COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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2 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA Telf. U.T. AYACUCHO: (#) Telf. SEDE LIMA : (#) CASO N CTVC/AYA PROGRAMA SOCIAL: CUNA MAS 1. FECHA DE REGISTRO: 24/05/2017 I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR: 2. APELLIDOS NOMBRES: PAREDES URRIBARO REVECA 3. NÚMERO-DNI: ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA 5. CARGO: PRESIDENTA II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO 6. FECHA DE OCURRENCIA: 24/05/ DEPARTAMENTO: AYACUCHO 8. PROVINCIA: HUANTA 9. DISTRITO: LLOCHEGUA 10. CCPP/DIRECCIÓN: PUERTO AMARGURA SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DÓNDE SE APLICÓ SERVICIO ALIMENTARIO LA FICHA? 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 57 Usuarios III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES): 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: SERVICIO ALIMENTARIO DE PUERTO AMARGURA 15 Puntos Críticos Con el acompañamiento de la señora Tania Infante Oriundo, en su calidad de Responsable de Campo del equipo técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de la Unidad Territorial de Ayacucho, se realizó la veeduría mediante Ficha de Veeduría N , donde evidenciaron lo siguiente: 1. SOCIAS DE COCINA NO TIENEN CERTIFICACIÓN MÉDICA VIGENTE. El día de la veeduría al realizar la consulta a las socias de cocina, señoras Delfina Fernández Condoray, Yeni Soto Fernández y Sayda Figueroa Ruti, refieren no contar con el certificado médico por haberse recientemente incorporado al Servicio Alimentario; es necesario precisar que la señora Delfina Fernández Condoray no habría ingresado recientemente al servicio, pues figura como participante en supervisión al servicio alimentario, tal como registra el acta de fecha (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 08). 2. SOCIA DE COCINA NO RECIBIO CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN INFANTIL. Sobre la capacitación en el citado tema, manifestaron no haber recibido capitación en el tema consultado, pese a lo establecido en el literal d., numeral Actores Comunitarios para la operatividad de los servicios de la RDE N MIDIS/PNCM Lineamientos Técnicos para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios bajo el Modelo de Cogestión Comunitaria del Programa Nacional Cuna Más, en el cual señala Todo socio(a) de cocina participa de un proceso de capacitación y una permanente asistencia técnica tanto del especialista de nutrición de la unidad territorial como del acompañante técnico. (Ver ficha de Veeduría). 3. SOCIA DE COCINA NO RECIBIO CAPACITACIÓN EN PRINCIPIOS/ENFOQUES DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO. Sobre este punto, las socias de cocina mencionaron que no habrían recibido la capitación en el tema consultado. (Ver ficha de Veeduría). 4. SOCIA DE COCINA NO RECIBIO CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS. También indicaron que no habrían recibido la capitación en el referido tema. (Ver ficha de Veeduría). 5. SOCIA DE COCINA NO USA INDUMENTARIA COMPLETA (MANDIL-CUBRE CABELLO- MASCARILLA-CALZADO CERRADO). En la visita se pudo apreciar que las socias de cocina que no vienen utilizando la indumentaria completa para la preparación de alimentos, como los

3 calzados cerrados y mascarillas, al consultar sobre este hecho manifestaron que no se les habría entregado las indumentarias en mención. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 07). 6. LOCAL NO TIENE PAREDES-TECHOS-PISOS EN BUEN ESTADO (DEJAN PASAR CORRIENTES DE AIRE Y/O AGUA). Se observó que el espacio dispuesto para el servicio alimentario no se encuentra adecuadamente protegido contra el ingreso de insectos o roedores, así mismo el servicio higiénico no cuenta con una puerta; señalar que en las recomendaciones descritas en el acta de supervisión de fecha , realizada por la especialista en Nutrición, se menciona la necesidad de la instalación del mallado en la ventana del servicio, el cual a la fecha de la visita aún no se ha superado. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 08). 7. NO EXISTE UN EXTINTOR EN EL LOCAL. Se pudo observar que el servicio alimentario no cuenta con un extintor dentro de sus instalaciones. (Ver Ficha de Veeduría). 8. NO SE UTILIZA Y/O SE MANTIENE DESACTUALIZADO EL CUADERNO DE DISTRIBUCIÓN DE RACIONES DIARIAS. Se observó que el cuaderno o registro de distribución de raciones se encuentra desactualizado, teniendo su último registro el día lunes (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 02). 9. NO SE UTILIZA Y/O SE MANTIENE DESACTUALIZADO EL CUADERNO DE CONTROL DE ALMACEN. Así mismo se verificó que el cuaderno o registro de control de almacén se encuentra desactualizado, teniendo su último registro el (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 03). 10. NO SE UTILIZA Y/O SE MANTIENE DESACTUALIZADO EL CUADERNO DE CONTROL DE GASTO DIARIO DE ALIMENTOS. Se pudo apreciar que el cuaderno de gasto diario de alimentos no consigna las firmas que darían conformidad de los registro, además de encontrarse desactualizado pues su último registro se dio el (Ver Ficha de veeduría y Anexo N 01). 11. LUGAR DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS NO CUENTA CON UN CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS VIGENTE. El día de la visita se ha podido verificar que el servicio alimentario cuenta con un certificado de servicios saneamiento ambiental; sin embargo, es necesario hacer notar que este documento no contiene información como la fecha de emisión y ni fecha de vencimiento del certificado, lo que no permite determinar su vigencia. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 05). 12. NO SE HA RECIBIDO LA VISITA DE ALGUN OTRO ESPECIALISTA EN LOS ULTIMOS 6 MESES. Se pudo observar en el cuaderno de visitas del Servicio Alimentario que no se tiene registro de la visita de algún Especialista del programa, distinto al de Nutrición, durante los últimos seis (06) meses. (Ver Ficha de Veeduría). 13. PRODUCTOS EN EL ALMACEN NO TIENEN FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE. Se verificó que los embaces que almacenan los productos del servicio alimentario, no tienen registrado la fecha de vencimiento en los rótulos de los táperes dispuestos para el almacenamiento. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 06). 14. PRODUCTOS EN EL ALMACÉN NO ESTÁN BIEN TAPADOS Y ROTULADOS. En el almacén se observó que los productos están en embaces rotulados inadecuadamente, pues estos no consignan la información de la condición de los productos, pues se pudo apreciar algunos de los productos almacenados a granel del cual no se visualiza el registro sanitario y su fecha de vencimiento. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 06).

4 15. LOCAL TIENE BOTIQUIN CON INSUMOS INCOMPLETOS. Finalmente se pudo observar que el botiquín de emergencia del servicio alimentario no cuenta con la totalidad de insumos médicos necesarios, tales como: riñonera, tijeras venda y termómetro. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N 04). Cabe resaltar que la veeduría se realizó en coordinación con la señora Estela Salazar Bautista, identificada con DNI N , socia de cocina del Servicio Alimentario. IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES: La Unidad Territorial del Programa Cuna Más, garantice el cumplimiento de lo establecido en la Directiva RDE MIDIS-PNCM Lineamientos Técnicos de los servicios del Programa Nacional Cuna Más. El programa Cuna Más asista a los actores comunitarios que participan en el servicio, a fin que realicen el registro y actualizacion oportuna de los diferentes documentos del servicio, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente del programa. El programa Cuna Más, garantice la asistencia de sus especialistas en el servicio. El programa Cuna Más implemente con la totalidad de insumos médicos al botiquín de emergencias que establece el programa. El programa Cuna Más proporcione la indumentaria correspondiente a las socias de cocina para realizar su trabajo dentro del servicio alimentario. V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 09) Ficha de Veduria N (04 folios). Anexo N 01: Vista Fotografica del cuaderno de control de gastos diarios de alimentos(01 folio) Anexo N 02: Vista Fotografica del cuaderno de distribución de raciones(00 folio) Anexo N 03: Vista Fotografica del registro de Almacen Semanal (01 folio) Anexo N 04: Vista Fotografica del Botiquin de emergencia (01 folio) Anexo N 05: Vista Fotografica del certificado de saneamineto ambiental(00 folio) Anexo N 06: Vista Fotografica de los productos dentro del almacen (01 folio) Anexo N 07: Vista Fotografica de las socias de cocina (00 folio) Anexo N 08: Vista Fotografica del cuadrno de visitas del servicio alimentario(01 folio)... Tania Zulema Infante Oriundo Responsable de Campo

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9 ANEXOS: Anexo N 01: Fotografía del cuaderno de control de gastos diarios del servicio Alimentario, el cual se aprecia desactualizado. Anexo N 02: Fotografía del cuaderno de distribución de raciones del servicio Alimentario, el cual se observa desactualizado.

10 Anexo N 03: Vista fotográfica del registro de Almacén Semanal del 22 al 26 de Mayo del 2017, el cual se encuentra desactualizado.

11 Anexo N 04: Fotografía de la falta de los insumos del botiquín del servicio alimentario Anexo N 05: Fotografía del certificado de saneamiento ambiental del servicio alimentario donde se visualiza que no se registró la fecha de vencimiento ni la fecha de emisión.

12 Anexo N 06: Fotografía de los productos del almacén donde se visualizan que en el rotulo no se tiene registrado el registro sanitario ni la fecha de vencimiento entre otros. Anexo N 07: Fotografía de las socias de cocina donde se visualiza que no tienen indumentaria completa.

13 Anexo N 08: Fotografía del cuaderno de visita donde figura el acta de supervisión de la especialista de nutrición.