNET registrada HPSP-070 Administrar la separación laboral Información en RHNET registrada HPO-010 Generar estrategia de Recursos Humanos Concentrado global de resultados Operador de (A) = Automatizable a través de SIPAR 24
25 3 Diagrama del subproceso Proporcionar servicios de recursos humanos Administrar el programa de capacitación Describir, perfilar y valuar puestos Administrar movimientos de personal Servicio de recursos humanos solicitado Informe de impacto de capacitación generado Catálogo de puestos autorizado Plantilla actualizada Cronograma de evaluación Validar y comunicar la metodología procesos... Planeador de planeación de programa Metodología proceso y mecanismos de las evaluacione... Planetilla de personal sujeto a evaluación Determinar los servidores públicos sujetos a evaluación Supervisor de Material didáctico de apoyo Servidores públicos sujetos a evaluaci... Cédula de evaluación Metas individuales e institucionales Definir las metas individuales e institucionales Responsable de Oficio de criterios Metas individuales e institucionales definidas (A) = Automatizable a través de SIPAR 25
26 Formato de metas institucionales Formato de metas individuales para servicio profesional de carrera Validar las metas institucionales e individuales Metas individuales e insitucionales validadas Autorizador de Metas corregidas Formato de metas individuales para servicio profesional de carrera Corregir las metas Supervisor de Formato de registro de metas individuales Formato de registro de metas institucionales Registrar metas individuales Operador de Cumplimiento de definición de metas no identificado Cumplimiento de definición de metas identificado Cédula de evaluación Realizar evaluación del del servidor... Operador de Programa operativo anual reportes Evaluación del de los Servidores Públicos... Monitorear y dar seguimiento del proceso de evaluación del... Supervisor de Oficios de requerimiento de cumplimiento Proceso y seguimiento de la evaluación del desempe... Reporte generado Verificar que los servidores públicos hayan sido evaluados Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 26
27 Servidores públicos evaluados Servidores públicos no evaluados Reporte generado Generar reporte de servidores públicos no evaluados Supervisor de Cerrar sistema de evaluación en el SIPAR Operador de Sistema de evaluación en el SIPAR cerrado Reporte de servidores públicos no evaluados generado Documento de evidencia Aplicar medidas pertinentes de acuerdo a políticas Autorizador de Reporte de resultados con curva forzada Integrar y analizar resultados de evaluación de Planeador de Medidas pertinentes aplicadas Resultados de evaluación de integrada y... Concentrado de resultado Informar resultados de evaluación de Operador de Resultados de evaluación de informados Reporte de personas Oficio de notificación de estímulo Reporte de servidores públicos con bajo Integración del expediente susceptible a separación Identificar servidores públicos acreedores a estímulos Servidores públicos acreedores a estímulos... Identificar servidores públicos con bajo Autorizador de Operador de Procesar la nómina y prestaciones Administrar asistencia Servidores públicos con bajo identificados (A) = Automatizable a través de SIPAR 27
28 Servidores públicos evaluados Servidores públicos no evaluados Reporte generado Generar reporte de servidores públicos no evaluados Supervisor de Cerrar sistema de evaluación en el SIPAR Operador de Sistema de evaluación en el SIPAR cerrado Reporte de servidores públicos no evaluados generado Documento de evidencia Aplicar medidas pertinentes de acuerdo a políticas Autorizador de Reporte de resultados con curva forzada Integrar y analizar resultados de evaluación de Planeador de Medidas pertinentes aplicadas Resultados de evaluación de integrada y... Concentrado de resultado Informar resultados de evaluación de Operador de Resultados de evaluación de informados Reporte de personas Oficio de notificación de estímulo Reporte de servidores públicos con bajo Integración del expediente susceptible a separación Identificar servidores públicos acreedores a estímulos Servidores públicos acreedores a estímulos... Identificar servidores públicos con bajo Autorizador de Operador de Procesar la nómina y prestaciones Administrar asistencia Servidores públicos con bajo identificados (A) = Automatizable a través de SIPAR 28
29 Reporte de servidores públicos con bajo Integración del expediente susceptible a separación Elaborar reporte de personal con bajo Reporte de personal con bajo Elaborado Responsable de Servidores públicos con resultado deficiente reportados Administra la separación laboral Administrar el programa de capacitación Reporte de resultados verificados Verificar resultados de la capacitación con personal de bajo Supervisor de Resultados verificados Concentrado global de resultados Registrar información en RHNET Operador de Información en RHNET registrada Administrar la Separación Laboral Generar Estrategia de Recursos Humanos Proporcionar servicios de Recursos Humanos (A) = Automatizable a través de SIPAR 29
30 4 Anexo de formatos 4.1 Formato de registro de metas Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Registro de metas, concertar las metas con el superior jerárquico Formato papel El formato contiene los siguientes datos: - Metas institucionales o individuales - Datos del servidor público 4.2 Hoja resumen Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Registro de las calificaciones alcanzadas por el servidor público, Electrónico El formato contiene los siguientes datos: - Información personal - Información de adscripción 4.3 Cédula de evaluación de Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Conocer si se lograron los objetivos planteados papel El formato contiene los siguientes datos: - Registro de metas individuales - Registro de funciones - Información cuantitativa y cualitativa (A) = Automatizable a través de SIPAR 30
31 4.4 Determinación de metas individuales Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Determinar las metas individuales Electrónico (SIPAR) El formato contiene los siguientes datos: - Descripción de la Función, Objetivo o Meta - Instrumento de Gestión del Rendimiento - Tema de Programa Específico - Unidad de Medida - Peso (%) - Parámetros - Descripción del Documento Evidencia 4.5 Determinación de metas institucionales Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Determinar las metas individuales Electrónico (SIPAR) El formato contiene los siguientes datos: - Descripción de la Función, Objetivo o Meta - Instrumento de Gestión del Rendimiento - Tema de Programa Específico - Unidad de Medida - Peso (%) - Parámetros - Descripción del Documento Evidencia (A) = Automatizable a través de SIPAR 31
32 5 Documentos anexos 5.1 Metodología, procesos y mecanismos de las evaluaciones (SFP) 5.2 Guía metodológica para definición de metas (A) = Automatizable a través de SIPAR 32
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos HPSP-Proporcionar Servicios de Recursos
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HDTOS-Desarrollar el de la organización
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso HPO-Planear la Organización HPO-010 Generar Estrategia
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso HPSP Proporcionar Servicios de Personal HPSP050 Proporcionar
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HPSP-Proporcionar Servicios de Personal
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HPSP-Proporcionar Servicios de Personal
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FPP-Programar y presupuestar
Lunes 12 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
Lunes 12 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) ANEXO UNICO MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACION GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 1. OBJETIVOS 1.1. Objetivo General El presente
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Materiales MAB- Administrar bienes MAB-020
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Materiales MAB-Administrar Bienes MAB-010
Procedimiento de Sistemas de Información
Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4
Opción 4. Si tienen estructuras con registro cuya vigencia es anterior a 2006, deberán:
Anexo 1. Opción 1. Si tienen estructura registrada con vigencia 2006 y con inventario de plazas o plantilla al 1 de enero de 2007 coincidente con dicho registro, deberán: Solicitar a la Dirección General
SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES
G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES D irección General Adjunta de Sistemas Infor máticos SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Página 1 de 16 Fecha de creación: 25/02/2009 Tabla
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FRC-Rendir cuentas FRC-020 Realizar
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE SUGEF-R-839-2009
1 RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE SUGEF-R-839-2009 Lineamientos Generales para la aplicación del Reglamento sobre la Gestión de la Tecnología de Información, Acuerdo SUGEF 14-09 A. FORMULARIOS DEL PERFIL
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Administrativa. Descripción del cambio
Página: 2 de 11 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio Página: 3 de 11 Índice 1. Propósito del Documento... 4 2. Objetivo del
TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7
PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Proceso MAB-Administrar Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Materiales MAB-Administrar
C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FARF-Administrar recursos financieros
Este procedimiento es aplicable para la revisión de todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Empresa.
1 Objetivo El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y realización de Auditorías de Gestión y definir el criterio para la calificación de los auditores
Manual de Procedimientos. Coordinación General de Recursos Humanos
Manual de Procedimientos Coordinación General de abril 2013 Manual de Procedimientos Coordinación General de Elaboró Presentó Validó Jesús Grijalva Monteverde/Coordinador General de Angelica Maria Payan
INFORME DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
Informe de la Gestión de Riesgos Nº 002-2013-UR/CREDINKA INFORME DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL I- TRIMESTRE 2014 CREDINKA S.A. Unidad de Riesgo Operacional 1 ÍNDICE GENERAL 1. SÍNTESIS... 3 1.1. RESUMEN
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías
Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FRC-Rendir cuentas FRC-010 Procesar
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PR-SGC-02 Hoja: 1 de 10 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Directora de Administración Directora de Administración Representante de la Dirección
CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA DOCUMENTO DE SEGURIDAD
CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA DOCUMENTO DE SEGURIDAD BUCARAMANGA - COLOMBIA 2013 INTRODUCCIÓN El presente Documento, ha sido redactado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
Dirección de Obra Pública OBJETIVO GENERAL
Código MFOBRA-APM/14-18 Página 1 de 15 Dirección de Pública OBJETIVO GENERAL Dirigir la planeación, programación, contratación, ejecución y evaluación de las obras públicas aprobadas por el Ayuntamiento,
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del
PREPARADO POR: FECHA DE EMISIÓN: 20-05-05 FECHA DE VALIDACIÓN: 20-05-05
3. MONITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN SS-UPEG-3 PREPARADO POR: EQUIPO CONSULTOR FECHA DE EMISIÓN: 20-05-05 FECHA DE VALIDACIÓN: 20-05-05 VERSIÓN Nº: 1 Secretaría de Salud de Honduras - 2005 PÁGINA 2
3. Alcance: A todo el personal y unidades administrativas del TESE que participen en los cursos de capacitación y actualización.
Página: 1 de 23 1. Nombre: Realización del Programa de Cursos de Capacitación. 2. Objetivo: Incrementar la calidad en el ejercicio de las funciones del personal del TESE mediante la realización del programa
MANUAL NIVEL DE REVISIÓN 2 MANUAL DE PROCESOS
MANUAL DÍA MES AÑO MANUAL DE PROCESOS REVISIONES Y APROBACIONES DEL DOCUMENTO: ACTIVIDAD PUESTO FIRMA ELABORO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD REVISO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD APROBÓ: DIRECTOR
Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.
Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación
42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
Hoja 1 de 13 42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Aplicar el registro y control de asistencia para llevar a cabo los estímulos y/o descuentos por
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 4to. Trimestre 2010.
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 4to. Trimestre 2010. Value Operadora de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V., en cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Circular Única,
1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Objetivo General: 1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Establecer una infraestructura y plataforma tecnológica y de sistemas de información, y definir las políticas, estrategias y directrices para su implantación
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.007 1. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA La evaluación al Sistema de
Objetivo. Alcance. Referencias. Responsabilidades MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Página 209 de 266 PROCEDIMIENTO 081: APROBACIÓN DE ALTA, MODIFICACIÓN O BAJA DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Objetivo Mejorar los servicios relacionados con las cuentas de correo electrónico que se proporcionan
001. Dirección y Apoyo Administrativo
UTP.I.A01.02 Comunicar y difundir los procesos documentados de la Secretaría Técnica de la UTP 001. Dirección y Apoyo Administrativo Procesos documentados, difundidos y comunicados oportunamente 100% 100%
Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información Sistema de Gestión de la Seguridad de Código:
2. GLOSARIO. 1.- Aplicación. Autónoma. aplicaciones. a través de. informática. Determina la. presupuesto. 3.- Unidadd Ejecutora: los objetivos,
INSTRUCTT IVO Lineamientos para el desarrollo de aplicaciones s (outsourcing) Del proceso: Desarrollo y Soporte Tecnológico Código: DES-INS-04 Versión: 01 Página 1 de 5 REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES
Hoja: 1 de 9 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Coordinación de la Mesa de Servicio Jefatura de Gestión y
Facultades, Fundamento Jurídico. Fecha de Publicación, Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: 21 de octubre 2013
Tipo: Reglamento Interior Facultades, Fundamento Jurídico Emisor: H. Ayuntamiento Pachuca de Soto Fecha de Publicación, Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: 21 de octubre 2013 HONORABLE AYUNTAMIENTO
Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico
Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene
I. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene la intención de servir de guía para el proceso de auditoría interna que se debe realizar en la AUPSA.
Sello de Copia Controlada Prohibida su Reproducción Manual de Procedimiento de AUDITORÍA INTERNA MPSGC-002-09 Versión 20.08.2013 INDICE I. INTRODUCCIÓN... 1 II. OBJETIVO... 1 III. ALCANCE Y APLICACIÓN...
INFORME DE OBSERVACIONES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2013 METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL 2013 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
INFORME DE OBSERVACIONES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2013 METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL 2013 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN El presente documento se ha desarrollado sobre la base
PROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.
214 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC SA Área de Organización y Métodos CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL I.- CONTROL INTERNO MUNICIPAL 1.1. EL CONTROL INTERNO : ES UNA HERRAMIENTA QUE COADYUVA A LA ADMINISTRACIÓN
Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 8 01OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades, operaciones y resultados
Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo
Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para
Modelo de Procedimientos para Archivos de Trámite
Modelo de Procedimientos para Archivos de Trámite Alicia Barnard Amozorrutia Directora del Centro de Documentación Institucional, Secretaría a de Salud Primera Reunión n de Archivos del Poder Ejecutivo
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños SERVICIO AL CLIENTE TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 14 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
[Guía de auditoría AudiLacteos]
![[Guía de auditoría AudiLacteos]](/thumbs/24/3550335.jpg "[Guía de auditoría AudiLacteos]")
[Guía de auditoría AudiLacteos] La siguiente es una guía para realizar la auditoria a la empresa AudiLacteos en procesos de CobiT. Los procesos contemplados en esta guía son: Adquirir y mantener software
ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO
PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10
PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012
Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO
Aplicación de Sanciones y Descuentos por Faltas de Asistencia y Puntualidad Laboral Injustificadas.
Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: 4.24.1 Aplicación de Sanciones y Descuentos por Faltas de Asistencia y Puntualidad Laboral Injustificadas. OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia
TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO
TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO INICIO DE EJERCICIO Artículo 68.- El asiento inicial, deberá registrarse en el primer mes del
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario
C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
MODELOS DE ESTRUCTURA PARA LAS DIRECCIONES DE INFORMÁTICA
MODELOS DE ESTRUCTURA PARA LAS DIRECCIONES DE INFORMÁTICA OPCION 1: PEQUEÑA ENVERGADURA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA A USUARIOS DIRECCIÓN
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Instructivo de Trabajo para el Análisis de Propuestas de Modificación de Estructura Orgánica
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE REFERENCIAS: PR-DGDO-SEO-02 Clave: IT-DGDO-SEO-01 Revisión: 8 Anexo 1 Pág. 0 de 4 Instructivo de Trabajo para el Análisis de Propuestas
PROGRAMA EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO CAPACITACIÓN MECI ENTIDADES NIVEL NACIONAL
PROGRAMA EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO CAPACITACIÓN MECI ENTIDADES NIVEL NACIONAL 1 CONTENIDO 1. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 2. COMO VAMOS? 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELEMENTOS INDICADORES Y MANUAL
Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-001
Página 1 de 6 I. OBJETIVO Establecer el proceso a seguir para la elaboración y control del Sistema de Gestión Integrado (SGI). II. ALCANCE Aplica para todos los documentos asociados al Sistema de Gestión
GESTION DEL TALENTO HUMANO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad
FORMATO PROCEDIMIENTOS Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO Código: Versión: GTH-PD-24 Fecha Aprobación: 17/04/2015 Procedimiento: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Acto Administrativo: Resolución 421 de 2009
OFICINA GENERAL DE DESARROLLO TÉCNICO
OFICINA GENERAL DE DESARROLLO TÉCNICO 1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DIRECCIÓN NACIONAL OFICINA DE DESARROLLO TECNICO 2. FUNCIONES GENERALES. a. Coordinar, conducir y evaluar el proceso de planeamiento estratégico
Procedimiento para Auditoría Interna
Código:ITMORELIA-CA-PG-003 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO Datos de Control Copia asignada a: Lic. Armando Gallegos Díaz. Fecha de implantación: 1 de diciembre de 2004 Puesto: Director General Adjunto de Control de Página:
METODOLOGÍA Y ESCALAS DE CALIFICACIÓN
METODOLOGÍA Y ESCALAS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y VALORACIÓN DEL MÉRITO SUBSISTEMA DE INGRESO Dirección General del Servicio Profesional de Carrera 2009 Vigente a partir del 23 de abril
Criterios técnicos para el. seguimiento del PGCYM en materia. de Organización, Profesionalización. y Recursos Humanos
Criterios técnicos para el seguimiento del PGCYM en materia de Organización, Profesionalización y Recursos Humanos Criterios técnicos para el seguimiento del PGCYM en materia de Organización, Profesionalización
I. INTRODUCCIÓN DEFINICIONES
REF.: INSTRUYE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL EN LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES Y EN LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2014.
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2014. Contenido CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES I. CONCEPTOS, OBJETO
ENTREGA-RECEPCIÓN OBJETIVO
ENTREGA-RECEPCIÓN OBJETIVO Llevar a cabo la formalización del Acto de Entrega-Recepción en forma oportuna, transparente, ordenada y completa de los asuntos, programas y recursos asignados para el cumplimiento
GUÍA PRÁCTICA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DEL INEA Aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA mediante Acuerdo A-171007-06, tomado en su Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 17 de octubre
Procedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Código: DOCOGEGG8.21.01.01 Proceso:
Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6
Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de las Comunicaciones 2. RESPONSABLE(S): Portal, y
V.4 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
V.4 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Página 1 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la 4 133000 5 133100 Gerencia
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Elaboró: Grupo de Gestión
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. 2013 GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN
Lineamiento para la Operación y Acreditación de la Residencia Profesional versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010
Lineamiento para la Operación y Acreditación de la Residencia Profesional versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010 Octubre de 2011 1. Propósito Establecer el lineamiento y actividades que son aplicados
Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna
1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema
PLAN DE CAPACITACIÓN
DP-MA-A2-03 1 de 13 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE CAPACITACIÓN 24 DP-MA-A2-03 2 de 13 1. OBJETIVO Diseñar el Plan de Capacitación para los funcionarios de la administración municipal, teniendo como base el
CONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE PROYECTOS DE SOFTWARE
Hoja: 1 de 6 CALIDAD DE PROYECTOS DE SOFTWARE Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas Jefe de Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones
INFORME DE REVISIÓN DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Enero 2013 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 293, 295, 302 y 306 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, así como el 29 fracciones
Cartilla 2012. Monitoreo y Evaluación. Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación
ABRIL 2012 Cartilla 2012 Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación Guía de Difusión Interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Generalidades 2 Planeación
Actualizaciones de seguridad.
Responsable de Seguridad Informática 22 de junio de 2012 Información del documento: Tipo Procedimiento Nivel de Criticidad Criticidad Alta Versión 1.0 Fecha 22/06/2012 Propietario Prosecretaría de Informática
Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO n Objetivo
Plan de trabajo del Comité de Ética
2012 Plan de trabajo del Comité de Ética Contenido Introducción 2 1. Objetivo 3 2. Metas 3 3. Actividades específicas 4 4. Glosario de Términos 6 C o m i s i ó n F e d e r a l d e M e j o r a R e g u l
Guía de Medidas de Seguridad
Guía de Artículo 29. Los entes públicos establecerán las medidas de seguridad técnica y organizativa para garantizar la confidencialidad e integridad de cada sistema de datos personales que posean Las
Sistema Integral de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos
Sistema Integral de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos QUÉ ES EL SIED? Es un sistema que brinda elementos mensurables que permiten evaluar el desempeño de los servidores públicos, a partir
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNISON CON FINANCIAMIENTO EXTERNO TABLA CONTENIDO. Antecedentes... 2. Procedimiento...
1 TABLA CONTENIDO Antecedentes..... 2 Procedimiento..... 3 Etapa 1. Elaboración y envío de la solicitud. 3 Etapa 2. Seguimiento de la solicitud... 5 Etapa 3. Formalización y seguimiento de proyecto/estudio
PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN FEBRERO 2014 PR-DCTYP-18 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN.... 3 2 OBJETIVO....
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PREMIO DE ADMINISTRACION
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PREMIO DE ADMINISTRACION MODO: INSCRIPCIÓN ROLES: OPER_PA_21 OPER_CAP_21 Fecha:30/09/2011 1/20 CONTENIDO Contenido Roles:...3 Flujo:...5 INICIO DE PROCESO...6
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión
Resumen General del Manual de Organización y Funciones
Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS N 354-2011, del 17 de
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04
Y TECNOLÓGICOS No. 8 VERSIÓN 02 FECHA DE EDICIÓN 18 /02 /2014 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 Este Documento es propiedad del CECyT No. 8 "Narciso