SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

Transcripción

1 Página 1 de OBJETIVO Establecer los lineamientos para la gestión de los incidentes ambientales que ocurran en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los incidentes ambientales que se originen en las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., así como a todos sus contratistas y visitantes. 3. DEFINICIONES 3.1 Clasificación de : Es un proceso sistemático que tiene como objetivo asignar una categoría al incidente ambiental ocurrido en función al impacto o potencial impacto generado. 3.2 Derrame: Es el escape de cualquier sustancia líquida o sólida en partículas o mezcla de ambas, de cualquier recipiente que la contenga, como: tanques, tuberías, equipos, camiones cisterna, carros tanque, furgones, etc. y que sale del sistema de contención, pudiendo causar un impacto ambiental y requiere acciones de control y/o mitigación. 3.3 Fuga: Es el escape de cualquier sustancia líquida, gas, sólidos o la mezcla debido a la ruptura del recipiente que lo contiene o por donde se conduce, el cual queda retenido dentro de su sistema de contención. En caso la fuga salga o sobre pase la capacidad del sistema de contención, será considerado como derrame. 3.4 Generador de Incidente Ambiental: Persona(s) que ocasiona el incidente ambiental. 3.5 Incidente Ambiental: Es un evento o circunstancia de origen natural o antropogénico que puede o no afectar directa o indirectamente el medio ambiente. 3.6 Respuesta Inmediata: acciones que se deben aplicar, en el momento que se identifica el incidente ambiental, para mitigar el impacto, controlar el evento y/o su potencial afectación al medio ambiente. 3.7 Recurrencia de : Es la reiteración en la ocurrencia de incidentes ambientales en un periodo determinado por: equipo, operador y supervisor. 3.8 Sistema Integrado de Gestión (): Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión en sus operaciones de Cerro Corona. 3.9 : de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacén de Salaverry. 4. RESPONSABILIDADES 4.1 Generador del Incidente Dar respuesta inmediata, a través de acciones que aseguren la mitigación del impacto, controlando el evento y su potencial afectación al medio ambiente.

2 Página 2 de Realizar el análisis de causa y determinar las acciones correctivas para el incidente ambiental generado en su área de trabajo. Registrar en el Software los incidentes ambientales dentro de las 48 horas de ocurrido. Implementar las acciones inmediatas, correctivas/ preventivas definidas para el tratamiento del incidente ambiental dentro de los plazos establecidos y cargar las evidencias al Software. 4.3 de Medio Ambiente/ Asesorar a sus áreas responsables en el registro de los incidentes ambientales, calificación del nivel del incidente, el análisis de causa y las acciones correctivas a tomar, conjuntamente con los responsables del proceso. Realizar el seguimiento, validación de evidencias, verificación de las acciones correctivas y cierre de los incidentes ambientales. Verificar in situ las acciones correctivas implementadas para el cierre de las mismas. Analizar los datos estadísticos de los incidentes ambientales para identificar la recurrencia y en base a ello proceder a solicitar se generen las acciones correctivas o preventivas. Difundir la estadística de incidentes ambientales. 4.4 Coordinador Generar las SAC/SAP por la ocurrencia de incidentes ambientales cuando se determine como tal en coordinación con el Representante de la Dirección. Asesorar a los responsables del proceso en el uso del Software. Administrar la base de datos de los incidentes ambientales ingresados en el Software. 5. ESTÁNDARES Trabajadores de Gold Fields La Cima S.A. y de Empresas Contratistas 5.1. Cuando detecte un incidente ambiental debe comunicar de inmediato al Centro de Control y Comunicaciones (ver cartilla de emergencias). Detectar un Incidente Ambiental Centro de Control y Comunicaciones de Medio Ambiente/ 5.2. Comunicar al de Medio Ambiente/ la ocurrencia del incidente ambiental, por vía telefónica y por correo electrónico para su conocimiento y atención Acercarse a la zona del incidente ambiental para evaluar el evento y asesorar al Generador del incidente En caso de situaciones de emergencia se debe proceder de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias de Gold Fields La Cima S.A. (-PR03.09). Correo electrónico

3 Página 3 de 11 Generador del incidente 5.5. Dar respuesta inmediata, a través de acciones que aseguren la mitigación del impacto, controlando el evento y/o su potencial afectación al medio ambiente. Acciones durante el Incidente Ambiental 5.6. En el caso que el incidente ambiental ocurrido sea un derrame de MATPEL, la primera respuesta se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el documento Kit de Emergencias para Fugas y/o Derrames (-D03.10) De no estar en capacidad de dar respuesta prevalece el principio de su seguridad y debe señalizar la zona hasta la llegada del de Medio Ambiente y/o del Equipo de Respuesta de Emergencias Recopilar información relacionada con el incidente ambiental, para ello debe de trasladarse al sitio de trabajo para recoger información, conversar con los testigos, tomar fotografías y utilizar otras fuentes de información a su alcance. Tratamiento y Registro de 5.9. Evaluar y analizar las acciones inmediatas aplicadas para la respuesta inicial al incidente ocurrido, con las áreas involucradas, buscando la mejora continua y evitar la recurrencia Registrar el incidente ambiental en el Software en el formato (-P dentro de las 48 horas de ocurrido el incidente ambiental Completar todos los campos del formato (-P según aplique. Datos de los involucrados Fecha, hora y lugar de ocurrencia Especificar el área o lugar del evento del Trabajo Trabajo que se venía desarrollando Detalle de la ocurrencia que desencadena el incidente. Información del equipo, maquinaria u (-P04.08-

4 Página 4 de 11 otro, que haya causado el incidente (tipo, marca, identificación, propietario, etc.) Sustancia, material, componente equipo que da origen al incidente. Detalles relevantes: condiciones climáticas, condiciones del área, cercanía a cuerpos de agua, entre otros. Identificar el cuerpo receptor del derrame (río, suelo, aire) Acciones inmediatas que se adoptaron. Cantidad derramada / Cantidad de Fuga / área afectada / cantidad de suelo retirado debidamente sustentado a través de mediciones (balanza) e informes (mantenimiento, declaraciones, análisis de laboratorio, otros). Información adicional solicitada por el formato. Identificar, analizar las causas y definir las acciones correctivas/preventivas, con responsables y plazos para su implementación. Otra información requerida por el de Medio Ambiente Analizar las causas de forma crítica a fin de determinar las medidas de control que eviten su recurrencia, dicho análisis puede incluir causas debido a falta de control, factores personales o factores de trabajo, condiciones sub estándares o actos sub estándares Los incidentes ambientales catalogados como No Clasificados deben ser ingresados al Software sin marcar la casilla Registrable Enviar para aprobación el formato (-P a través del Software.

5 Página 5 de 11 de Medio Ambiente/ Los incidentes ambientales deben ser catalogados por niveles, siendo los siguientes: No Clasificado Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel Determinar el nivel del incidente ambiental de acuerdo a: Primero: Tabla guía para Clasificar por volumen (-P04.08-A02) cuando aplique. Segundo: Tabla de Criterios para determinar el Nivel de (-P04.08-A01) y/o Tercero: a través de la realización de una reunión de todo el equipo de Medio Ambiente Para los incidentes ambientales catalogados como No Clasificados se debe evaluar su potencialidad de generar impacto ambiental de acuerdo a los criterios definidos en el anexo Criterios para determinar la potencialidad del incidente ambiental (-P04.08-A03) de la siguiente manera: Aplicar cada uno de los criterios al evento. Si, se identifica alguna potencialidad de generar un impacto ambiental se debe proceder al registro del incidente ambiental en el Software. En caso no se identifique potencialidad de generar un impacto ambiental, no procede el registro Registrar en el Software el nivel del incidente en el formato (-P (-P04.08-

6 Página 6 de Revisar el (-P04.08-, en el Software Aprobar el (-P en el software para la generación del código de identificación y el inicio de las notificaciones. (-P Cuando el (-P no este conforme, debe Desaprobar y registrar el motivo de la desaprobación en el software para que el pueda hacer las correcciones necesarias. Coordinador Generar la SAC/SAP por la ocurrencia del incidente ambiental, cuando se haya determinado su generación con el área de Medio Ambiente, la cual debe ser tratada de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (-P04.06). Solicitud de Acción Preventiva/Correcti va (SAP/SAC) (-P F02) Ingresar al Software en el (-P las evidencias de la implementación de las acciones inmediatas (cuando sea posible) y de las acciones correctivas o preventivas antes del plazo de vencimiento. (-P Seguimiento de acciones correctivas o preventivas de medio ambiente/ Cuando se requieran de cambios en las acciones correctivas o ampliación de plazos se debe justificar a través de un correo electrónico al área de Medio Ambiente con copia a la Gerencia de Área responsable Validar la solicitud de reprogramación de plazos del cumplimiento de las acciones correctivas y comunicar por correo electrónico al ingeniero de sistemas de gestión. Correo electrónico Realizar el seguimiento del cumplimiento de los plazos y alcance de las acciones correctivas definidas en el formato (-P a través (-P04.08-

7 Página 7 de 11 del Software Registrar en el formato (-P en el Software, en el ítem comentarios el seguimiento al cumplimiento de acciones inmediatas, preventivas o correctivas implementadas Verificar la implementación de las acciones correctivas ejecutadas dentro de los plazos definidos en el formato (-P de medio ambiente/ Realizar la verificación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas, después de un tiempo de trascurrida la última fecha de implementación de las acciones correctivas. Verificación de la eficacia de las medidas correctivas o preventivas La verificación de la eficacia de las acciones preventivas/correctivas implica: Revisión mensual de las Estadísticas de incidentes ambientales por área. Identificar la recurrencia de incidentes de similares característica. Potencialidad del impacto ambiental de los incidentes ocurridos en el área Registrar la verificación de la eficacia de las acciones en el formato (-P Cuando no se pueda evidenciar la eficacia de las acciones correctivas tomadas, registrar en el formato (-P o se identifica recurrencia del incidente ambiental, informar al Coordinador. (-P Coordinador Generar la SAC/SAP por la ocurrencia del incidente ambiental, cuando se haya determinado su generación con el área de Medio Ambiente, y en caso de recurrencias según lo indicado en el anexo Criterios para generar SAP/SAC por recurrencia de Solicitud de Acción Preventiva/Correcti va (SAP/SAC) (-P F02)

8 Página 8 de 11 (-P04.08-A04), la cual debe ser tratada de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (-P04.06). 6. ANEXOS 6.1 Tabla de Criterios para determinar el Nivel de (-P04.08-A01). NIVEL CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIO ORIENTATIVO Sin Impacto / No Clasificado 1 Condición Potencial por debajo del límite de clasificación de los niveles 1 al 5 y que no generan impacto al medio ambiente. Evento con condición potencial de ocasionar un impacto al medio ambiente. La potencialidad del evento será determinada considerando los Criterios para determinar la potencialidad del incidente ambiental (-P04.08-A03). Si el evento ocurre sobrepasando la capacidad del sistema de contención (sin límite de cantidad), se convierte en un incidente de Nivel 1. 1 Impacto no significativo que resultan en un mínimo o ningún impacto ambiental Derrame de cualquier substancia, que puede causar alteración ambiental, que sale de la contención secundaria y que es contenido dentro del área de trabajo. Derrame de hidrocarburos/químicos entre 20 a 250 L o derrame de agua de proceso/relave/lodos entre 500 a 5000 L. Ver Tabla guía para Clasificar por volumen (-P04.08-A02). Derrame, descarga o emisión no continua (< a 1 hora) en el medio ambiente, que no excede los criterios legales de monitoreo de aguas superficiales, suelos, calidad del aire u otros límites regulatorios, no genera impacto ambiental. Los derrames deben ser limpiados, las descargas detenidas y las emisiones cesadas inmediatamente. Retiro no autorizado o pérdida de suelo orgánico menor a 250 m 3. Afectación de áreas con cobertura natural vegetal, áreas disturbadas y/o rehabilitadas de hasta 0.1ha (no comprende especies protegidas). Única mortalidad de vida silvestre de especies que no se encuentren en peligro o no listada en la IUCN. Almacenamiento no autorizado de una pequeña cantidad de residuos no peligrosos, que luego se limpia rápidamente (dentro del área efectiva de operación). Derrames o pérdida de agua cruda de buena calidad o potable en volumen mayor a 1500 L/d pero menor a 5000 l/d. (requerirá evaluación del área de Medio Ambiente). Nota: Puede generarse una SAC por determinación de la Gerencia de Medio Ambiente, cuando en el monitoreo interno, se exceda los LMP s de emisiones, en uno o más parámetros del punto de medición. 2 Menor que resultan en impactos ambientales adversos a corto plazo, limitados y no continuos Derrame de cualquier substancia, que puede causar alteración ambiental que sale de la contención secundaria y que es contenida dentro del área efectiva. Derrame de hidrocarburos/químicos > 250 L o derrame de agua de proceso/relave/lodos > 5000 L. (ver Tabla guía para Clasificar por volumen (-P A02)).

9 Página 9 de 11 NIVEL CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIO ORIENTATIVO Derrame, descarga o emisión no continua (< a 1 hora) en el medio ambiente, que excede los criterios legales de monitoreo de aguas superficiales, suelos, calidad del aire u otros límites regulatorios, con impacto ambiental limitado al corto plazo. Los derrames deben ser limpiados, las descargas detenidas y las emisiones cesadas dentro de 12 horas de la ocurrencia Retiro no autorizado o pérdida de suelo orgánico mayor a 250 m 3 pero menor a 2500 m 3. Afectación de áreas con cobertura natural vegetal, áreas disturbadas y/o rehabilitadas mayor a 0.1 ha pero menor a 1.0 ha (no comprende especies protegidas). Múltiple mortalidad (igual o más de 2 pero menos que 5) de vida silvestre de especies no listadas o única mortalidad de una especie en peligro o listada en la IUCN red data. Almacenamiento no autorizado de una substancial cantidad de residuos no peligrosos o pequeña cantidad de residuos peligrosos, que luego se limpia rápidamente (dentro del área efectiva de operación). Derrames o pérdida de agua cruda de buena calidad o potable en volumen mayor a 5000 L/d pero menor a l/d. (requerirá evaluación del área de Medio Ambiente). Un hecho aislado de un vertimiento de agua en un cuerpo receptor, que excede el volumen autorizado de vertimiento (con un impacto ambiental limitado). Derrame de aceite o combustible, mayores a 20 L pero menor a 250 L, en un cuerpo de agua que ha sido inmediatamente contenido y retirado. 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrófico que resultan en incumplimientos continuos, según los plazos definidos en este documento, pero de limitado impacto ambiental que resultan en incumplimientos significativos, con impactos ambientales significativos en el corto y mediano plazo que resultan en incumplimientos mayores, con impactos ambientales Derrame de cualquier substancia, que puede causar alteración ambiental que sale fuera de la contención secundaria y que sobrepasa el área efectiva. Derrame de hidrocarburos / químicos > 1000 L o derrame de agua de proceso/relave/lodos > 5000 L. (ver Tabla guía para Clasificar por volumen -P A02). Derrame, descarga o emisión continua (> 1 hora) en el medio ambiente que excede los criterios legales de monitoreo de aguas superficiales, suelos, calidad del aire u otros límites regulatorios, con impacto ambiental limitado al corto plazo. Los derrames no pudieron ser limpiados, las descargas no fueron detenidas ni las emisiones cesadas dentro de 12 horas de la ocurrencia. Retiro no autorizado o pérdida de suelo orgánico mayor a 2500 m 3. Afectación de áreas con cobertura natural vegetal, áreas disturbadas y/o rehabilitadas mayor a 1.0 ha (no comprende especies protegidas). Múltiple mortalidad (2 o más) de vida silvestre de especies listadas en peligro. Derrames o pérdida de agua cruda de buena calidad o potable en volumen mayor a l/d. El impacto amenaza la continuidad de la operación de manera aislada o acumulativa en el caso que se repita. El impacto amenaza el retiro de la licencia de operación y/o la pérdida de la licencia social de operación. El impacto tiene potencial de causar daño a la reputación de GFLC. El impacto ha alcanzado una repercusión en medios sin llegar a una escala regional. Los criterios especificados en el nivel 4 y los posibles daños a la reputación de la compañía son casi inevitables. El impacto ha alcanzado una repercusión en medios de comunicación llegando a escala regional.

10 Página 10 de 11 NIVEL CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIO ORIENTATIVO catastróficos en el corto plazo o impactos ambientales en el mediano y largo plazo. Nota: Se considera Nivel para la determinación de y Severidad para la determinación de Aspectos (-P02.06) 6.2 Tabla guía para Clasificar por volumen (-P04.08-A02). NIVEL DE INCIDENTE HIDROCARBUROS / QUÍMICOS EL AGUA DE PROCESO / AGUA SALINA RELAVE / LODO LÍQUIDO No Clasificado < 20 L < 500 L < 500 L 1 20 L L 500 L L 500 L L 2 >250 L >5000 L >5000 L 3 >1000 L >5000 L >5000 L 4 5 A discreción del Gerente Operativo/Gerente de Medio Ambiente, previa consulta con el Gerente General de Guardia, Jefe SD regional, Asesor Jurídico Regional y el Vicepresidente Ejecutivo Regional (teniendo en cuenta la orientación proporcionada en este documento). A discreción del Gerente Operativo /Gerente de Medio Ambiente, previa consulta con el Gerente de Guardia, Jefe SD Regional, Asesor Jurídico Regional y el Vicepresidente Ejecutivo Regional (teniendo en cuenta la orientación proporcionada en este documento). 6.3 Criterios para determinar la potencialidad del incidente ambiental (-P04.08-A03). Si cualquiera de los criterios 1 y/o 2, se cumplen, entonces se determina la existencia de potencial impacto ambiental. N CRITERIO DESCRIPCIÓN Capacidad (si la capacidad del sistema de contención es menor que el 110% del volumen del recipiente más grande). 1 Sistema de contención Estado (sistema de contención en uso se encuentra inoperativo). Exposición al ambiente (Si el sistema de contención se encuentra expuesto al Medio Ambiente). Ubicación (si el sistema de contención se encuentra a menos de 100 m del límite de la propiedad).

11 Página 11 de 11 N CRITERIO DESCRIPCIÓN 2 Equipo Funcionamiento anormal (en el manual de operación u otros documentos técnicos del equipo no se registra la condición como normal). Mantenimiento inadecuado (no cuenta o incumplimiento del programa de mantenimiento). 6.4 Criterios para generar SAP/SAC por recurrencia de (-P04.08-A04). Generador Periodo Tipo de Recurrencia: No registrable, Nivel 1 y Nivel 2 SAC/SAP Equipo Semestre > 2 fugas > 2 derrames SAP SAC Operador Semestre > 3 fugas > 3 derrames SAP SAC Semestre > 4 fugas > 4 derrames SAP SAC 7. FORMATOS Y REGISTROS 7.1. Formato de (-P Formato de Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva (SAP/SAC) (-P04.06-F02) 8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS 8.1. Normas ISO 14001:2015, Requisito Gold Fields GRI-G4 Sustainability Reporting Guidelines, Indicador G4-EN REVISIÓN 9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR Luis Davila Jorge Salvatierra Carlos Cueva Yoel Gama Luis Sánchez Luis Sánchez Ronald Diaz Gerente de de Medio Ambiente Gerente de Medio Gerente de Medio Operaciones/Gerente Ambiente Ambiente General Cerro Corona Fecha:17/05/2017 Fecha: 31/07/2017