COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA Teléfono Regional: Teléfono Nacional: RPM #

Transcripción

1 1. FECHA de Veeduría: INICIAL / / / FINAL / / / 2. HORA de Veeduría: INICIAL : FINAL : I. DATOS GENERALES: UBICACIÓN e IDENTIFICACIÓN de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA donde se aplica la FICHA DE VEEDURÍA 3. DEPARTAMENTO: 4. PROVINCIA: 5. DISTRITO: 6. CENTRO POBLADO: 7. DIRECCION de IIEE: 8. NOMBRE de IIEE: 9. CÓDIGO Modular IIEE: 10. NIVEL de la IIEE: Inicial ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) 11. TURNO de la IIEE: Mañana ( ) Tarde ( ) 12. Horario de la IIEE: Ingreso : Salida : 13. NOMBRE Director: 14. NOMBRE Proveedor: 15. Lengua Materna de la población local: 16. IIEE es de Educación Intercultural Bilingüe: SI ( ) NO ( ) 17. TIPO de ATENCIÓN que se brinda en IIEE Turno Mañana: Desayuno ( ) 18. SE INICIÓ Clases Escolares en la IIEE SÍ se INICIÓ ( ) Fecha: / / / NO se INICIÓ ( ) 19. Se SIRVIÓ y DISTRIBUYÓ alimentos en la misma fecha en que inició las clases escolares? SI ( ) NO ( ) En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: NA=No Aplica NV=No Verificó CAE=Comité de Alimentación Escolar IIEE=Institución Educativa II. SOBRE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE) y su CAPACITACIÓN: 20 Está constituido el Comité de Alimentación Escolar (CAE) en la Institución Educativa? SI NO NA NV Si la respuesta es " SI" ( solicitar Acta de Constitución). Precise la FECHA de Constitución: / / / Si la respuesta es "NO", precise POR QUÉ: Recibió Capacitación Qué Miembros del CAE se para la GESTIÓN del 21 Nombres y Apellidos Si respuesta es "NO", precisar por qué? capacitaron? SERVICIO ALIMENTARIO? a) Director o delegado SI NO NA NV b) Docente Representante SI NO NA NV c) Padre de familia 1 SI NO NA NV d) Padre de familia 2 SI NO NA NV e) Padre de familia 3 : SI NO NA NV f) Otros ( ): SI NO NA NV 22 Miembros del CAE tienen MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO SI NO NA NV Si la respuesta es "SI", Desde cuándo tienen MANUAL, Fecha: / / / 23 Miembros del CAE se sienten identificados con imágenes que figuran en el manual? SI NO NA NV III. POBLACIÓN OBJETIVO ATENDIDA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ITEMs DE CONTROL TOTALES OBSERVACIONES 24 Cantidad total de niños/as matriculados en la IIEE en este año.( solicitar Nomina de Matricula de IIEE ) 25 Cantidad total de niños/as usuarios de la IIEE programados por Qali Warma. 26 Cantidad total de raciones preparadas en la IIEE el día visitado: DESAYUNO Página 1 de 5

2 IV. INSTALACION DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 27 El abastecimiento de AGUA en la IIEE es por: a) Red pública-agua potable ( ) b) Caño de uso público ( ) c) Pozo ( ) d) Rio, acequia, manantial ( ) e) Cisterna ( ) 28 El servicio de AGUA POTABLE en la IIEE está DISPONIBLE todo el día y todos los días de clases escolares SI NO NA NV 29 La IIEE cuenta con lavaderos de manos en buen estado SI NO NA NV 30 Los SERVICIOS HIGIÉNICOS de la IIEE están conectados a: a) Red pública de desagüe ( ) b) Pozo séptico ( ) c) Letrina ( ) d) Silo ( ) e) NO hay Servicios Higiénicos ( ) 31 Los SERVICIOS HIGIÉNICOS de la IIEE están en buen estado y limpios SI NO NA NV 32 La IIEE cuenta con un certificado de CONTROL DE PLAGAS vigente SI NONS/NRNV V. ENTREGA-RECEPCIÓN DE PRODUCTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 33 El proveedor usa un TRANSPORTE EXCLUSIVO para trasladar los alimentos a la IIEE (solo traslada las productos de Qali Warma) SI NO NA NV 34 El proveedor traslada los alimentos en un vehiculo cerrado y limpio 35 El proveedor traslada los alimentos en un vehiculo que tiene parihuelas para el traslado de alimentos 36 El proveedor entrega las raciones/alimentos en el local de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SI NO NA NV Si la respuesta es "NO", diga dónde : 37 El proveedor entrega las raciones/alimentos a algún miembro del CAE SI NO NA NV Si la respuesta es "NO", diga a quién : 38 El proveedor entrega las raciones/alimentos DENTRO del PLAZO ESTABLECIDO en el cronograma (verificar con el CRONOGRAMA DE ENTREGAS) SI NO NA NV 38.1 Precisar la FECHA en que se hizo la Entrega-Recepción de las raciones del periodo que se esta verificando: / / / 39 El proveedor entrega las raciones/alimentos con FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE SI NO NA NV Si la respuesta es "NO", diga que productos estan vencidos : 40 El proveedor entrega las raciones en BUEN ESTADO (limpios, alimentos correctamente SELLADOS, sin latas golpeadas, sin chancaduras, etc) SI NO NA NV Si la respuesta es "NO", diga qué productos están en MAL ESTADO : 41 El proveedor entrega COMPLETO las raciones de acuerdo a lo que indica el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos del periodo que se esta verificando SI NO NA NV Si la respuesta es "NO", diga qué productos FALTAN : 42 El CAE cuenta con el CARGO del ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de raciones del periodo que se esta verificando (verificar ACTA) SI NO NA NV 43 El ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de raciones verificada tiene registrado (escrito) la FECHA DE RECEPCIÓN SI NO NA NV 44 La FECHA DE RECEPCIÓN, consignada en el ACTA verificada, coincide con la FECHA en la que REALMENTE se hizo entrega de las raciones en la IIEE SI NO NA NV 45 Algún miembro del CAE registró su NOMBRE, DNI, FIRMA, SELLO y HUELLA DIGITAL en el ACTA de raciones verificada, en señal de conformidad SI NO NA NV 46 OBSERVACIONES (o dificultades) en la Etapa de Entrega-Recepción 47 RECOMENDACIONES en la Etapa de Entrega-Recepción VI. SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Página 2 de 5

3 48 A qué hora se sirve el DESAYUNO a los usuarios : 49 El lugar de servido de alimentos se encuentra LIMPIO SI NO NA NV 50 El lugar de servido de alimentos está LEJOS DE FOCOS DE CONTAMINACION (a más de 150 metros de rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios) SI NO NA NV 51 El día de hoy se sirvió y distribuyó las raciones/ alimentos: desayuno? SI NO NA NV Si la respuesta es "SI", describa qué MENÚ se sirvió el día de hoy: 52 En la programación se incluyen alimentos o preparaciones de la región? SI NO NA NV Si la respuesta es "SI", describa cuáles: 53 Algún miembro del CAE PRUEBA los alimentos antes que los niños consuman? SI NO NA NV 54 La persona que SIRVE los alimentos se LAVA LAS MANOS correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y se seca con toalla limpia o papel toalla) SI NO NA NV 55 La persona que SIRVE los alimentos USA CORRECTA INDUMENTARIA (mandil, cubre-boca y cubre-cabello)? SI NO NA NV 56 La persona que DISTRIBUYE los alimentos se LAVA LAS MANOS correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla) SI NO NA NV 57 La persona que DISTRIBUYE los alimentos USA CORRECTA INDUMENTARIA (mandil, cubre-boca y cubre-cabello)? SI NO NA NV 58 El personal que sirve/distribuye los alimentos mantiene una ACTITUD AMABLE y RESPETUOSA durante el servicio SI NO NA NV 59 El personal que sirve y distribuye los alimentos ha recibido CAPACITACIÓN sobre Buenas prácticas de Higiene SI NO NA NV 60 El personal que sirve y distribuye los alimentos ha recibido CAPACITACIÓN sobre Manipulación de alimentos SI NO NA NV 61 OBSERVACIONES (o dificultades) en la Etapa Servido-Distribución de Alimentos 62 RECOMENDACIONES en la Etapa de Servido-Distribución de Alimentos VII. CONSUMO DE RACIONES PREPARADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 63 Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? a. En el Aula ( ) b. En el Comedor ( ) c. En el Patio ( ) d. Otro lugar ( ) 64 El lugar de consumo de alimentos se encuentra ORDENADO y LIMPIO SI NO NA NV 65 El lugar de consumo de alimentos está LEJOS DE FOCOS DE CONTAMINACION (a más de 150 metros de rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios) SI NO NA NV 66 Los desechos o residuos sólidos y líquidos (basura) se PONEN EN TACHOS con bolsa plástica y tapa SI NO NA NV 67 Todos los niños/ñas usuarios disponen de MESAS-CARPETAS-SILLAS para consumir los alimentos SI NO NA NV 68 Las mesas-carpetas-sillas están LIMPIAS y SIN ÚTILES ESCOLARES para el consumo de los alimentos SI NO NA NV 69 Se observa que los niños y niñas se LAVAN LAS MANOS correctamente antes de consumir los alimentos (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y se seca con toalla lim SI NO NA NV 70 Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son AGRADABLES y ACEPTADOS por ellos SI NO NA NV 71 Los niños/as usuarios consumen la RACIÓN COMPLETA, todo los alimentos que se les sirve SI NO NA NV 72 Los niños/as usuarios consumen MÁS DE UNA RACIÓN? SI NO NA NV 73 SOBRAN raciones? SI NO NA NV Si la respuesta es "SI" qué se hace con los alimentos/raciones que sobran, describa: Página 3 de 5

4 74 FALTAN raciones? SI NO NA NV Si la respuesta es "SI", Qué se hace cuando los alimentos/raciones faltan, describa: 75 Algún miembro del CAE y/o docente esta presente durante el consumo de los alimentos SI NO NA NV 76 Se observa que los niños y niñas se cepillan los dientes - higiene bucal después de consumir los alimentos SI NO NA NV 77 Se DIFUNDEN MENSAJES para mejorar los hábitos alimentarios de los niños/as (importancia de consumir TODA la ración, no hablar con la boca llena) SI NO NA NV 78 Los niños y niñas participan en el orden y limpieza del ambiente para la alimentación SI NO NA NV X 79 OBSERVACIONES (o dificultades) en la Etapa de Consumo de Alimentos 80 RECOMENDACIONES en la Etapa de Consumo de Alimentos NOMBRE, FIRMA y SELLO del VEEDOR (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico del Comité que aplicó la Ficha de Veeduria) NOMBRE, FIRMA y SELLO DE REPRESENTANTE DEL CAE DE LA IIEE (Representante del CAE de la IIEE con quién se coordinó y/o brindó información complementaria al veedor) NOMBRE, FIRMA y SELLO de V B del SUPERVISOR-REVISOR (Responsable Regional del Equipo Técnico del Comité que revisa la consistencia de la Ficha de Veeduría y da el V B ) NOMBRES APELLIDOS: NOMBRES APELLIDOS: NOMBRES APELLIDOS: DNI: CARGO: DNI: CARGO: DNI: CARGO: 81 Algún miembro del equipo técnico ACOMPAÑÓ PRESENCIALMENTE a miembro del comité local durante la veeduría SI NO NA 82 Apellidos y nombres del miembro del equipo técnico que hizo el acompañamiento presencial: X. VALORACIÓN DEL VEEDOR: TRANSPARENCIA (carácter público) LA INFORMACIÓN QUE SE LLENA A CONTINUACIÓN ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL VEEDOR - NO INVOLUCRA AL INFORMANTE O REPRESENTANTE DELCAE 83 El CAE, en qué medida le brindó la información solicitada? 1 Completa 2 Incompleta 3 Ninguna 84 Qué tan fácil fue encontrar y obtener la información requerida? 1 Muy fácil 2 Fácil 3 Ni fácil ni difìcil 4 Difícil 85 Qué tan comprensible fue la información recibida? 1Totalmente 2 Bastante 3 Más o menos 4 Poco 86 En qué medida considera confiable la información recibida? 1Totalmente 2 Bastante 3 Más o menos 4 Poco 5 Muy Difìcil 5 Nada 5 Nada Página 4 de 5

5 NEUTRALIDAD/IMPARCIALIDAD Algún miembro del CAE, actuó en función a sus preferencias político-partidarias, familiares o de otra índole? En qué medida los miembros del CAE cumplieron con los procedimientos de gestión del Servicio de Alimentación Escolar? 1 Siempre 1 Siempre 2CasiSiempre 2CasiSiempre 3 Algunas veces 3 Algunas veces 4Pocas veces 5 Nunca 4Pocas veces 5 Nunca 89 Hay indicios o evidencias de que los miembros del CAE favorecieron con los productos/raciones a población no objetivo del programa? SI NO (Describa el hecho) 90 Hay indicios o evidencias de que algún miembro del CAE aceptó dinero, regalos o favores a cambio de productos/raciones del programa? SI NO (Describa el hecho) 91 OBSERVACIONES en Relación a la transparencia y neutralidad del Proceso: 92 RECOMENDACIONES del Veedor/ra para mejorar las acciones de Veeduría: NOMBRE, FIRMA y SELLO del VEEDOR (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico del Comité que aplicó la Ficha de Veeduria) NOMBRES APELLIDOS: DNI: CARGO: Página 5 de 5