H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS TESORERIA MUNICIPAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES MAYO PRESUP
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- Isabel Chávez Acuña
- hace 5 años
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1 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 SERVICIOS PERSONALES 1,605,389 1,670,788 1,693,756 1,667,436 1,702,917 1,724,938 2,073,669 2,040,880 1,805,583 1,682,767 1,766,812 4,112,688 23,547,623 REM. AL PERS.DE CARACT.PERM. 270, , , , , , , , , , , ,874 3,370,488 SUELDOS AL PERS.DE BASE Y CONF. 270, , , , , , , , , , , ,874 3,370,488 REM.ADIC.Y ESPECIALES 857, , , , , ,003 1,155, , , , ,244 3,264,119 13,364,799 COMPENSACION DE SERVICIOS 201, , , , , , , , , , , ,552 2,574,620 RETRIB. POR GASTOS DE REPRES SOBRESUELDOS 270, , , , , , , , , , , ,874 3,370,488 COM. ADIC. X SERV. ESPECIALES 378, , , , , , , , , , , ,843 4,666,122 PRIMA VACACIONAL , ,180 26, ,156 PRIMA QUINQUENAL 7,226 7,293 7,259 7,899 8,248 8,236 8,212 8,041 7,773 7,760 7,795 7,795 93,538 GRATIF. DE FIN DE ANO ,345,876 2,345,876 PAGOS P. CONCEP. DE SEG. SOC. 477, , , , , , , , , , , ,695 6,812,336 CUOTAS AL ISSSTE 169, , , , , , , , , , , ,461 2,117,531 CUOTAS AL FOVISSSTE 64,896 64,495 65,762 66,647 66,664 70,953 66,094 71,551 65,986 66,669 66,972 66, ,661 CUOTAS P. EL SEG. DE VIDA PERS 22,422 22,347 22,822 23,320 23,329 24,231 23,419 24,801 23,245 23,093 23,303 23, ,634 OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL 219, , , , , , , , , , , ,959 3,611,510 CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
2 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DE ADMINISTRACION MATERIAL DE OFICINA 0 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 MATERIAL DIDACTICO 0 MATERIALES Y UTILES DE IMP. 0 MATERIALES, ACC. PARA EQ. COMPUTO 0 ALIMENTACION Y UTENSILIOS ALIMENTACION DE PERSONAS 0 UTEN. P. EL SERV. DE ALIMEN. 0 MAT. PRIMAS Y MAT.DIVERSOS MAT. PRIMAS PARA PRODUCCION 0 HERRAMIENTAS REFAC. Y ACCES. 0 MATERIAL ELECTRICO 0 MAT.Y PROD.QUIM.FARM. Y DE LAB 0 MAT. DE CONST.Y COMPLEMENT. 0 ADQUISICION DE PLACAS 0 COMBUSTIBLES LUBRIC. Y ADITIV COMBUSTIBLES 0 LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS 0 OTROS MAT. Y SUMINISTROS ROPA,VESTUARIO Y EQUIPOS 0 ARTICULOS DEPORTIVOS 0 MAT. EXPLOSIVOS Y DE SEG.PUB. 0
3 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAF. 0 SERVICIO TELEFONICO 0 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION 0 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO D.ED. LOC. Y T. 0 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO 0 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 0 ARRENDAMIENTO ESPECIALES 0 SERV.DE ASES.ESTUDIOS E INVEST ASESORIAS 0 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 SERVICIOS COMERCIALES Y BANC FLETES,MANIOBRAS Y ALMACENAJE 0 COMISIONES, DESC. Y OTROS SERV. B. 0 SEGUROS 0 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 SERV. DE HIG. FUMIGACION Y LIMPIEZA 0 SERV. DE MANT.CONSERV. E INST DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0 DE MAQUINARIA,VEHICULOS Y EQ. 0 DE INMUEBLES 0 DE GASTOS DE INSTALACION 0 DE RECOLECCION Y TRANSP. DE BASURA 0 SERV. DE DIFUS. E INFORMACION GASTOS DE PROPAGANDA 0 IMPRESIONES Y PUB.OFICIALES 0 ESPECTACULOS CULTURALES 0 SERVICIOS DE TRASLADO PASAJES 0 VIATICOS 0 GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS 0 SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE RECEP.CONM.DE O. SOC 0 CONGRESOS,CONVENCIONES Y EXP. 0 GASTOS MENORES 0 OTROS GASTOS RETRIBUCIONES A REOS 0 APOYOS A SERV. ASISTENCIALES 0 OTROS SERVICIOS 0
4 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 SUBSIDIOS Y APOYOS 6,223 10,562 25,362 4,710 7,172 4,862 38,152 3,662 27,200 4,862 31,600 37, ,776 ORG. OFICIALES Y PRIVADAS 0 APORTACION POR CONVENIOS DE OBRAS 0 AYUDA CULTUR. SOC. Y DEPORTIVA 6,223 10,562 25,362 4,710 7,172 4,862 38,152 3,662 27,200 4,862 31,600 37, ,776 B E C A S 0 FOMENTO AL DEPORTE 6,223 10,562 6,062 2,400 4,862 4,862 7,662 3,662 1,200 4,862 5,600 6,324 64,281 P R E M I O S 19,300 2,310 2,310 30, , ,000 31, ,495 PROGRAMA SUBSEMUN 0 SUBSIDIOS PARA APOY. A LA EDUC 0
5 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIST MOBILIARIO Y EQUIPO 0 EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO 0 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 0 MAQ.Y EQ.AGROP. IND.Y DE COM MAQ.Y EQ.AGROP.IND.Y DE CONST. 0 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0 MAQ. Y EQ.DE TELEC.ELECT.ELECT 0 VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE MAQ. Y EQUIPO DIVERSOS 0 VEH. Y EQUIPO TERRESTRE 0 EQUIPOS DIVERSOS Y COMPLEMENT EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO 0 HERR. Y REFACCIONES RES 0 EQUIPO DE DEFENSA Y SEG. PUB. 0 BIENES INMUEBLES TERRENOS 0
6 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 OBRAS PUBLICAS OBRAS ADMINIST.DES.EQ.URB.RUR. 0 OBRAS RAMO 33 (F.A.I.S.) 0 PROGRAMA HABITAT 0 MANTTO. Y CONSERVACION 0 PROGRAMA RESCATE ESP PUBLICOS 0
7 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 INVERSIONES FIDEICOMISO INV. P/OBRAS INF. SOCIAL 0 CONCESION DE APOYOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
8 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS EROGACIONES IMPREVISTAS 0 EROGACION EMERGENCIA SOCIAL 0
9 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA 0 INTERESES DE LA DEUDA 0 ADEUDO EJERC. FISCALES ANTER ADEFAS POR SERV. PERSONALES 0 ADEFAS P/ CONCEP. DIST. PERS. 0 DEV. ING. PERC. IND. EJERC. F. A. 0
10 PROYECTO DE UESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 1,605,389 1,670,788 1,693,756 1,667,436 1,702,917 1,724,938 2,073,669 2,040,880 1,805,583 1,682,767 1,766,812 4,112,688 23,547,623 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES SUMA 1,605,389 1,670,788 1,693,756 1,667,436 1,702,917 1,724,938 2,073,669 2,040,880 1,805,583 1,682,767 1,766,812 4,112,688 23,547,623 GASTO PATRIMONIAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS SUMA OTROS GASTOS SUBSIDIOS Y APOYOS 6,223 10,562 25,362 4,710 7,172 4,862 38,152 3,662 27,200 4,862 31,600 37, ,776 INVERSIONES EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEUDA PUBLICA SUMA 6,223 10,562 25,362 4,710 7,172 4,862 38,152 3,662 27,200 4,862 31,600 37, ,776 EGRESOS 1,611,612 1,681,350 1,719,118 1,672,146 1,710,089 1,729,800 2,111,821 2,044,542 1,832,783 1,687,629 1,798,412 4,150,097 23,749,399
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1103 SUELDO BASE SINDICALIZADOS 112,350,016.06 14.36 % 1104 SUELDO BASE EVENTUAL Y OBRERO 31,294,358.25 4.00 % 1108 SUELDO BASE A POLICIAS 95,306,902.05 12.18 % 1109 SUELDO BASE A FUNCIONARIOS 14,711,406.87
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Por: Capitulo del Gasto - del Gasto SERVICIOS PERSONALES 18,157,670,838 4,022,128,990 22,179,799,828 9,754,557,161 8,073,021,537 12,425,242,667 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,160,607,884
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1000 SERVICIOS PERSONALES 8,752,593.00 7,378,263.81 84.30% 1,374,329.19 15.70% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 1,498,834.00 1,411,351.60 94.16% 87,482.40 5.84% REMUNERACIONES 11303
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I. Gasto No Etiquetado 25,649,905,774 454,106,460 20,192,714,529 19,663,169,807 17,023,898,866 529,544,722 SERVICIOS PERSONALES 7,446,682,664-254,147,624 5,844,689,362 6,542,518,369 6,289,692,895-697,829,006
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MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1/mar AL 31/mar/2012 Presupuesto Saldo vimientos del Periodo Saldo Presupuesto Partida NOMBRE Autorizado Anterior Cargos Abonos Acumulado
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Al de Diciembre del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00,,.,,.,,.,,9. 0.00,0,.,9,.0 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00,,.,,.,,.,,9. 0.00,0,.,9,.0 0 HONORARIOS 9,0,0.00 9,,.,,9.0,09,.-,,. 0.00,,0. 9,00,0.
Más detallesESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ACTIVO 14,602,866 ACTIVO CIRCULANTE 6,529,544 PASIVO 4,098,351 PASIVO CIRCULANTE 4,098,351
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ACTIVO 14,602,866 ACTIVO CIRCULANTE 6,529,544 BANCOS 4,370,841 CUENTAS POR COBRAR 743,191 DEUDORES DIVERSOS 1,415,512 ACTIVO NO CIRCULANTE 8,073,322
Más detallesPresupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
Más detallesPbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 ODAPAS TECAMAC ENTE PUBLICO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL DEL MES ACUM. AL MES VARIACION 1000 SERVICIOS PERSONALES 77,946,067.00 6,267,172.00 8,173,783.63 39,123,032.00 39,191,720.93-68,688.93-0.18 1100
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