Sistema de indicadores de gestión municipal

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Alfonso Figueroa Crespo
hace 5 años
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San Miguelito Río San Juan Sistema de indicadores de gestión municipal El Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado por Gobal

1 San Miguelito Río San Juan Sistema de indicadores de gestión municipal El Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado por Gobal Communities, en su propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a mejorar la gobernabilidad local que facilite y promueva el desarrollo, ha elaborado este boletín con indicadores de gestión financiera municipal que facilita información útil a la ciudadanía para su incidencia ante el gobierno local, particularmente en los procesos de elaboración y evaluación del Presupuesto Municipal. El boletín presenta la información de manera sencilla y práctica, siguiendo un proceso lógico que expone los resultados del ejercicio presupuestario y un resumen de los años 2010 y La información municipal del año está referida a: Ingresos Totales. Gastos Totales. Distribución Territorial de la Inversión. Inversiones Ejecutadas. Cuadro con los Indicadores de la Municipalidad para el período Con el fin de que se puedan hacer comparaciones sobre el desempeño del municipio de San Miguelito, en relación con el resto de municipios de su categoría, en el cuadro de los indicadores se ha calculado también el promedio del año de todos los municipios que a nivel nacional pertenecen a la Categoría "C". La información presentada se basa en información que las municipalidades registran en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP):

Ingresos totales de la municipalidad en 18% Recaudación por impuestos y tasas Transferencias de Ley 57% (En millones de córdobas) 40.01 35.49 28.24 28.

transferencias de Ley (57%), las transferencias y donaciones (20%) y las recaudaciones municipales por impuestos y tasas (18%). Si bien los ingresos totales del municipio pasaron de 28.

2 Ingresos totales de la municipalidad en 18% Recaudación por impuestos y tasas Transferencias de Ley 57% (En millones de córdobas) % Otras transferencia del gobierno central 20% 1% Transferencias y donaciones Otros orígenes Ingresos Totales de San Miguelito En, las principales fuentes de ingresos fueron las transferencias de Ley (57%), las transferencias y donaciones (20%) y las recaudaciones municipales por impuestos y tasas (18%). Si bien los ingresos totales del municipio pasaron de millones en 2010 a millones en, siguen por debajo del promedio nacional de los municipios Categoría C, que en fue de millones. Aunque los ingresos totales han crecido año con año, y el monto de las recaudaciones también, el aporte de las recaudaciones al ingreso total disminuyó del 26% en 2011 al 24% en. Esta disminución puede estar relacionada con los montos en que incrementaron las transferencias de Ley, y las fluctuaciones en el ingreso de recursos extraordinarios como Transferencias del gobierno nacional y Transferencias y donaciones (Ver página 6). Ingresos del municipio de San Miguelito* Transferencias de Ley en millones de córdobas Aporte de las transferencias a los ingresos totales Recaudación en millones de córdobas Aporte de las recaudaciones a los ingresos totales 42% 52% 57% 60% % 26% 24% 20% * Ver información detallada en la página 6. 2 San Miguelito, Río San Juan

3 Gastos totales de la municipalidad en Gastos de funcionamiento (%) 28% Gastos de Personal (%) 15% (En millones de córdobas) Inversiones (%) 72% Otros gastos 1% Ahorro corriente para inversiones (%) 7% Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante (C$) Porcentaje de ejecución de las inversiones (%) C$1,343 84% Gastos Totales de San Miguelito Los gastos de funcionamiento que utiliza la municipalidad para operar, representaron en el 28% de los gastos totales. El promedio nacional para los municipios fue del 29%. Los gastos de personal están incluidos dentro de los gastos de funcionamiento. En el caso de San Miguelito, los gastos de personal durante el período fueron iguales al promedio nacional. En, el 72% de los ingresos de San Miguelito fueron dedicados a la inversión. El promedio nacional de los municipios de ese año, fue de 70%. Gastos del municipio de San Miguelito* Gastos de funcionamiento % 30% 28% 29% Gastos de personal 15% 15% 15% 15% Gasto total en inversiones 57% 69% 72% 70% * Ver información detallada en la página 6. 3 San Miguelito, Río San Juan

Distribución territorial de la inversión en N o COMUNIDAD MONTO C$ 1 San Miguelito 18,133,411.55 2 Espino Negro 1,644,975.95 3 Toro Bayo 1,389,975.95 4 El Dorado #2 174,905.88 5 Santa Rosa 586,803.

4 Distribución territorial de la inversión en N o COMUNIDAD MONTO C$ 1 San Miguelito 18,133, Espino Negro 1,644, Toro Bayo 1,389, El Dorado #2 174, Santa Rosa 586, El Fajardo 836, El Tulito 684, El Dorado #3 761, Quebrada Seca 350, % En el año, el 60% de la inversión se realizó en el casco urbano de San Miguelito y un 29% se concentró en 8 comunidades rurales. El 11% restante se destinó a proyectos de fortalecimiento Institucional 29% 50% 42% El promedio nacional de inversión del año en los municipios, fue de 50% en el área urbana y un 42% en el área rural. 4 San Miguelito, Río San Juan Urbana Rural Urbana Rural Inversión en San Miguelito de Inversión en

5 Inversiones ejecutadas en Caminos, puentes y alcantarillado 29% Agua y saneamiento 6% Cultura y deportes 16% Salud 5% * Otros 14% Educación (escuelas, alfabetización) 5% Fortalecimiento institucional 11% Viviendas 4% Calles, aceras y andenes 7% Niñez, adolescencia y mujer 3% * La categoría Otros, incluye proyectos que no pudieron clasificarse en las categorías anteriores y que pueden incluir acciones como: construcción o reparaciones en casas comunales, casas de cultura, club de adultos mayores; cementerios, rastros, basureros, muelles, malecones, capillas y templos, paradas de buses, contrapartidas para proyectos, etc. En el año el 29% de la inversión se concentró en Caminos, puentes y alcantarillado, el 16% en Cultura y deportes, el 11% en Fortalecimiento institucional, el 7% en Calles, aceras y andenes y el 6% en Agua y saneamiento (Ver página 6). En el rubro de fortalecimiento de la municipalidad se ha invertido porcentajes importantes de recursos en el 2010 (25%), 2011 (26%) y (11%). En los municipios, el promedio nacional de inversión en este rubro en, fue del 7%. Relación entre recaudación y gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante del municipio de San Miguelito* Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitantes en córdobas Recaudación por habitante de San Miguelito en córdobas * Ver información detallada en la página 6. 5 San Miguelito, Río San Juan ,129 1, (En millones de córdobas) Inversiones Totales de San Miguelito 29.32

6 Indicadores de gestión municipal - San Miguelito * Son municipios Categoría C, aquellos cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a 6 millones de córdobas y menores o iguales a 10 millones. Son ingresos corrientes los que capta la municipalidad en impuestos y tasas de aprovechamiento y de servicios. 6 San Miguelito, Río San Juan Categoría por año D C C C DESEMPEÑO MUNICIPAL TOTAL RECURSOS QUE INGRESARON A LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 28,24 28,68 35,49 40,01 1. Origen de los recursos 1.1 Capacidad de recaudación. 18% 26% 18% 20% 1.2 Transferencias de ley 42% 52% 57% 60% 1.3 Transferencia GON 10% 4% 4% 10% 1.4 Transferencias y donaciones 30% 18% 20% 6% 1.5 Préstamos 0% 0% 0% 1% 1.6 Otros orígenes 0% 0% 1% 2% 2. Recaudación per cápita (Córdobas) C$287 C$412 C$354 C$251 TOTAL GASTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 26,69 29,46 34,14 41,85 3. Gastos de funcionamiento 43% 30% 28% 29% 4. Gastos de personal 15% 15% 15% 15% 5. Autonomía para asumir gastos de funcionamiento. -54% -15% -29% -31% 6. Porcentaje de ahorro corriente para inversión. -20% 32% 7% 7% 7. Peso del servicio de la deuda en el gasto total 15% 0% 0% 2% 8. Porcentaje de ejecución del presupuesto 81% 90% 86% 89% TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS POR MUNICIPIO (Millones de C$) 15,29 20,58 24,56 29,32 9. Porcentaje de la ejecución de las inversiones 73% 90% 84% 87% 10. Gastos en obras públicas y acciones sociales per cápita (Córdobas) C$628 C$1.129 C$1.343 C$ Ejecución territorial de la inversión 12. Fuentes de financiamiento del gasto de inversión 13. Evolución por categoría de la inversión 11.1 Urbana 24% 37% 60% 50% 11.2 Rural 42% 38% 29% 42% 11.3 Otra 34% 26% 11% 7% 12.1 Donaciones externas 20% 25% 23% 17% 12.2 Donaciones internas 0% 4% 0% 1% 12.3 Prestamos externos 0% 0% 0% 0% 12.4 Prestamos interno 0% 0% 0% 0% 12.5 Recursos propios-alcaldias 7% 8% 3% 3% 12.6 Rentas con destino especifico 0% 0% 0% 0% 12.7 Rentas del tesoro 0% 3% 0% 0% 12.8 Rentas del tesoro (Transferencias de Ley) 61% 59% 70% 67% 12.9 Transferencias inst. Gobierno y descentralizados 11% 0% 3% 11% 13.1 Calles, aceras y andenes 14% 7% 7% 18% 13.2 Caminos, puentes y alcantarillado 31% 25% 29% 29% 13.3 Fortalecimiento institucional 25% 26% 11% 7% 13.4 Viviendas 2% 6% 4% 4% 13.5 Cultura y deporte 3% 4% 16% 6% 13.6 Agua y saneamiento 6% 4% 6% 11% 13.7 Educación (escuelas, alfabetización) 1% 9% 5% 5% 13.8 Drenaje pluvial 0% 0% 0% 3% 13.9 Energía domiciliar y pública 0% 0% 0% 1% Parques, plazas y ornato 0% 1% 0% 2% Niñez, adolescencia y mujer 0% 1% 3% 1% Salud 3% 0% 5% 3% Medio ambiente 1% 0% 0% 0% Participación ciudadana 0% 0% 0% 0% Seguridad alimentaria 4% 0% 0% 0% Otros 11% 17% 14% 9% Fuente: Esta información ha sido elaborada por la consultora CEAP.SA, a partir de la información disponible en La descripción y cálculo de cada uno de los indicadores se encuentra disponible en la página web del programa *

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